索  引  号 01441649/2008-01140 分        类 市本级财政预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 
发布机构 市财政局 发文日期 2008-04-03
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关于泰州市2007年财政预算预计执行情况和2008年财政预算草案的报告(摘要)
信息来源:市财政局 发布日期:2008-04-03 00:00 浏览次数: 字体:[ ]
一、2007年财政预算预计执行情况

     (一)全市一般预算收支预算预计执行情况
向市二届人大五次会议报告的2007年全市一般预算收入预算为725300万元(财政总收入1833800万元)。根据各地上报的变更预算和市本级变更预算汇总,全市一般预算收入预算变更为740189万元(财政总收入1900189万元)。据统计,2007年全市一般预算收入预计完成850000万元(财政总收入2100000万元),占预算的114.8%,比2006年收入实绩增长38.3%。
向市二届人大五次会议报告的2007年全市一般预算支出预算为757942万元。根据各地上报的变更预算和市本级变更预算汇总,全市一般预算支出预算变更为890697万元,加上2006年结余结转和上级追加专项支出指标等,全市一般预算支出预算合计为1112600万元。据统计,2007年全市一般预算支出预计完成1063000万元,占预算的95.5%,比2006年支出实绩增长36.6%。
     根据2007年全市一般预算收支预计完成数和现行分税制财政体制计算,预计全市一般预算年终结转结余49600万元,其中:结转下年支出49535万元,净结余65万元,实现财政收支平衡。
    (二)市本级一般预算收支预算预计执行情况
向市二届人大五次会议报告的2007年市本级一般预算收入预算为192000万元(财政总收入485450万元)。全市二届人大常委会第31次会议批准,市本级一般预算收入预算变更为197200万元(财政总收入501628万元)。据统计,2007年市本级一般预算收入预计完成216547万元(财政总收入522435万元),占预算的109.8%,比2006年收入实绩增长30.8%。
向市二届人大五次会议报告的2007年市本级一般预算支出预算为195691万元,全市二届人大常委会第31次会议批准,市本级一般预算支出预算变更为210886万元,加上2006年结余结转和上级追加专项支出指标等,市本级一般预算支出预算合计为282030万元。据统计,2007年市本级一般预算支出预计完成264100万元,占预算的93.6%,比2006年支出实绩增长29.6%。
    根据2007年市本级一般预算收支预计完成数和现行分税制财政体制计算,预计市本级一般预算年终结转结余17930万元,其中:结转下年支出17910万元,净结余20万元,实现财政收支平衡。
以上是对2007年全市及市本级财政收支预算执行情况的初步预计,由于预算的执行受多种因素的影响,现在的预计数与最终决算数会存在一定的差距。我们将认真做好2007年财政决算编制工作,待决算正式编成后,再报请市人大常委会审查批准。
    (三)市级部门预算执行情况
    市级部门预算总体执行情况良好。市二届人大五次会议批准的市级部门财政补助收入预算为48874万元。在执行过程中,由于市委市政府重点工作的开展,年初人代会通过的专项经费的分解拨付等因素,相应追加了有关部门和单位经¬费,全市二届人大常委会第31次会议批准,对14家部门和单位的部门预算予以变更。变更后的市级部门财政补助收入预算为51577万元。部门预算的严肃性和约束力得到进一步体现。
    2007年,全市各级财政部门紧紧围绕“全面达小康”的总体目标,积极适应新形势要求,着力推进财政改革和机制创新,努力促进¾¬济社会又好又快发展,各项工作取得了新进展。
