索 引 号 01441637/2017-01656 分 类 部门预决算(“三公”经费) 综合政务 工业、交通 其他
发布机构 市经信委 发文日期 2017-02-23
文 号 时 效
泰州市经济和信息化委员会2017年度部门预算
信息来源:市经信委 发布日期:2017-02-23 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 负责全市经济、信息化工作的统筹协调,对经济、信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业、信息化的中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定,收集、整理、发布经济和信息化信息。

2. 拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测分析全市经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油运等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。负责工业、信息化的应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作。参与交通运输的综合协调工作,组织推进全市现代物流业的发展。

3. 制定贯彻国家产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、软件园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导与服务。参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4.负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施并组织实施。负责编制技术改造投资规划及年度计划并组织实施,按规定申报、核准、备案技术改造投资项目,负责国家、省相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5.拟订并落实产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。按照分工,组织拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,负责认定、评价市级企业技术中心,会同有关部门审核、上报国家、省级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理,负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻技术标准,推进实施名牌战略。

6.参与全市能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。负责协调电力生产运行中的重大问题。负责电力统计工作。编制电力生产计划并监督执行。负责全市年度电力电量平衡。负责热电联产的有关工作,推动新能源装备产业发展。负责全市煤炭经营监督管理,规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。

7. 推进可持续发展战略。综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。综合协调全社会节能减排的工作,拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。指导全市发展散装水泥工作。承担市应对气候变化及节能减排领导小组节约能源方面的具体工作。

8.提出行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项,负责行业淘汰落后生产能力有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业、烟草专卖管理的联系协调工作。

9.指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等,指导地方发展总部经济、楼宇经济。负责引导企业开拓市场。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。

10.指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全市有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

11.负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施并组织实施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,建立相应的人才评价体系,推进企业智力引进工作。承担市减轻企业负担领导小组办公室的具体工作。

12.统筹推进全市信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导电子政务工作,协调和指导电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

13.贯彻信息产业和信息化行业技术规范、标准。负责提出信息化投资的规模和方向,提出国家、省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议。按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核,组织规划重大信息化建设项目。

14.负责全市无线电行政管理工作。拟订全市无线电管理具体规定及频率规划。负责全市无线电频率的分配与管理。负责全市无线电台(站)设置审批、无线电业务工作的监督检查。依法组织实施无线电管制,负责全市无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序及应急通信保障。负责各市(区)无线电业务工作的指导和管理。负责全市无线电发射设备销售、维修市场的有关监管工作。

15.负责协调维护全市信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

16.负责中小企业(含民营经济、乡镇企业,下同)发展的综合指导与协调。拟订发展中小企业的规范性文件、措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

17.组织拟订全市国防科技工业规划。负责军品科研、生产、固定资产投资和合同管理。负责武器装备科研生产许可证和军品科研生产承担单位保密资格初审。负责军工动员和军民两用技术双向转移工作。组织管理国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果及推广工作。负责军工电子行业管理。负责民爆器材生产和流通的行业管理。负责民用船舶行业管理,负责船舶行业生产许可。

18.负责组织推进“诚信泰州”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

19.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1.规模以上工业增加值增长10%;

2.规模以上工业企业达3000家、利润增长10%;

3.三大主导产业规模达3500亿元;

4.完成工业技改投资1300亿元;

5.新增工业机器人300台;

6.实施智能技改重点项目200个;

7.淘汰关闭化工企业100家;

8.实施100个重点节能项目;

9.培育市级以上创新示范企业50家;

10.培育市级以上科技小巨人企业50家;

11.全年直接降低企业成本40亿元;

12.创建“两化融合”试点企业36家;

13.培育“精英型”、新生代和科技型企业家300名;

14.认定市级以上企业技术中心50家;

15.为中小微企业融资担保60亿元;

16.净增规模以上工业企业120家;

17.加强重点频段监测,违规信号和干扰查处率100%;

18.散装水泥发放量900万吨,散装率达90%,预拌混凝土750万方,预拌砂浆15万吨。

19.筹组市委、市政府召开的企业家座谈会,全年不少于10期;

