索 引 号 01441666/2017-02912 分 类 部门预决算(“三公”经费) 其他 其他
发布机构 市粮食局 发文日期 2017-02-24
文 号 时 效
泰州市粮食局2017年度部门预算
信息来源:市粮食局 发布日期:2017-02-24 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分部门概况

  一、部门主要职责。

  1. 贯彻落实国家、省有关粮食工作的方针政策和法律法规,拟订本市的具体政策、措施并组织实施。

  2. 保障全市粮食供应安全,承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中的中长期和年度计划并组织实施。拟订全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。提出全市粮食流通体制改革方案,推动全市国有粮食企业改革。

  3. 负责全市粮食市场监测预警和应急保供。组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策,监督粮食风险基金的使用。负责军粮供应。指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

  4. 负责市、市(区)储备粮油管理。拟订市、市(区)粮油储备规模、品种、总体布局方案并监督实施。提出市、市(区)粮油储备及收储、动用储备粮油建议。协调中央、省储备粮的收购、储存、调运等工作。

  5. 依法开展粮食流通监督检查。对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。核查粮食收购资格。监督检查市、市(区)储备粮油的数量、质量和储存安全及全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

  6. 负责全市粮食流通的行业指导。指导行业科技创新和成果推广。承担粮食流通统计工作。开展粮食行业对外交流与合作。

  7. 承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年部门主要工作任务及目标。

  1. 抓好粮食调控保供。全力做好夏收工作。上半年重点抓好腾仓方案的落实,千方百计落实夏粮收购所需仓容,确保不出现区域性农民卖粮难。加快新建仓容建设进度,力争15万吨投入夏粮收购使用。继续做好简易罩棚仓的搭建,力争建设5-8万吨。组织好在库托市粮拍卖,力争出库30万吨2015年库存托市小麦。加强储备粮管理。确保储备粮规模到位、数量真实、质量良好、储存安全。推进应急体系建设。规范军粮供应工作,建设军民融合保障网点。健全粮食市监测预警信息系统。

  2. 抓好购销公司建设。充分利用粮食收购政策调整过渡的黄金期,坚定不移地推进购销企业改革,促进企业转型升级。坚持优化国有粮食购销企业布局,抓大放小,稳定规模,减少数量;精干干部职工队伍,定员定岗;建立现代企业制度,条件成熟时实行股份制改造。

  3. 抓好招商引资工作。成立专门工作班子,建立工作考核机制,将项目招引纳入全局年度重点工作考核范围。为项目招引和项目建设提供一流服务。突出抓好2016年招商引进的投资2.8亿元江苏天稔粮食物流项目,确保今年竣工达产。服务好汇福粮油、华荣麦芽、伽力森等一批粮油精深加工项目,带动全市粮油产业发展。

  4. 抓好为农服务工作。扎实推进粮食订单,全年粮食订单面积确保达到60万亩。扎实组织好粮食收购。

  5. 提升服务效能。积极推进作风转变和服务效能提升,推进产业化理念,服务加工企业实施品牌战略,打造“引江河大米”、“姜堰大米”、“兴化大米”、“兴化红皮小麦”、“弱筋小麦”等粮食品牌,提升产品附加值和市场竞争力。

  6. 抓好仓储体系建设。推进仓储规划编制和项目建设。抓好在建项目,确保15万吨仓容在夏粮收购前建成并投入使用。推进智慧粮食建设。抓好粮库智能化升级项目建设和验收。抓好粮食收购系统建设。

  7. 抓好法治粮食建设。创新监管工作机制。加强执法队伍建设,提升执法技术手段,完善部门联动执法和信息共享机制,开展联合检查和专项检查。加强粮食流通监管,抓好专项督查,加强政策性粮食收购的监督检查,加强政策性粮食库存监管。加强“平安粮食”建设。

  8. 抓好放心粮油体系建设。加强粮油质量安全监管。加强粮油质量检测体系建设,加强粮食收购入库和入市质量检测。加强放心粮油工程建设,推进“放心粮店(柜)”建设,建立长效管理机制。

  9. 抓好人才队伍建设。制定“十三五”人才规划。加快人才队伍建设。

  10. 抓好党建和党风廉政建设。全面落实从严治党。切实推进党风廉政建设。坚定不移转变作风。

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  1. 内设机构:办公室、政策法规处、调控处(市级储备粮管理办公室)、产业发展处、监督检查处、财务处、人事处(党委办公室)。另按有关规定设置纪检监察室。

  2. 所属单位: 泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮食质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。部门预算编制单位包括:泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮食质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。

  3. 编制情况:泰州市粮食局核定人员编制51个,其中:行政编制20个、行政附属编制2个、依照公务员管理事业人员18个、全额事业人员11个。实有在职人员42人,其中:行政人员18人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员14人、全额事业人员8人。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔201643号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定。

