索 引 号 01441639/2017-00221 分 类 部门预决算(“三公”经费) 城乡建设、环境保护 其他
发布机构 市住建局 发文日期 2017-08-07
文 号 时 效
泰州市住房和城乡建设局2016年部门决算
信息来源:市住建局 发布日期:2017-08-07 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

泰州市住房和城乡建设局2016年部门决算

  一、部门概况

  ()部门主要职责

  1、承担规范全市住房和城乡建设管理的责任。研究提出我市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订住房和城乡建设规范性文件,编制住房和城乡建设发展规划及年度计划并组织实施,监督管理全市住房和城乡建设行政执法和稽查工作。

  2、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障政策并指导、监督实施,组织编制住房保障发展规划及年度计划并监督实施,拟订廉租住房规划及政策。会同有关部门做好中央和省、市有关廉租住房资金安排,指导和监督市(区)组织实施。

  3、承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策,组织拟订全市住房建设规划并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。

  4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产业发展和市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划并监督实施,指导住宅产业化工作,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋安全鉴定、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、白蚁防治、城市房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

  5、承担规范工程建设市场秩序的责任。拟订规范工程建设市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计行业的中长期规划和规范性文件并监督执行。监督执行国家和省工程建设标准,组织发布工程造价信息。负责市区建设工程招投标、标准定额、施工合同备案、施工许可、竣工验收备案等管理工作。负责工程监理、造价咨询、招标代理、工程检测等行业管理。组织实施和监督建设工程抗震设防要求,参与编制全市抗震防灾规划,负责市区建设工程抗震设防专项审查。

  6、承担工程建设质量监管的责任。制定建筑工程质量规章制度并监督执行,组织、指导或参与工程质量事故的调查处理,参与市审批立项的重大建设项目工程质量现场监管和竣工验收的管理工作。

  7、承担管理、监督和指导城市园林绿化、风景名胜区工作的责任。拟订全市城市园林绿化和风景名胜区政策、发展规划并指导实施,负责市区园林绿化的建设与管理,负责城市新、改扩建工程附属绿化工程设计方案认证工作和绿线、绿色图章的管理,负责编制市区绿地系统规划和古树名木的保护与管理,指导城市规划区内的生物多样性、湿地资源保护工作。

  8、承担管理、监督和指导市政公用事业的责任。拟订全市城市建设和市政公用事业发展规划并指导实施,负责市政公用设施建设、安全和应急管理,负责市区供水、排水、生活污水处理、路灯照明、燃气等管理工作,指导城镇供水、节水、排水和生活污水处理工作。

  9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设、管理的规范性文件并指导实施,指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄的人居生态环境改善工作,指导全市重点镇的建设和管理,参与城镇(市)化规划编制工作。

  10、承担推进科技进步、建筑节能、城镇减排的责任。制定建设科技发展规划并指导实施,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,负责新型墙体材料改革和建筑节能工作。

  11、 指导住房和城乡建设职业教育培训与技能鉴定工作。负责有关执业资格注册管理,会同有关部门组织实施全市工程建设系列职称评审工作,负责有关社会团体的管理工作,指导全市建设档案工作,负责市区城建档案工作,推进住房和城乡建设对外交流与合作。

   ()2016年主要工作完成情况

  城建新提升两年行动计划基本达成,176个城建重点项目相继竣工,规模大、数量多、要求高,我局承担的41个重点工程除部分因计划调整外,全面完成或者达到序时进度;供给侧结构性改革加快推进,建设行业管理不断规范,范围广、头绪杂、标准严,但房地产去库存顶住了压力,通过需求端、供给端、信息端“三端”发力,去化周期缩短到9.5个月,回归健康合理区间;美丽城乡建设不断升华,小城市建设定位高、矛盾多、抓手少,9个小城市排出148个建设项目,年度投入达40亿元。完成周山河生态景观提升一、二期系列工程,进一步提升城市的生态绿化品质,为水城水乡国际旅游节顺利召开提供了坚实的硬件支撑;完成刘西绿地、祥泰游园等“空转绿”工程14. 实施梅兰路、迎宾路及春兰路等城市主次干道进行绿化提档升级改造,完善部分游园功能,全年市区建成区新增绿地面积132.8万平方米。凤城河污水管网全覆盖工程完成阶段性目标,进一步提高了污水收集率和处理率。对市区人行道进行海绵化试点改造,改造总面积约8000平方米,改造1.85公里老旧管网等。

   ()内设机构及下属单位

  内设机构13个,分别是:办公室、政策法规处、行政许可服务处、计划财务处、城市建设处、村镇建设处、工程建设质量管理处、科研设计处、招投标与造价管理处、安全生产处、党委办公室、工会、团委。另按有关规定设置纪检监察机构。

