索 引 号 01441640/2017-02009 分 类 部门预决算(“三公”经费) 城乡建设、环境保护 城乡建设(含住房) 其他
发布机构 市规划局 发文日期 2017-02-22
文 号 时 效
泰州市规划局2017年度部门预算
信息来源:市规划局 发布日期:2017-02-22 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针政策、法律法规和技术规范、标准、规程。组织拟订全市有关城乡规划的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责组织编制市域城镇体系规划和市城市总体规划、控制性详细规划、重要地块(节点)的修建性详细规划、专项规划、市区村镇规划,并承担审批和报批责任。承担城市规划区内城市设计的审批责任。参与编制全市土地利用总体规划。

3.承担城市规划区内建设用地的规划管理责任。对划拨用地项目选址定点,核发建设项目选址意见书;对出让用地项目依据控制性详细规划提出规划条件;受理建设项目用地规划许可申请,核发建设用地规划许可证;核准建设用地规划变更申请。

4.承担城市规划区内建设工程的规划管理责任。受理建设工程规划许可申请,审批修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图和建筑方案,核发建设工程规划许可证。承担建设工程的开工规划验线和竣工规划验收责任。

5.承担城市规划区内建设单位和个人执行城市规划、村镇规划的监督管理责任。制止、纠正违反城市规划、村镇规划和越权审批等行为。负责规划管理的行政复议、行政诉讼工作。

6.负责指导全市村镇规划工作。

7.承担全市城乡规划设计单位的行业管理责任。组织、指导全市城乡规划科研、人才开发、学术交流、新技术应用工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

1. 以《关于进一步加强城市规划管理工作的意见》出台为契机,强化规划统一管理

(1)加强规划的编制管理。组织制定市区规划编制计划,市区所有涉及空间利用的城乡规划均纳入年度规划编制计划。落实规划的编制主体,统筹城市规划区内的控制性详细规划的编制,规范规划的调整和修改。严格规划的审查、论证和审批管理。

(2)加强城建项目的规划管理。根据城市规划实施的进展和需要,充分论证和研究,对年度规划实施的内容提出建议,作为制定城市建设项目的重要参考。根据城市空间拓展、基础设施和公共设施建设的实践、未来城市发展的需要,及时就重要地块的土地征收和收储及城市土地出让(划拨)计划提出建议。

(3)加强市区规划的统筹管理。注重调查研究,强化对各区分局的组织领导,定期召开专题工作会议,促进融合发展。结合实际,进一步科学厘清市区的事权划分,提高工作效率,促进分局的健康发展。

2.以建设“强富美高”新泰州为目标,抓好规划的编制工作

(1)围绕城市功能提升,启动第四轮城市总体规划纲要修编,开展海绵城市专项规划、泰州市区传统村落保护发展规划、周山河新城体育公园和省泰中周边片区城市设计、市区近期土地收储投放的规划引导研究、海陵区东部片区发展研究、2018年城建(民生)项目建设研究等专题工作。    

(2)围绕城市交通发展,推进城市综合交通规划、大运量交通规划研究、高铁南站场站设置集疏运体系及周边区域开发研究工作。开展泰州市地下空间开发利用研究和中心城区高度分区及控制研究。

(3)围绕城市环境改善,启动长期未被关注地区(城西、春兰街区)控规修编,进行泰州医药高新技术开发区医药园区西南片区和中国医药城高端健康产业集聚区控制性详细规划研究,开展棚户区改造的规划控制专题研究、涵东历史文化街区保护规划实施机制和政策研究、城区历史建筑认定、青年路东侧建筑沿街立面整治等工作。

3.以新一轮城建新提升两年行动计划为重点,发挥规划的服务支撑功能

(1)服务对外大贯通行动。重点研究北沿江高铁和盐泰锡常宜铁路的走向、线形,高铁枢纽站选址,3月底前会同交通部门形成初步方案,报市委市政府确定。开展高铁枢纽站周边片区的规划功能、用地布局、交通组织控制研究,形成规划研究初稿。

(2)服务对内大通畅行动。完善快速路网规划;依据城市总体规划、城市综合交通规划、各基本单元控规,对S231、永定西路、长江大道、站前路、东风路快速化改造进行前期研究,划定红线、梳理节点,提出规划控制要求;对2017年新开工道路项目,出具道路规划红线。

