索 引 号 01441716/2017-02072 分 类 部门预决算(“三公”经费) 商贸、海关、旅游 其他
发布机构 市旅游局 发文日期 2017-02-24
文 号 时 效
泰州市旅游局2017年部门预算
信息来源:市旅游局 发布日期:2017-02-24 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

 

第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  1.贯彻实施国家和省有关旅游业的法律、法规、政策和标准,拟订全市旅游发展的规范性文件,并组织实施。

   2.拟订全市旅游发展战略,组织编制旅游业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。统筹协调旅游业的发展,监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

  3.组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面的项目规划、立项审批工作。负责我市列入国家和省重点旅游项目建设与投资计划的申报工作,并参与项目管理。指导城区重大旅游项目的建设与运营。

  4.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全市旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动。指导全市重要旅游产品和旅游线路的规划开发,引导休闲旅游。协调和指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作。

  5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

  6.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导协调旅游应急救援工作。承担全市旅行社、旅游星级饭店、旅游景区安全生产的监管工作。

  7.拟订全市旅游人才培养规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。指导县级旅游业务工作。

  8.承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年部门主要工作任务及目标

  (一)以全域旅游为目标,全力推进公共服务体系建设。

  1.理清工作思路,合力推进全域旅游。

  2.整合各方力量,完善公共服务体系。

  (二)以项目招引为主线,夯实旅游产业发展根基。

  1.强化项目招商引资。

  2.强化项目跟踪督查。

  3.强化项目建设服务。

  4.建立项目战略招引库。

  5.建立旅游项目数据上报联动机制。

  6.做好局机关项目招引工作。

  (三)以融合创新为方向,大力培育旅游新兴业态。

  1.全力打造康养旅游产业。

  2.指导、服务好旅游风情小镇建设。

  3.加大旅游新业态项目招引。

  (四)以节庆活动为引领,努力开拓旅游客源市场。

  1.做大做响泰州旅游节庆。

  2.提升泰州城市旅游形象。

  3.着力开发旅游市场。

  (五)以休闲度假为转变,加快乡村旅游转型升级。

  1.提升乡村旅游品质。

  2.培育乡村旅游产品。

  3.筹建乡村旅游协会。

  (六)以诚信建设为抓手,加强旅游市场综合监管。

  1.推进诚信旅游示范城市建设。

  2.提升景区管理和服务品质。

  3.规范旅游市场秩序。

  4.强化旅游安全生产。

  三、部门机构设置和所属单位情况

  1. 内设机构:办公室、旅游促进处、质量管理处、规划发展处综合法规处。

  2. 所属单位:泰州市旅游质量监督管理所。部门预算编制单位包括:泰州市旅游局机关、泰州市旅游质量监督管理所。

  3. 编制情况:泰州市旅游局核定人员编制18个,其中:行政编制14个、依照公务员管理事业编制4个。实有在职人员18人,其中:行政人员14人、依照公务员管理事业人员4人。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔201643号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定。

  基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

  项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

  第二部分泰州市旅游局2017年度部门预算表

  

泰州市旅游局2017年市级部门预算公开表

第三部门泰州市旅游局2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  (一)收入预算

  泰州市旅游局2017年度收入预算总计437.72万元,与上年相比增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  其中:

  1.财政拨款收入预算总计437.72万元。

  (1)一般公共预算收入预算437.72万元,与上年相比增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (2)政府性基金收入预算0万元。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

  3.其他资金收入预算总计0万元。

  (二)支出预算

  泰州市旅游局2017年度支出预算总计437.72万元,与上年相比增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  1.按功能科目分类:

  (1)一般公共服务支出382.29万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加118.40万元,增长30.97%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (2)住房保障支出55.43万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加23.60万元,增长74.14%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高。

  2.按支出用途分类:

  (1)基本支出预算数为383.32万元,与上年相比增加127.17万元,增长49.65%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (2)项目支出预算数为54.40万元,与上年相比增加14.83万元,增长37.48%,主要原因是新增智慧旅游项目。

  二、收入预算总表情况说明

  泰州市旅游局2017年度收入预算合计437.72万元,其中:

  1. 一般公共预算收入437.72万元,占100%

  2. 政府性基金预算收入0万元,占0%

  3. 财政专户管理资金0万元,占0%

  4. 其他资金0万元,占0%

  三、支出预算总表情况说明

  泰州市旅游局2017年度支出预算合计437.72万元,其中:

  1. 基本支出383.32万元,占87.57%

  2. 项目支出54.40万元,占12.43%

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  泰州市旅游局2017年度财政拨款收、支总预算各为437.72万元,与上年相比,收、支预算总计各增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度财政拨款预算支出437.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  其中:

  (一)一般公共服务支出

  1.旅游业管理与服务行政运行支出268.68万元,与上年相比增加67.02万元,增长33.23%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  2.旅游业管理与服务一般行政管理事务支出4.17万元,与上年相比减少2.36万元,下降36.14%,主要原因是厉行节约。

  3.旅游行业业务管理支出105.72万元,与上年相比增加53.34万元,增长101.83%,主要原因是新增智慧旅游工作。

  4.其他旅游业管理与服务支出3.72万元,与上年相比增加0.40万元,增长12.05%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出住房公积金支出32.20万元,与上年相比增加14.15万元,增长78.39%,主要原因是公积金基数等调整。

  2.住房改革支出提租补贴支出11.17万元,与上年相比增加7.68万元,增长220%,主要原因是提租补贴基数大幅调整。

  3. 住房改革支出购房补贴支出12.06万元,与上年相比增加1.77万元,增长17.20%,主要原因是购房补贴基数等调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度财政拨款基本支出预算383.32万元,其中:

  (一)人员经费344.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费39.06万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本单位2017年度无政府性基金预算。

  八、一般公共预算收支预算总表情况说明

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算收、支总预算各为437.72万元,与上年相比,收、支预算总计各增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  九、一般公共预算支出预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算437.72万元,与上年相比增加142万元,增长48.02%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算383.32万元,其中:

  (一)人员经费344.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费39.06万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出39.06万元,比2016年增加19.61万元,增长100.82%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

  十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  (一)“三公”经费

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出1.99万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年度未安排因公出国(境)相关工作。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元;

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,旅游局无公务用车。

  3.公务接待费预算支出1.99万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

  (二)会议费

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.59万元,本年数大于上年预算数的主要原因是召开全域旅游等工作会议。

  (三)培训费

  泰州市旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.01万元,本年数大于上年预算数的主要原因是为适应旅游业快速发展,增加导游员,酒店工作人员,乡村旅游景区管理人员培训。

  十三、政府采购预算表情况说明

  泰州市旅游局2017年度政府采购预算2.16万元,其中:货物2.16万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 
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