索 引 号 01441638/2017-01977 分 类 部门预决算(“三公”经费) 科技 其他
发布机构 市科技局 发文日期 2017-02-20
文 号 时 效
泰州市科学技术局2017年度部门预算
信息来源:市科技局 发布日期:2017-02-20 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省有关科技工作的方针政策、法律法规,拟订全市科技发展规划、年度计划和科技工作的规范性文件,并组织实施。

  2.负责编制和组织实施基础研究、科技支撑等各类科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关,协调推动国家和省科技重大专项的组织实施。

  3.推进全市科技创新体系建设。提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作。

  4.指导重大研发机构、重点实验室、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设,负责市级及其以上相关载体的认定、申报工作,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  5.会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施,指导高新技术产业开发区(园区)、高新技术特色产业基地和科技孵化器、科技中介服务机构等各类科技创新载体的建设。负责全市高新技术企业的组织评审、报批工作。

  6.牵头拟订促进产学研结合的政策措施,指导科技成果转化工作,会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施。

  7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,组织实施现代农业科技创新工作,指导科技示范推广基地的建设。

  8.负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

  9.负责科学技术奖评审的组织工作,管理科技成果、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计和科技档案等工作。

  10.会同有关部门拟订科技人才发展规划及有关政策。牵头负责全市科学普及工作。

  11.拟订全市对外科技交流计划,组织开展国际技术转移工作。根据市政府授权,承办全市对外科技交流合作中有关团组、人员出国(境)的初审事项。

  12.贯彻实施有关专利及知识产权的法律法规。组织协调全市知识产权有关工作,推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作。承担规范专利管理基本秩序的责任。组织研究全市有关知识产权方面的重大问题,组织促进专利实施。组织开展知识产权和专利法律法规、政策宣传工作。

  13.承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年部门主要工作任务及目标

  1.研发经费支出占地区生产总值比重2.5%左右。

  2.支持新能源重点企业领衔制定行业标准,推动各类研发载体建设,做强石墨烯研究检测平台。

  3.启动实施高新区培育行动,提升发展2家现有高新区,积极争创4家省级高新区,遴选挂牌4 家市级高新区。

  4.深入实施高新技术企业千企行动计划和“小升高”专项行动,遴选300家企业实施“企业科技特派员制度”,力争新认定高新技术企业200 家。

  5.高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达42%。

  6.引导企业加大研发投入,开展企业研发机构“百企示范、千企试点、万企行动”,新增省级以上工程技术研究中心9 家,全市万人发明专利拥有量达到9件。

  7.设立总规模20 亿元的离岸孵化基金,加快建设100 个离岸孵化基地,新增在孵项目500 个左右,通过离岸孵化落户创新型项目300 个以上。

  8.依托特色产业和技术优势,实施产学研协同创新行动计划,加快国家疫苗工程技术研究中心申报。

  9.拓展“泰科易”网上技术交易平台功能,加强与省技术产权交易所、跨国技术转移中心等机构的对接合作。

  10.强化产业技术创新战略联盟建设,推进共性关键技术联合攻关,加快形成一批创新成果。

  11.对接落实省科技创新“40 条”,全年上争省科技专项资金2亿元、项目300个;扩大科技金融风险补偿资金池规模,改进科研项目和资金管理,提高专利产出效率和水平。

  12.发挥节能与新能源产业研究院作用,加强科技广场、新型创新空间和科技企业孵化器建设,促进创新政策、资源、服务向企业集聚。

  三、部门机构设置和所属单位情况

  1. 内设机构:办公室、政策法规处、综合计划与财务处、高新技术处、农村科技与社会发展处、科技成果与技术市场处、科技条件处、科技合作处。另按有关规定设置纪检监察机构。

  2. 所属单位:泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

  3. 编制情况:泰州市科学技术局核定人员编制93个,其中:行政编制24个、行政附属编制2个、依照公务员管理事业编制8个、全额事业编制22个、差额事业编制10个、自收自支事业编制27个。实有在职人员84人,其中:行政人员23人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员8人、全额事业人员17人、差额事业人员9人、自收自支事业人员25人。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔2016〕43号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,参考2015年收入和支出情况以及2016年1-8月份实际完成情况,合理预计2017年非税收入预算数。

  基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

  项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

                         第二部分  泰州市科学技术局2017年度部门预算表

   2017年市科技局预算公开表格

                        第三部分  泰州市科学技术局2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  (一)收入预算

  泰州市科学技术局2017年度收入预算总计2638.98万元,与上年相比增加201.58万元,增长8.27%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  其中:

  1.财政拨款收入预算总计1617.60万元。

  一般公共预算收入预算1617.60万元,与上年相比增加111.21万元,增长7.38%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.其他资金收入预算总计1021.38万元,与上年相比增加90.37万元,增长9.71%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (二)支出预算

  泰州市科学技术局2017年度支出预算总计2638.98万元,与上年相比增加201.58万元,增长8.27%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  1.按功能科目分类:

  (1)一般公共服务支出218.96万元,主要用于人员支出、市知识产权局及市知识产权维权中心机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加23.25万元,增长11.88%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (2)科学技术支出2172.21万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加79.98万元,增长3.82%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (3)住房保障支出247.81万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加98.35万元,增长65.80%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高。