  基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

  项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

 

第二部分泰州市粮食局2017年度部门预算表

  链接:

    泰州市粮食局2017年预算公开表格

 

 

第三部分泰州市粮食局2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  (一)收入预算

  泰州市粮食局2017年度收入预算总计1203.4万元,与上年相比增加79.5万元,增长7%,主要原因是主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  其中:

  1. 财政拨款收入预算总计1203.4万元。

  (1)一般公共预算收入预算1203.4万元,与上年相比增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  (二)支出预算

  泰州市粮食局2017年度支出预算总计1203.4万元,与上年相比增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  1.按功能科目分类:

  (1)住房保障支出122.19万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加39.38万元,增长48%,主要原因是提租补贴调整、公积金调整。

  (2)粮油物资储备支出 1081.21万元,主要用于泰州市粮食局机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加40.12万元,增长4%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  2.按支出用途分类:

  (1)基本支出预算数为1120.77万元,与上年相比增加171.97万元,增长18%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  (2)项目支出预算数为82.63万元,与上年相比减少92.47万元,下降53%,主要原因是工资改革调资经费、办公用房租金减少、项目经费压减30%

  二、收入预算总表情况说明

  泰州市粮食局2017年度收入预算合计1203.4万元,其中:

  1. 一般公共预算收入1203.4万元,占100%

  2. 政府性基金预算收入0万元,占0%

  3. 财政专户管理资金0万元,占0%

  4. 其他资金0万元,占0%

  三、支出预算总表情况说明

  泰州市粮食局2017年度支出预算合计1203.4万元,其中:

  1. 基本支出1120.77万元,占93.13%

  2. 项目支出82.63万元,占6.87%

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  泰州市粮食局2017年度财政拨款收、支总预算各为1203.4万元,与上年相比,收、支预算总计各增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度财政拨款预算支出1203.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  其中:

  (一)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出71.25万元,与上年相比增加20.62万元,增长(下降)41%,主要原因是人员公积金的调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出29.64万元,与上年相比增加15.94万元,增长116%,主要原因是人员提租补贴的调整。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出21.3万元,与上年相比增加2.82万元,增长15%,主要原因是人员购房补贴的调整。

  (二)粮油物资储备支出

  1.粮油事务(款)行政运行(项)支出859.06万元,与上年相比增加62.06万元,增长8%,主要原因是人员工资、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出33.6万元,与上年相比减少17.36万元,下降34%,主要原因是办公用房租金减少、项目经费压减30%

  3.粮油事务(款)粮食信息统计(项)支出3.4万元,与上年相比减少4万元,下降54%,主要原因是执行市委市政府统一要求,对部门预算专项经费进行适当压减。

  4.粮油事务(款)事业运行(项)支出139.52万元,与上年相比增长11.83万元,增长9%,主要原因是人员工资、提租补贴的调整。

  5.粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出45.63元,与上年相比减少12.41万元,下降21%,主要原因是执行市委市政府统一要求,对部门预算专项经费进行适当压减。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度财政拨款基本支出预算1120.77万元,其中:

  (一)人员经费1033.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费87.29万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  八、一般公共预算收支预算总表情况说明

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算收、支总预算各为1203.4万元,与上年相比,收、支预算总计各增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  九、一般公共预算支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1203.4万元,与上年相比增加79.5万元,增长7%,主要原因是人员工资、提租补贴调整、公车改革发放公车补贴等人员经费的增长。

  十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1120.77万元,其中:

  (一)人员经费1033.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费87.29万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出87.29万元,比2016年增加28.78万元,增长49%,主要原因是公车改革发放公车补贴、工资调整工会经费的增加等。

  十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  (一)“三公”经费

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.8万元,占“三公”经费的85%;公务接待费支出1.02万元,占“三公”经费的15%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

  2.公务用车购置及运行费预算支出5.8万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数;

  (2)公务用车运行维护费预算支出5.8万元,本年数大于上年预算数的主要原因是一是公车改革后,泰州市粮食局保留一辆公务用车的使用权,财政统一核定2.8万元运行维护费;二是对承担全市军粮供应管理、检查职能的泰州市军粮供应站增加3万元车辆运行维护费。

  3.公务接待费预算支出1.02万元,本年数小于上年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定,严格执行用餐标准、规范手续、厉行节约。

  (二)会议费

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.43万元,本年数小于上年预算数的主要原因是精简合并会议、提高行政效能。

  (三)培训费

  泰州市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.95万元,本年数大于上年预算数的主要原因是提高业务素质,加强能力建设。

  十三、政府采购预算表情况说明

  泰州市粮食局2017年度政府采购预算11.4万元,其中:货物11.4万元、工程0万元、服务0万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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