索 引 号 01441658/2017-02819 分 类 部门预决算(“三公”经费) 卫计、妇女儿童 通知
发布机构 市卫计委 发文日期 2017-02-20
文 号 时 效
泰州市卫计委2017年度部门预算
信息来源:市卫计委 发布日期:2017-02-20 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。(根据“三定”方案进行列举)

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟订卫生和计划生育发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测。参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案工作。开展食品安全标准跟踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医院规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础数据库建设。开展国际交流与合作,承担卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。综合协调和指导全市国家、省、市卫生城市(镇、村)创建和巩固工作,组织协调开展农村改厕、病媒生物防制等工作。

(十七)负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市人口和计划生育领导小组、市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项

二、2017年部门主要工作任务及目标。

一是加快制定“健康泰州2030”发展规划。

二是全力抓好综合医改重点任务。

(一)加快现代医院管理制度建设。

(二)全力推进分级诊疗制度建设。.

(三)积极推进家庭医生签约服务。

(四)不断健全药品供应保障体系。

(五)继续健全全民医保制度。

(六)建立健全综合监管制度。

三是全面提高公共卫生服务均等化水平。

(七)认真实施基本和重大公共卫生计生服务项目。

(八)加强重大疾病防控。

(九)大力开展爱国卫生运动。

四是认真落实计划生育各项政策。

(十)完善生育服务管理机制。

(十一)提升家庭发展水平。

(十二)加强流动人口计生工作。

五是不断优化医疗卫生服务

(十三)开展基层医疗卫生服务能力提升年活动。

(十四)持续提升医院服务质量。

(十五)加强妇幼健康服务能力建设。

(十六)推进科技创新和人才培养。

六是进一步彰显中医药特色优势

(十七)完善中医药服务体系。

 (十八) 加强中医能力建设。

(十九)提升中医药科技创新能力。

(二十)繁荣发展中医药文化。

七是加快智慧健康建设步伐

(二十一)加快市、县(区)健康信息平台建设,提升医院信息化建设水平。

(二十二)加快“三个一工程”进程。

(二十三)推进便民惠民服务。

八是建完善综合监管体系

(二十四)深入推进卫生计生法治建设。

(二十五)加强卫生计生服务监管。

九是积极促进健康产业发展

(二十六)大力推动社会办医。

(二十七)大力推进医游结合。

十是统筹做好其他卫生计生重点工作

(二十八)切实抓好规划贯彻落实。

(二十九)充分发挥宣传工作先导作用。

(三十)推进援外医疗工作持续发展。

(三十一)进一步加强党风政风行风建设。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构:办公室(医疗保健处)、规划财务处(审计处)、行政许可服务处(政策法规处)、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品安全标准与监测评估处)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、中医处、宣传信息处、爱国卫生工作处、党委办公室、人事处,另按有关规定设置纪检监察机构。

2.下属单位:分别是泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市计划生育指导所(2017年计划生育指导所和妇幼保健所合并,计划生育指导所部门预算并入妇幼保健所核算)和泰州市药具管理站。

3. 编制情况: 泰州市卫计委核定人员编制2229个,其中:行政编制50个、行政附属编制5个、依照公务员管理事业编制4个、全额事业编制215个、差额事业编制1943个、自收自支事业编制12个。实有在职人员2010人,其中:行政编制41人、行政附属4,全额事业人员199人、差额事业人员1753人、自收自支事业人员9,依照公务员编制4人。另有其他人员1196人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔201643号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,参考2015年收入和支出情况以及20161-8月份实际完成情况,合理预计2017年非税收入预算数。

基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔201326号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

第二部分 泰州市卫计委2017年度部门预算表

表格进行链接,名称统一为“泰州市卫计委2017年度部门预算表”,一共13张表格,单位必须填报准确、完整,公开时全部公开,没有数据的表格也要公开,并说明本单位没有此类数据。表格格式相对固定,单位请勿擅自调整。

第三部门 泰州市卫计委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市财政局关于批复行政事业单位2017年财政综合收支预算的通知》(泰财预〔20171号)填列。)

(一)收入预算

泰州市卫计委2017年度收入预算总计215825.42万元,与上年相比增加45450.77万元,增长26.68%,主要原因有:泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位;市直单位医院医疗收入增加。

其中:

1.财政拨款收入预算总计12059.01万元。

一般公共预算收入预算12059.01万元,与上年相比增加284.83万元,增长2.42%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

2.其他资金收入预算总计203766.41万元,与上年相比增加45165.94万元,增长28.48%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位;市直单位医院医疗收入增加。

(二)支出预算

泰州市卫计委2017年度支出预算总计215825.42万元,与上年相比增加45450.77万元,增长26.68%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位;市直单位医院医疗收入支出增加。

1.按功能科目分类:

1)医疗卫生与计划生育支出211996.54万元,与上年相比增加43742.61万元,增长26.00%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位;市直单位医院医疗收入增加所以支出增加。

2)住房保障支出3828.88万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1708.16万元,增长80.55%,主要原因有泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位及公积金、住房补贴调整所致。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为27832.63万元,与上年相比增加6606.46万元,增长31.12%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位导致基本支出增加。

2)项目支出预算数为187992.79万元,与上年相比增加388773.31万元,增长26.07%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位,项目支出增加。

二、收入预算总表情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

泰州市卫计委2017年度收入预算合计215825.42万元,其中:

1. 一般公共预算收入12059.01万元,占5.59%

2. 其他资金203766.41万元,占94.41%

三、支出预算总表情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

泰州市卫计委2017年度支出预算合计215825.42万元,其中:

1. 基本支出27832.63万元,占12.90%

2. 项目支出187992.79万元,占87.10%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

泰州市卫计委2017年度财政拨款收、支总预算各为12059.01万元,与上年相比,收、支预算总计各增加284.83万元,增长2.42%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