(3)服务环境大改善行动。依据控规,坚持整体改造、成片改造的原则,3月底前对60项新开工的“3户”改造出具调查红线;1月底前划定京泰路、231高架、春兰路、迎春路绿带规划红线;完善农贸市场规划,

 (4)服务功能大提升行动。完善市区公共停车场规划,对2017年新开工的7处停车场提出规划要求;推进东湖宾馆规划方案深化设计工作。

4.以优质高效为宗旨,严格规划的审批管理

(1)严格执行规委会、专家咨询会、局技审会制度,加强内部管理,让规划执行不走样。强化建设项目的规划建设方案的变更管理,制定管理办法,完善修改和变更的程序及要求。

(2)加快行政审批制度改革。按照市委市政府行政事项改革,调整和优化内部职能,加强与行政审批局的磨合与协调,建立高效运转的审批机制。

(3)建立与城管、国土、水利等部门协调联动机制,认真做好遥感图斑核查工作,加大对违法建设的查处力度,维持良好的建设秩序。

5.以依法行政为准绳,强化规划法治工作

(1)制定系统“七五”普法规划和年度学习计划,扎实开展规划法治宣传活动;认真落实党组中心组集中学法制度,每年集中学法不少于4次;健全以案释法制度;积极参与全市法治主题活动。

(2)以《泰州市贯彻落实〈法治政府建设实施纲要(2015-2020)〉实施细则》为指导,结合规划工作实际,大力推进法治政府建设、依法治市工作,积极开展“法治大讲堂”活动,努力做好行政复议、行政应诉工作,确保领导干部出庭应诉率100%

(3)健全完善重大行政决策程序,按要求进行重大决策社会稳定风险评估工作,风险评估率、听证率、合法性审查率达100%,确保无重大事件或造成重大损失。

6.以打造阳光规划为龙头,拓展公众参与渠道

(1)加强规划公示,充分运用报纸、网站等媒体征求各个层面市民对规划的意见。对市民提出的意见,认真甄别,吸纳正确的建议,进一步完善方案;通过多种渠道加强沟通,提高对规划的认同度,增强决策的科学性、合理性。

(2)认真做好信访接待、受理、答复等工作,加强与建设项目建设利害关系人的沟通,最大限度消除分歧,依法维护各方权益。规范领导干部轮流接待信访制度,确保“阳光信访”平台案件办结率100%

7.以信息化平台建设为抓手,改进规划管理手段

(1)规划编制成果数据及时入库。开展地形图补测、影像图更新,城市总体规划、控制性详细规划和重点地块修建性详细规划、专项规划等正式成果要迅速入库,建立涵盖地上、地下、空中的大数据系统,保持数据库的“新鲜度”。          

(2)整合规划管理数据,实现规划“一张图”。以城市地理信息为基础,尽快完成城市分区块控制性详细规划成果的数据、边界、标准对接和整合,并与城市总体规划、各类专项规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计成果相衔接,形成泰州中心城区规划“一张图”。

(3)加强规划许可信息系统建设。畅通网上申报渠道,积极推广信息系统的使用。依据规划信息提出规划条件,并将规划管理过程中生成的设计方案、“一书两证”、规划核实等数据信息,及时反馈到“一张图”上,提高规划管理的精确性,保持城市地理信息的现势性。

8.以打造业务精善作为敢担当的团队为方向,加强队伍建设

(1)大力提高专业化水平,全面加强干部队伍和专业人才队伍建设。

(2)大力提高规范化水平,制定完善各项业务流程和标准,确保各项基础性工作全面走上制度化、程序化、规范化轨道。

(3)切实加强效能考核。进一步高度重视绩效考核工作,加强机关效能督查督办,教育引导广大干部职工不做“蜗牛”,争创一流,扎实推进各项工作任务。

9.以新形势下党建工作要求为坐标,加强党风廉政建设

(1)深入推进学习型、服务型党组织建设,完善学习常态机制,大力推进读书活动,丰富教育手段,加强对机关党员干部理想信念教育、党性修养教育和社会主义核心价值观教育。

(2)深入推进党的基层组织和党风廉政建设。加大对机关党员干部的党性修养培训力度,提高党员干部履职能力。严格落实党风廉政建设责任制,全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构:办公室、政策法规处、行政许可服务处、规划编制处、市政规划管理处、村镇规划处、建设项目规划技术处、规划监管处、组织人事处、监察室。