     1.突出发展主题,经济增速明显加快。一是支持经济发展方式转变和经济结构调整。全市财政共安排各类科技资金1.56亿元,争取省级科技发展资金6479万元,提高企业科技创新能力;认真落实市委市政府关于“50强”重点企业的政策,安排陵光、扬子江、春兰等重点骨干企业技术改造资金2.06亿元,争取省级重点企业财源建设等资金3553万元,增强经济发展主体的竞争力;安排服务业发展引导资金2700万元,争取省级资金600万元,提升服务业发展水平;安排信息化发展专项资金380万元,推动信息化产业稳步发展;安排民营¾¬济发展专项资金3300万元,支持民营¾¬济加快发展。二是支持经济发展平台建设。加快经济开发区和医药园区建设,市级财政安排1亿元,帮助筹资2亿元用于园区的基础设施和投资环境建设,促进各类资源向园区聚集;支持城市基础设施建设,市级财政预算内安排各类建设资金2亿元,用于市委市政府确定的重点建设项目,中心城市形象明显提升。三是支持农村经济加快发展。全市财政累计投入6.5亿元,用于农村基础设施建设,夯实农业基础;加大对经济薄弱乡镇的帮扶力度,市级财政拨付经济薄弱乡镇发展、财政收入上台阶奖励等资金1129万元,全市补助经济薄弱乡镇结算财力2766万元,促进农村经济发展,实现城乡Ь调发展。
    2.强化征管工作,收入质态明显优化。各级党委政府高度重视财税工作,¾¬常听取财税工作情况汇报,全面掌握收入进度和税源状况,及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题;及早分解下达收入计划,落实征管目标责任制,调动各部门组织收入的积极性。充分利用财税库行联网信息平台,加强信息沟通,分析掌握征管形势和¾¬济运行情况,确保财政收入均衡入库。税收征收部门加强主体税种的征管,强化对增值税、营业税、企业所得税和重点企业税源监控,有效防止了收入流失,确保了税收任务的完成。财政部门抓住非税收入改革的契机,完善非税收入收缴体系,努力挖掘非税收入增收潜力,强化土地出让金、行政事业性收费、罚没收入等非税收入监管,促进了财政收入的稳定快速增长。2007年全市财政总收入突破200亿元,预计达到210亿元,比2002年•¬两番,占GDP的比重为17.5%,比2006年提高近2个百分点。
3.坚持民生为重,保障能力明显增强。一是维护社会稳定。全市发放城市低保资金2262万元,农村低保资金3416万元,保证了城乡低保对象基本生活需要;筹措再就业资金3760万元,企业职工基本养老保险基金21.71亿元,争取省级养老补助资金2.04亿元,保证了国有企业下岗职工基本生活保障费和企业离退休人员基本养老金按时足额发放。二是促进农民增收。认真贯彻国家对种粮农民实行补贴的政策,兑付粮食直补资金6216万元;全市财政足额安排新型农机推广配套¾¬费,鼓励重点地区提高农作物机械化作业水平;安排良种补贴资金2490万元,农业生产资料补贴资金1.04亿元,安排农业专项保险5453万元,将公共财政阳光照耀农村大地,让农民享受到¾¬济发展带来的实惠。三是保证民生工程资金需求。市级财政积极调整理财思路,努力挖掘潜力,预算内新安排资金4274万元,为市委市政府确定的十大民生工程提供¾¬费保证;安排配套资金350万元,设立困难群众医疗救助基金和对中小学生医保补助;通过预算内安排、土地出让金划拨等渠道筹集资金,建立廉租住房保障基金,逐步改善城市困难家庭居住条件。四是支持社会事业发展。全市安排义务教育债务化解资金1.18亿元,争取省级转移支付资金8869万元,推动义务教育事业持续健康发展;加大对卫生监督和疾病预防的投入,建立健全公共卫生防御体系;专项安排“科技强警”¾¬费3000万元,促进“平安泰州”工作的开展,支持构建和谐泰州建设。
    4.推进财政改革,综合效应明显放大。一是稳妥实施省直管县财政管理体制改革。省委省政府决定,从2007年起实行省直管县财政管理体制。市级财政本着实事求是的Ô¬则,与县(市)级财政确定了财政划转基数,保证了省直管县财政管理体制改革的顺利实施。二是积极推进非税收入收缴管理制度改革。进一步建立健全非税收入收缴管理制度,改革非税收入收缴体系,不断规范非税收入监督检查机制。目前,已在市级所有部门和单位中全面推开。三是继续深化国库管理制度改革。进一步完善财政国库管理制度体系,提高财政直接支付的比例和范围,增强政府调控能力;全面推广使用公务卡,增加公务支出的透明度,强化财政性资金管理,提高对资金运行的监督力度。2007年,市级财政集中支付资金达25.57亿元,其中:直接支付18.97亿元,直接支付比例74%;使用公务卡支付金额2000万元,提高了财政直接支付比重近1个百分点。四是深化政府采购改革。进一步拓展政府采购范围,扩大采购规模,推广Ь议供货和定点采购方式。2007年,全市政府采购金额26.15亿元,节约资金3.71亿元,资金节约率12.4%。