五、财政拨款支出预算表情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

泰州市卫计委2017年度财政拨款预算支出12059.01万元,占本年支出合计的5.59%。与上年相比,财政拨款支出增加284.83万元,增长2.42%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出

 1.行政运行(医疗卫生管理事务)支出938.4万元,与上年相比增加105.02万元,增长12.60%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并,人员和职能增加。

2.一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出293.48万元,与上年相比减少198.85万元,减少40.39%,主要原因是按照财政要求,压减项目支出。

3. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出190.74万元,与上年相比减少31.56万元,减少14.2%

4.卫生监督机构支出1058.08万元,与上年相比增加23.96万元,增长2.32%

5.妇幼保健机构支出1329.8万元,与上年相比增加75.76万元,增长6.04%

6.疾病预防控制机构支出2669.78万元,与上年相比增加26.94万元,增长1.02%

7.采供血机构支出1299.9万元,与上年相比减少48.7万元,减少3.61%

8.综合医院支出1408.05万元,与上年相比减少4.27万元,减少0.30%

9.中医(民族)医院支出1516.08万元,与上年相比增加138万元,增加10.01%

10.其他专科医院支出58.5万元,与上年相比减少1.04万元,减少1.75%

11.应急救治机构支出107.02万元,与上年相比减少3.55万元,减少0.32%

12.其他计划生育事务支出388.68万元,与上年相比减少4.27万元,减少0.30%

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出479.02万元,与上年相比增加159.07万元,增长49.72%,主要原因有泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位及住房公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出205.06万元,与上年相比增加113.58万元,增长124.16%,主要原因有泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位及提租补贴调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出116.42万元,与上年相比增加11.29万元,增长10.74%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。)

泰州市卫计委2017年度财政拨款基本支出预算8853.26万元,其中:

(一)人员经费8409.52万元。主要包括:基本工资3599.02万元、津贴补贴806.50万元、奖金111.55万元、其他社会保障缴费493.77万元、伙食补助费11.76万元、绩效工资1328.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.50万元、其他工资福利支出0、离休费65.66万元、退休费1050.44万元、奖励金1.13万元、住房公积金481.55万元、提租补贴206.07万元、购房补贴117.38万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写,没有的请删除)

(二)公用经费443.74万元。主要包括:办公费27.01万元、水费5.12万元、电费38.40万元、邮电费24.94万元、差旅费29.62万元、维修(护)费27.30万元、会议费12.52万元、培训费62.13万元、公务接待费6.14万元、专用材料费15.50万元、工会经费62.13万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费83.11万元、其他交通费用44.07万元、其他商品和服务支出3.10万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写,没有的请删除)

七、一般公共预算收支预算总表情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的一般公共预算收支数对应一致。)

泰州市卫计委2017年度一般公共预算收、支总预算各为12059.01万元,与上年相比,收、支预算总计各增加284.83万元,增长2.42%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

泰州市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款支出预算12059.01万元,与上年相比增加284.83万元,增长2.42%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并新增下属单位所致。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。)

泰州市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8853.26万元,其中:

(一)人员经费8409.52万元。基本工资3599.02万元、津贴补贴806.50万元、奖金111.55万元、其他社会保障缴费493.77万元、伙食补助费11.76万元、绩效工资1328.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.50万元、其他工资福利支出0、离休费65.66万元、退休费1050.44万元、奖励金1.13万元、住房公积金481.55万元、提租补贴206.07万元、购房补贴117.38万元。(按“部门预算公开10  一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写,没有的请删除)

(二)公用经费443.74万元。主要包括:办公费27.01万元、水费5.12万元、电费38.40万元、邮电费24.94万元、差旅费29.62万元、维修(护)费27.30万元、会议费12.52万元、培训费62.13万元、公务接待费6.14万元、专用材料费15.50万元、工会经费62.13万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费83.11万元、其他交通费用44.07万元、其他商品和服务支出3.10万元。(按“部门预算公开10  一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写,没有的请删除)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。)

泰州市卫计委2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出443.74万元,比2016年增加98万元,增长28.34%,主要原因是泰州市卫生局和泰州市计划生育委员会合并和工资调整所致。主要包括:办公费27.01万元、水费5.12万元、电费38.40万元、邮电费24.94万元、差旅费29.62万元、维修(护)费27.30万元、会议费12.52万元、培训费62.13万元、公务接待费6.14万元、专用材料费15.50万元、工会经费62.13万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费83.11万元、其他交通费用44.07万元、其他商品和服务支出3.10万元。

(机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费,与“部门预算公开10  一般公共预算基本支出预算表”中“商品和服务支出”一致)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。)

(一)“三公”经费

泰州市卫计委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为147.25万元,公务用车购置及运行费支出83.11万元,占“三公”经费的56.44%;公务接待费支出64.14万元,占“三公”经费的43.56%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出83.11万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出83.11万元,本年数比上年预算数增加26.84万元,主要原因是泰州市卫生监督所2016年漏报公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出64.14万元,本年数比上年预算数减少25.96万元,主要原因是严格规范接待费支出。

(二)会议费

泰州市卫计委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出38.02万元,本年数比上年预算数减少31.95万元,主要原因是严格执行会务标准,不准超规定举办会议。

(三)培训费

泰州市卫计委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出90.13万元,本年数比上年预算数减少53.33万元,主要原因是按照相关规定控制培训费支出。

十二、政府采购预算表情况说明

(本表反映部门年度政府采购预算安排情况)

泰州市卫计委2017年度政府采购预算4351.27万元,其中:货物4351.27万元。

 

2017年市卫计委部门预算公开表格
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