20.做好迎峰度夏有序用电,确保用电安全;

21.完成化解过剩产能和淘汰落后产能目标任务;

22.单位地区生产总值能耗下降完成省定指标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构:办公室(财务审计处)、法规处、综合规划处、经济运行处(交通与物流处)、产业投资处、科技与质量处、企业发展服务处(产业政策处)、经济合作处、节能与综合利用处、电力能源处(市电力行政执法办公室)、原材料与消费品工业处、装备工业处(市国防科学技术工业办公室)、软件与信息服务业处、信息化推进处(信息安全处)、电子信息产业处(企业信息化处)、中小企业综合协调与科技创新处、中小企业发展与合作处(融资担保处)、企业培训处、人事处、党委办公室、监察室。

2. 所属单位:泰州市经信委综合行业管理办公室、泰州市散装水泥办公室、泰州市节能监察中心、泰州市中小企业发展中心、泰州市无线电管理办公室、泰州市无线电监测站。部门预算编制单位包括:泰州市经济和信息化委员会机关、泰州市经信委综合行业管理办公室、泰州市散装水泥办公室、泰州市节能监察中心、泰州市中小企业发展中心、泰州市无线电管理办公室、泰州市无线电监测站。

3. 编制情况:泰州市经济和信息化委员会核定人员编制108个,其中:行政编制53个、行政附属编制6个、依照公务员管理事业编制24个、全额事业编制8个、自收自支事业编制17个。实有在职人员99人,其中:行政人员52人、行政附属人员5人、依照公务员管理事业人员20人、全额事业人员8人、自收自支事业人员14人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔2016〕43号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,参考2015年收入和支出情况以及2016年1-8月份实际完成情况,合理预计2017年非税收入预算数。

基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

第二部分  泰州市经济和信息化委员会2017年度部门预算表

 链接:泰州市经济和信息化委员会2017年度部门预算表

 

第三部分  泰州市经济和信息化委员会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

泰州市经济和信息化委员会2017年度收入预算总计2548.89万元,与上年相比增加413.17万元,增长19.35%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

其中:

1.财政拨款收入预算总计2548.89万元。

1)一般公共预算收入预算2385.72万元,与上年相比增加400.94万元,增长20.20%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

2)政府性基金收入预算163.17万元,与上年相比增加12.23万元,增长8.10%,主要原因是人员经费的增长。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算

泰州市经济和信息化委员会2017年度支出预算总计2548.89万元,与上年相比增加413.17万元,增长19.35%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出50.00万元,主要用于泰州市招商中心招商引资项目开展工作而发生的支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2)节能环保支出104.26万元,主要用于泰州市节能监察中心机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加15.27万元,增长17.16%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

3)资源勘探信息等支出2119.46万元,主要用于泰州市经济和信息化委员会机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加285.69万元,增长15.58%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

4)住房保障支出275.17万元,主要用于泰州市经济和信息化委员会机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加112.21万元,增长68.86%,主要原因是提租补贴调整、公积金按实际核定金额预算等人员经费的增长。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为2192.61万元,与上年相比增加396.92万元,增长22.10%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

2)项目支出预算数为356.28万元,与上年相比增加16.25万元,增长4.78%,主要原因是泰州市散装水泥办公室宣传、推广、召开散装水泥例会以及泰州市无线电管理办公室专项业务费的增加。

二、收入预算总表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度收入预算合计2548.89万元,其中:

1. 一般公共预算收入2385.72万元,占93.60%;

2. 政府性基金预算收入163.17万元,占6.40%;

3. 财政专户管理资金0万元,占0%;

4. 其他资金0万元,占0%。

三、支出预算总表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度支出预算合计2548.89万元,其中:

1. 基本支出2192.61万元,占86.02%;

2. 项目支出356.28万元,占13.98%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度财政拨款收、支总预算各为2548.89万元,与上年相比,收、支预算总计各增加413.17万元,增长19.35%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度财政拨款预算支出2548.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加413.17万元,增长19.35%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.商贸事务(款)招商引资(项)支出50.00万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)节能环保支出(类)