    5.强化财政监督,收支行为明显规范。以贯彻落实《½¬苏省财政监督办法》为抓手,进一步完善财政监督稽查机制,充分发挥财政监督稽查职能,加强对企事业单位财务检查,2007年全市共检查443户企事业单位,查处违规违纪金额2.52亿元。深入开展行政事业单位国有资产清查工作,摸清行政事业单位“家底”,进一步规范资产管理,提高资产使用效益,防范资产流失风险。全面更新财政供养人员信息库系统,对全市财政供养人员实行动态管理。严格预算管理,按照“无预算不开支、有预算不超支”的Ô¬则,督促单位严格执行部门预算,并对2007年部门预算变动数超过Ô¬预算安排20%以上的,提交市人大常委会审查和批准,强化部门预算约束力,增强预算执行严肃性。积极开展职业教育财政支出绩效评价工作,全面掌握我市职业教育现状和财政资金使用情况,进一步探索职业教育财政支出管理的新思路,提高财政资金使用效益。
    6.加强教育管理,队伍素质明显提高。坚持“两手抓、两手硬”的方针,加强素质教育,严格规范监督。完善制度建设,抓好制度落实,将各项制度执行贯穿于财政工作的方方面面。一方面,强化警示教育,深入开展思想作风和勤政廉政建设,做到警钟长鸣,不断提高财政干部的政治思想素质;另一方面,组织新年学习周活动,专门邀请财政专家讲授财政业务知识和最新财政改革动态,提高全体财政干部的业务技能,适应财政改革与发展的需要。同时,继续选派年轻干部到¾¬济薄弱乡镇挂职锻炼,熟悉基层¾¬济和财政工作情况,努力建设一支政治坚定、业务过硬、素质全面、作风务实、清正廉洁的财政干部队伍。
    在肯定成绩的同时,我们也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战:一是经济发展结构单一的状况仍未得到根本性改变,财政收入增长的基础还需要进一步夯实;二是随着我市和谐社会建设不断推进,各项工作对财政改革与发展提出了更高要求,财政面临的支出压力进一步加大;三是财政管理仍存在薄弱环节,专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高。这些问题事关全市经济和社会发展大局,我们将高度重视,认真研究解决的措施,确保财政健康平稳运行。
    二、2008年财政预算草案
    2008年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十七大和市委三届四次全会精神,用科学发展观统领财政改革发展全局,继续实施稳健的财政政策,突出以人为本,优化支出结构,提高公共领域保障水平;着力深化改革,加强监督管理,健全财税运行机制;大力培植财源,积极组织收入,为实现“全面达小康,建设新泰州”的奋斗目标提供财力保障,促进¾¬济持续快速发展和社会全面进步。
    根据全市国民¾¬济、社会发展规划及上述财政预算安排的指导思想,2008年全市及市本级一般预算收支预算草案如下:
    (一)全市一般预算收支预算草案
    2008年全市一般预算收入预算为986000万元(财政总收入2436000万元),比2007年收入预计完成数增长16%。按照2008年全市一般预算收入和现行分税制财政体制计算,2008年全市一般预算当年可用财力为1024314万元。全市一般预算支出预算为1024314万元,比2007年支出变更预算数增长15%。支出预算与可用财力相等,收支平衡。
(二)市本级一般预算收支预算草案
2008年市本级一般预算收入预算为251200万元(财政总收入631100万元),比2007年收入预计完成数(下同)增长16%。
2008年市本级一般预算收入主要项目安排是:税收收入199800万元,增长26%;非税收入51400万元,下降11.3%,主要是由于企事业单位改制工作已基本结束,以及部分行政性收费项目取消。
按照2008年市本级一般预算收入和现行分税制财政体制计算,2008年市本级一般预算当年可用财力为242523万元。2008年市本级一般预算支出预算为242523万元,比2007年支出变更预算数(下同)增长15%。可用财力全部安排支出,收支平衡。
2008年市本级一般预算支出主要项目安排是:一般公共服务44244万元,增长16.4%;公共安全31407万元,增长22.6%;教育30086万元,增长83.6%,主要是四所区级高中学校上划市级管理增加支出;科学技术5461万元,增长15.3%;文化体育与传媒3919万元,增长19.3%;社会保障和就业11424万元,增长19.1%;医疗卫生7683万元,增长15.5%;环境保护4011万元,增长24.8%;城乡社区事务44928万元,增长23.8%;农林水事务10545万元,增长16.6%;交通运输1402万元,增长8.2%;工业商业金融等事务23974万元,下降18.1%,主要是部分重点企业处于产品结构调整期,相应减少支出;其他各项支出23439万元,下降14.7%。