  2.按支出用途分类:

  (1)基本支出预算数为1634.53万元,与上年相比增加315.07万元,增长23.88%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (2)项目支出预算数为1004.45万元,与上年相比减少113.49万元,下降10.15%,主要原因是根据市委市政府统一要求,对部门预算专项经费压减。

  二、收入预算总表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度收入预算合计2638.98万元,其中:

  1. 一般公共预算收入1617.60万元,占61.30%;

  2.其他资金1021.38万元,占38.70%。

  三、支出预算总表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度支出预算合计2638.98万元,其中:

  1. 基本支出1634.53万元,占61.94%;

  2. 项目支出1004.45万元,占38.06%。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度财政拨款收、支总预算各为1617.60万元,与上年相比,收、支预算总计各增加111.21万元,增长7.38%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度财政拨款预算支出1617.60万元,占本年支出合计的61.30%。与上年相比,财政拨款支出增加111.21万元,增长7.38%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  其中:

  (一)一般公共服务支出(类)

  1.知识产权事务(款)行政运行(项)支出139.10万元,与上年相比增加31.95万元,增长29.82%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.知识产权事务(款)事业运行(项)支出79.86万元,与上年相比减少8.70万元,下降9.82%,主要原因是资金的功能科目与上年下达不一致(一般公共服务支出总体较上年增长11.88%)。

  (二)科学技术支出(类)

  1.科学技术事务(款)行政运行(项)支出521.79万元,与上年相比增加96.29万元,增长22.63%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.科学技术事务(款)一般行政管理事务(项)支出3万元,与上年相比减少39.40万元,减少92.92%,主要原因是2016年“二下”追加的市科学技术局机关调资经费38.12万元以项目经费下达以及2017年压缩当年项目经费1.28万元。

  3.科学技术事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出695.61万元,与上年相比减少38.59万元,减少5.26%,主要原因是资金的功能科目与上年下达不一致。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.46万元,与上年相比增加37.82万元,增长55.10%,主要原因是公积金基数等调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出48.11万元,与上年相比增加27.30万元,增长131.19%,主要原因是提租补贴基数特别是比例大幅调整(从4.9%调至10%)。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.67万元,与上年相比增加4.54万元,增长23.73%,主要原因是购房补贴基数等调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度财政拨款基本支出预算1185.61万元,其中:

  (一)人员经费1073.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费112.54万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本单位2017年度无政府性基金预算”。

  八、一般公共预算收支预算总表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款收、支总预算各为1617.60万元,与上年相比,收、支预算总计各增加111.21万元,增长7.38%,主要原因是人员调资等因素的影响。

  九、一般公共预算支出预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度财政拨款预算支出1617.60万元,占本年支出合计的61.30%。与上年相比,财政拨款支出增加111.21万元,增长7.38%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  其中:

  (一)一般公共服务支出(类)

  1.知识产权事务(款)行政运行(项)支出139.10万元,与上年相比增加31.95万元,增长29.82%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.知识产权事务(款)事业运行(项)支出79.86万元,与上年相比减少8.70万元,下降9.82%,主要原因是资金的功能科目与上年下达不一致(一般公共服务支出总体较上年增长11.88%)。

  (二)科学技术支出(类)

  1.科学技术事务(款)行政运行(项)支出521.79万元,与上年相比增加96.29万元,增长22.63%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.科学技术事务(款)一般行政管理事务(项)支出3万元,与上年相比减少39.40万元,减少92.92%,主要原因是2016年“二下”追加的市科学技术局机关调资经费38.12万元以项目经费下达以及2017年压缩当年项目经费1.28万元。

  3.科学技术事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出695.61万元,与上年相比减少38.59万元,减少5.26%,主要原因是资金的功能科目与上年下达不一致。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.46万元,与上年相比增加37.82万元,增长55.10%,主要原因是公积金基数等调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出48.11万元,与上年相比增加27.30万元,增长131.19%,主要原因是提租补贴基数特别是比例大幅调整(从4.9%调至10%)。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.67万元,与上年相比增加4.54万元,增长23.73%,主要原因是购房补贴基数等调整。

  十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1185.61万元,其中:

  (一)人员经费1073.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费112.54万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出112.54万元,比2016年增加29.09万元,增长34.86%,主要原因是报表增加生成“其他交通费用”23.46万元、专用材料费(购置费)2.95万元等。

  十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  (一)“三公”经费

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.80万元,占“三公”经费的65.27%;公务接待费支出1.49万元,占“三公”经费的34.73%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费预算支出2.80万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元;

  (2)公务用车运行维护费预算支出2.80万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革。

  3.公务接待费预算支出1.49万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

  (二)会议费

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.08万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

  (三)培训费

  泰州市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.95万元,本年数略大于上年预算数的主要原因是进一步开阔视野、拓展思维、理清思路、更新知识结构、提升实际工作中分析问题和解决问题的能力,进而推进泰州市经济社会事业发展。

  十三、政府采购预算表情况说明

  泰州市科学技术局2017年度政府采购预算30.76万元,其中:货物30.76万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

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