2. 所属单位:泰州市测绘院、泰州市规划展示馆、泰州市规划设计院、泰州市规划编制研究中心。部门预算编制单位包括:泰州市规划局机关、泰州市测绘院、泰州市规划展示馆,泰州市规划设计院、泰州市规划编制研究中心为企业化管理事业单位,按预算管理规定不编制部门预算。

3. 编制情况:泰州市规划局核定人员编制117个,其中:行政编制20个、行政附属编制2个、依照公务员管理事业编制18个、全额事业编制6个、差额事业编制35个、自收自支事业编制36个。实有在职人员102人,其中:行政人员21人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员16人、全额事业人员6人、差额事业人员27人、自收自支事业人员30个。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔201643号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,参考2015年收入和支出情况以及20161-8月份实际完成情况,合理预计2017年非税收入预算数。

基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔201326号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

第二部分  泰州市规划局2017年度部门预算表

 

第三部门  泰州市规划局2017年度部门预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

泰州市规划局2017年度收入预算总计3135.26万元,与上年相比增加717.73万元,增长29.69%,主要原因是人员经费的增加及新增城市重点项目规划编制经费500万元。其中:

1.财政拨款收入预算总计1506.67万元。

   1)一般公共预算收入预算1506.67万元,与上年相比增加673.37万元,增长80.81%,主要原因是:①职工调资工资福利增加121.86万元;②在编人员调整住房公积金增加27.87万元;③在编老职工及退休职工提租补贴增加18.49万元;④新职工调整购房补贴增加4.52万元;⑤新增城市重点项目规划编制经费500万元。

2)政府性基金收入预算0万元,上年0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计1098.59万元,与上年相比增加113.36万元,增长11.51%,主要原因是:①职工调资增加工资福利43.24万元;②商品和服务支出增加9.57万元;③在编人员调整住房公积金增加15.04万元;④在编老职工及退休职工提租补贴增加11.88万元;⑤新职工调整购房补贴1.28万元;⑥个人和家庭补助支出增加4.51万元;⑦部门预算专项增加27.84万元。

3.其他资金收入预算总计530万元,与上年相比减少69万元,下降11.52%,主要原因是本年度土地拍卖详规费收入安排比上年减少69万元。

(二)支出预算

泰州市规划局2017年度支出预算总计3135.26万元,与上年相比增加717.73万元,增长29.69%,主要原因是:①工资福利支出增加173.1万元;②商品和服务支出增加50.2万元;③个人和家庭补助支出增加95.4万元;④部门预算专项减少100.97万元;⑤新增城市重点项目规划编制经费500万元。

1.按功能科目分类:

1)城乡社区支出1896.10万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加553.49万元,增长41.22%,主要原因是:①职工调资工资福利支出增加121.86万元;②新增城市重点项目规划编制经费500万元;③ 本年部门预算专项减少69万元。

2)国土海洋气象等支出1022.64万元,主要用于市测绘院生产经营运转和开展工作的各项支出,与上年相比增加85.16万元,增长9.08%,主要原因是:①职工调资工资福利支出增加43.24万元;②商品和服务支出增加9.56万元;③新增退休人员的个人和家庭补助支出4.7万元;④部门预算专项增加27.66万元。

3)住房保障支出216.52万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出,与上年相比增加79.08万元,增长57.54%,主要原因是:①在编人员调整住房公积金增加42.91万元;②在编老职工及退休职工提租补贴增加30.37万元;③新职工调整购房补贴5.8万元。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为1551.94万元,与上年相比增加318.71万元,增长25.84%,主要原因是:①工资福利支出增加173.1万元;②商品和服务支出增加50.20万元;③个人和家庭补助支出95.41万元。

2)项目支出预算数为1583.32万元,与上年相比增加399.02万元,增长33.69%,主要原因是:①部门预算专项减少100.98万元;②新增城市重点项目规划编制经费500万元。