    (三)市级部门预算草案
    2008年市级共有84个部门288个单位编报了部门预算。各单位申报2008年收入预算248004万元,其中:2007年结余7271万元,财政补助收入72638万元,纳入预算管理等资金30384万元,可用预算外资金等收入137711万元。支出预算为247962万元。经审核,各单位2008年收入预算为246648万元,其中:2007年结余8009万元,财政补助收入68986万元,纳入预算管理等资金31034万元,可用预算外资金等收入138619万元。支出预算为246139万元。
    三、完成2008年财政预算的主要措施
    2008年是我市全面贯彻实施“十一五”规划承前启后之年,也是新一届政府的开局之年,更是实现我市跨越式发展目标的关键之年。做好2008年的财政工作,全面完成收支预算,对于开创我市改革、发展新局面,促进经济又好又快发展、社会全面进步和构建和谐社会具有重要意义。
    (一)强化投入引导,促进财源建设。突出支持重点财源。积极落实市委市政府制定的支持“50强”企业发展的优惠政策,扶持优势产业做大做强,支持骨干企业更新改造;改进财政扶持手段,聚集有限资金,以贷款贴息、以奖代投等方式扶持具有比较优势和成长潜力的项目与产业。突出支持“三农”工作。从提高农业综合生产能力出发,重点支持效益农业、生态农业和农业产业化经营;加大对农业和农村基础设施的投入,大力支持社会主义新农村建设,努力推进城乡一体化进程。支持园区建设。调整财税政策,调动发展的积极性,大力推动财政经济资源向园区的集中。市级财政继续落实各项政策,积极帮助做好筹资工作,促进经济开发区和医药园区发展。
    (二)严格依法治税,实现收入目标。认真执行国家税收政策,做到依法征管、依率计征,确保全面完成各项收入任务,努力实现财政收入较大幅度的增长。根据GDP的总量、构成情况及增长趋向,深入分析研究财政收入增收潜力,并对所有产业的税源情况进行清理排查,建立健全税源数据库,夯实征管基础。完善各项税收管理办法,实现收入征管的科学化、精细化,提高税收征收水平和效率。严肃税收纪律,严格控制政策外减免税,加大对偷税、漏税、恶意欠税行为的稽查力度,维护税法的严肃性。强化非税收入征管,利用非税收入信息系统,加大非税收入纳入财政预算管理的力度,建立与公共财政体制相适应的非税收入增长机制,不断增强地方财政的综合调控能力。
    (三)关注民生民本,提高保障水平。围绕建立公共财政体制这一目标,按照公共财政的要求,调整支出结构,努力做到有所为,有所不为。在保证部门单位运转和基本发展的前提下,有针对性地选择部分专项资金,突破传统的分配方式,集中财力用于关系全局的重大事项、关系全市群众生产生活以及重点实事工程建设。进一步加大财政保障力度,支持就业再就业,确保城乡居民最低生活保障,完善城乡居民合作医疗保险,建立以应付突发性事件为主要内容的财政保障制度,健全与经济发展水平相适应的社会保障体系,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加大对社会公共服务领域的支持力度,提高财政对教育、交通、公共卫生等领域的保障水平,着力解决“上学难”、“就医难”等问题,支持和谐泰州建设。
    (四)深化财政改革,完善运行机制。深入推进财政管理改革,进一步完善财政运行机制。加强对新一轮税制改革的政策研究,争取在改革中赢得主动,努力为全市经济发展创造一个比较宽松的财税环境。推进部门预算改革向纵深发展,进一步细化和完善部门预算编制,提高预算编制的科学性,增强部门预算的刚性。继续深化国库集中收付制度改革,优化国库集中支付的操作流程,改进国库集中收付的动态监控功能,进一步规范单位收支行为,加强对财政资金使用的监督力度。加快政府采购信息化建设,扩大政府采购范围,提高政府采购质量和效益。加快实施财政专项资金绩效评价办法,把开展绩效评价作为加强财政监管的工作重点,进一步拓展评价范围,规范评价标准,提高评价的科学性。
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