1.能源管理事务(款)行政运行(项)支出64.36万元,上年能源管理事务(款)事业运行(项)49.09万元,与上年相比增加15.27万元,增长31.11%,主要原因一是泰州市节能监察中心单位性质变更为参照公务员法管理的事业单位,功能科目名称作了相应调整,二是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

2.能源管理事务(款)能源行业管理(项)支出39.90万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)资源勘探信息等支出(类)

1.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出1520.04万元,与上年相比增加258.15万元,增长20.46%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

2.工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)支出124.84万元,与上年相比减少35.56万元,下降22.17%,主要原因是执行市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

3.工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)支出189.27万元,与上年相比增加72.80万元,增长62.51%,主要原因一是泰州市无线电管理办公室的专项业务费(功能科目名称)的调整、二是泰州市无线电监测站人员工资、提租补贴调整等人员经费的增长。

4.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)支出11.50万元,与上年相比增加11.50万元,增长100%,主要原因是泰州市无线电管理办公室的房租收入(功能科目名称)的调整。

5.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出110.64万元,与上年相比增加2.34万元,增长2.16%,主要原因是泰州市中小企业发展中心人员工资、提租补贴调整等人员经费的增长。

6.散装水泥专项资金支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)支出163.17万元,与上年相比增加12.23万元,增长8.10%,主要原因是泰州市散装水泥办公室人员工资、提租补贴调整等人员经费以及宣传、推广、召开散装水泥例会等项目经费的增长。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出162.56万元,与上年相比增加58.36万元,增长56.01%,主要原因一是人员公积金的调整、二是财政按实际核定的金额编制预算。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出77.31万元,与上年相比增加44.57万元,增长136.13%,主要原因是人员提租补贴的调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出35.30万元,与上年相比增加9.28万元,增长35.66%,主要原因是人员购房补贴的调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度财政拨款基本支出预算2192.61万元,其中:

(一)人员经费1977.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费214.82万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度政府性基金支出预算163.17万元,与上年相比增加12.23万元,增长8.10%,主要原因是泰州市散装水泥办公室人员工资、提租补贴调整等人员经费以及宣传、推广、召开散装水泥例会等项目经费的增长。

其中: 资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)支出163.17万元,主要是用于泰州市散装水泥办公室机构运转和开展工作而发生的支出。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算收、支总预算各为2385.72万元,与上年相比,收、支预算总计各增加400.94万元,增长20.20%,主要原因是工资、公车改革、提租补贴调整、发放公车补贴等人员经费的增长。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出预算2385.72万元,与上年相比增加400.94万元,增长20.20%,主要原因是工资、公车改革、提租补贴调整、发放公车补贴等人员经费的增长。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2074.44万元,其中:

(一)人员经费1865.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费209.38万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出209.38万元,比2016年增加77.91万元,增长59.26%,主要原因是公车改革发放公车补贴、工资调整工会经费的增加以及泰州市无线电监测站经费改为财政拨款纳入一般公共预算相应增加相关定额运行经费等。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出17.80万元,占“三公”经费的31.51%;公务接待费支出38.69万元,占“三公”经费的68.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出17.80万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数;

2)公务用车运行维护费预算支出17.80万元,本年数大于上年预算数的主要原因一是公车改革后,泰州市经信委机关保留使用车辆财政统一核定2.80万元运行维护费、二是对未参加公车改革的泰州市无线电监测站的特种专项技术用车5辆增加7万元运行维护费

3.公务接待费预算支出38.69万元,本年数小于上年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定, 严格执行用餐标准、规范手续、厉行节约、提高行政效能。

(二)会议费

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出50.25万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格审批环节、精简合并会议、提高效能

(三)培训费

泰州市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.31万元,本年数小于上年预算数的主要原因是本着“加强能力建设,提高业务素质,保障培训所需”的原则。

十三、政府采购预算表情况说明

泰州市经济和信息化委员会2017年度政府采购预算9.75万元,其中:货物9.75万元、工程0万元、服务0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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