二、收入预算总表情况说明

泰州市规划局2017年度收入预算合计3135.26万元,其中:

1. 一般公共预算收入1506.67万元,占48.06%

2. 政府性基金预算收入0万元,占0%

3. 财政专户管理资金1098.59万元,占35.04%

4. 其他资金530万元,占16.90%

三、支出预算总表情况说明

泰州市规划局2017年度支出预算合计3135.26万元,其中:

1. 基本支出1551.94万元,占49.50%

2. 项目支出1583.32万元,占50.50%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州市规划局2017年度财政拨款收、支总预算各为1506.67万元,与上年相比,收、支预算总计各增加673.37万元,增长80.81%,主要原因是:①职工调资工资福利支出增加121.86万元;②在编人员调整住房公积金增加27.87万元;③在编老职工及退休职工提租补贴增加18.49万元;④新职工调整购房补贴4.52万元;⑤新增城市重点项目规划编制经费500万元,

五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州市规划局2017年度财政拨款预算支出1506.67万元,占本年支出合计的48.06%。与上年相比,财政拨款支出增加673.37万元,增长80.81%,主要原因是:①职工调资工资福利支出增加121.86万元;②在编人员调整住房公积金增加27.87万元;③在编老职工及退休职工提租补贴增加18.49万元;④新职工调整购房补贴4.52万元;⑤新增城市重点项目规划编制经费500万元。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出810.02万元,与上年相比增加124.58万元,增长18.18%,主要原因是职工调资工资福利支出增加。

2.城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)支出556.08万元,与上年相比增加497.91万元,增长755.96%,主要原因是新增城市重点项目规划编制经费500万元。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出81.80万元,与上年相比增加27.87万元,增长51.68%,主要原因是在编人员住房公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出32.21万元,与上年相比增加18.49万元,增长34.77%,主要原因是在编老职工及退休人员提租补贴调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出26.56万元,与上年相比增加4.52万元,增长20.51%,主要原因是在编新职工购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

泰州市规划局2017年度财政拨款基本支出预算996.79万元,其中:

(一)人员经费884.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费112.42万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

泰州市规划局2017年度一般公共预算收、支总预算各为1506.67万元,与上年相比,收、支预算总计各增加673.37万元,增长80.81%,主要原因是:1.职工调资工资福利支出增加121.86万元;2.在编人员调整住房公积金增加27.87万元;3.在编老职工及退休职工提租补贴增加18.49万元;4.新职调整购房补贴4.52万元;5.新增城市重点项目规划编制经费500万元。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

泰州市规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1506.67万元,与上年相比增加673.37万元,增长80.81%,主要原因是1.职工调资工资福利支出增加121.86万元;2.在编人员调整住房公积金增加27.87万元;3.在编老职工及退休职工提租补贴增加18.49万元;4.新职调整购房补贴4.52万元;5.新增城市重点项目规划编制经费500万元。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算996.79万元,其中:

(一)人员经费884.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费112.42万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

泰州市规划局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出108.97万元,比2016年增加37.19万元,增长51.81%,主要原因是专用材料费增加2.25万元,公务用车运行维护费增加4.84万元,其他交通费用增加29.82万元等所致。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

泰州市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出26.03万元,占“三公”经费的93.06%;公务接待费支出1.94万元,占“三公”经费的6.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出26.03万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数小于上年预算数10万元的主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

2)公务用车运行维护费预算支出26.30万元,本年数大于上年预算数13.84万元的主要原因是:①上年规划局行政未安排预算;②本年规划局行政安排预算5.3万元;③测绘院安排预算数较上年增加8.54万元。

3.公务接待费预算支出1.94万元,本年数小于上年预算数2.53万元的主要原因是按照勤俭节约、压缩公务接待的要求,减少了公务接待费的预算安排。

(二)会议费

泰州市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.20万元,本年数与上年预算数7.23万元相比基本持平。

(三)培训费

泰州市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.08万元,本年数小于上年预算数28.95万元的主要原因是培训项目计划安排略有减少。

十三、政府采购预算表情况说明

泰州市规划局2017年度政府采购预算32.25万元,其中:货物32.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

2017222

 

 

2017年市级部门预算公开表格
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统