  下属单位8个,分别是:泰州市市政公用事业管理局、泰州市城建监察支队、泰州市抗震办公室、泰州市城建档案馆、泰州市建设工程质量监督站、泰州市工程造价管理处、泰州市墙体材料改革与建筑节能管理办公室、泰州市科学发展观展示馆。

  二、2016年度部门决算表

  2016年度泰州市住房和城乡建设局部门决算表 

   ()收入支出决算总表说明

   2016年度泰州市住房和城乡建设局收入6857万元,比上年增加952万元,增长16.12%。支出6864万元,比上年增加338万元,增长5.18%。主要原因是能源节约利用、城乡社区支出等收入支出均比去年上涨。

  ()收入决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局收入6857万元,其中:

  1.财政拨款收入6768万元,比上年增加863万元,增长14.61%。主要原因是能源节约利用、城乡社区支出等收入支出均比去年上涨。

  2.其他收入89万元,主要是:2016年市级全员日常绩效考核风险抵押金兑现经费,比上年增加89万元。主要原因是增加2016年市级全员日常绩效考核风险抵押金兑现经费。

  ()支出决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局支出6864万元,其中:基本支出2870万元;项目支出3994万元,主要实施污水管网检修设备采购、道路桥梁及排水设施检查维修工程等。

  ()财政拨款收入支出决算总表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局财政拨款收入6768万元,比上年增加863万元,增长14.61%。财政拨款支出6775万元,比上年增加249万元,增长3.82%。主要原因是能源节约利用、城乡社区支出等收入支出均比去年上涨。

  ()财政拨款支出决算表说明

  1.财政拨款支出决算结构情况

  2016年度泰州市住房和城乡建设局财政拨款支出6775万元,主要用于以下方面:节能环保(类)支出420万元,占6.2%;城乡社区(类)支出5506万元,占81.27%;资源勘探信息(类)支出502万元,占7.41%住房保障(类)支出280万元,占4.13%

  2.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度泰州市住房和城乡建设局财政拨款支出年初预算为3624万元,支出决算为6775万元,完成年初预算的186.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出、节能环保类支出,城乡社区类支出等。

   (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1034万元,支出决算为1016万元,完成年初预算的98.26%

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为147万元,支出决算为1098万元,完成年初预算的746.94%,主要原因是追加2015年度公休假、效能考核奖励等、追加年度调资及增人经费、追加公车改革补助经费等。

   ()财政拨款基本支出决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局财政拨款基本支出2781万元,其中:人员经费2609万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费172万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、邮电费等。

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出4564万元。主要用于以下方面:节能环保(类)支出420万元,占9.2%;城乡社区(类)支出3798万元,占83.22%;住房保障(类)支出280万元,占6.13%

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款基本支出2580万元。其中:人员经费2426万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;公用经费155万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、维修费、其他商品和服务支出等。

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

  1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为98万元,支出决算为55万元,完成预算的56.12%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为22万元,完成预算的200%;公务接待费支出决算为11万元,完成预算的46.18%;会议费支出决算为4万元,完成预算的16.58%;培训费支出决算为18万元,完成预算的46.15%

  2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制预算支出。

  2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

  2016年度公务用车购置及运行费支出22万元,比上年增长下降48.84%,主要原因是2016年度公车改革,运行车辆减少;公务接待费支出11万元,比上年下降42.11%,主要原因是厉行节约,减少公务接待;会议费支出4万元,比上年下降20%,主要原因是厉行节约,减少会议;培训费支出18万元,比上年增长5.88%,主要原因是提升住房城乡建设事业业务水平,学习新政策、新技术。具体情况如下:

   (1)公务用车购置及运行费支出22万元。其中:公务用车运行支出22万元,主要用于公务用车运行维护费。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为7辆。

  (2)公务接待费支出11万元。主要用于国内公务接待支出。

  (3)会议费支出4万元。2016 年度全年召开会议4个,参加会议292人次。主要为召开全市2016年检测机构工作研讨会等。

  (4)培训费支出18万元。2016年度全年组织培训5个。主要为全市小城市建设和特色小镇培育专题培训班、住建系统纪检监察干部培训班等。

  ()政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

  2016年度泰州市住房和城乡建设局政府性基金预算财政拨款收入2210万元,支出2210万元。具体支出情况如下:城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)财政拨款支出1276万元,主要用于污水管网检修设备采购、道路桥梁及排水设施检查维修工程、二塘村砼道路及过路管涵工程等;资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)财政拨款支出502万元。

  (十一)机关运行经费支出决算表说明

  2016年度机关运行经费支出83万元,比上年减少61万元,下降42.36%,主要原因是本年度公务用车改革,车辆减少,公务用车运行维护费减少。

   (十二)采购情况表说明

  2016年部门政府采购支出总额25万元,为政府采购货物支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  国有资产占用情况:截至2016年1231日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

  四、名词解释

  ()财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  ()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  ()附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  ()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  ()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  ()结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  ()年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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