索 引 号 01441658/2018-00237 分 类 部门预决算(“三公”经费)
发布机构 卫计委 发文日期 2018-01-29
文 号 时 效
泰州市卫计委2018年度部门预算公开
信息来源:泰州卫计委 发布日期:2018-01-29 11:55 浏览次数: 字体:[ ]


 


 


 


 


 


泰州市卫计委


2018年度部门预算公开


 


 


 


 


 


   


 


第一部分  部门概况


一、部门主要职责


二、部门机构设置及预算单位构成情况


三、2018年度部门主要工作任务及目标


第二部分  2018年度部门预算表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表(功能科目)


六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)


七、一般公共预算支出预算表(功能科目)


八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


十、政府性基金支出预算表


十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表


十二、政府采购支出预算表


第三部分  2018年度部门预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分 部门概况


 


一、部门主要职责


(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟订卫生和计划生育发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。


(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。


(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测。参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案工作。开展食品安全标准跟踪评价。


(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。


(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。


(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。


(七)贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。


(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。


(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。


(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。


(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医院规范化培训制度并组织实施。


(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。


(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。


(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础数据库建设。开展国际交流与合作,承担卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流与合作。


(十五)拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。


(十六)承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。综合协调和指导全市国家、省、市卫生城市(镇、村)创建和巩固工作,组织协调开展农村改厕、病媒生物防制等工作。


(十七)负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。


(十八)承担市人口和计划生育领导小组、市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。


(十九)承办市政府交办的其他事项


二、部门机构设置及预算单位构成情况


1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(医疗保健处)、规划财务处(审计处)、行政许可服务处(政策法规处)、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品安全标准与监测评估处)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、中医处、宣传信息处、爱国卫生工作处、党委办公室、人事处;本部门下属单位包括分别是泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站。


2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家,具体包括:泰州市卫计委机关、泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站


三、2018年部门主要工作任务及目标


()继续完善医疗卫生体系。科学规划,建立功能完善、机构齐全的现代医疗卫生服务体系。到2020年,全市新增三级中医院/中西医结合医院2所,三级专科医院2所。全市每千常住人口执业(助理)医师2.75人,每千常住人口注册护士数3.14人。2018,海陵区及高新区成立疾病预防控制中心,开工建设第五人民医院。2019年,建成市妇幼保健院,启动市传染病医院项目。提高县级医院服务能力,县域内就诊率超过90%。加强基层医疗卫生服务能力建设,实施基层医疗卫生机构建设行动计划,到2020年,建成一批区域性基层医疗卫生中心,基层医疗卫生机构基本达到标准建设水平。


()继续深化医药卫生体制改革。围绕民生和价格,强化公立医院成本控制和管理,严控医院收入增长率、药占比等指标,切实降低医疗费用。继续提高医保报销比例,降低居民个人医疗费用支出比例,高值医用耗材集中采购以降价30%的幅度让利与民。实施卫生人才“强基工程”,对定向培养的农村医学专业人才给予定额补助,基层医疗卫生机构绩效工资总量提高至180%,家庭医生签约服务费扣除成本后不列入绩效工资总量,基本公共卫生服务项目经费补助提高至160/人左右。到2020年完成全市医疗机构市民卡就诊,开放居民电子健康档案和检查检验报告的查询,打通诊间结算。提升中医药服务能力,实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化基层中医馆与行业中医药适宜技术推广全覆盖。推进各市、区三级中医院与全国中医药先进单位复核全覆盖。


()继续加强特殊人群卫计保障。建立健全医养结合服务网络,到2020年,市建立1所以上安宁疗护中心或有安宁疗护功能的医疗机构,每个市(区)建有2所以上护理院或康复医院,护理型床位占养老床位的50%以上。全面开展“雨后阳光计划生育特殊家庭援助行动”,建立计划生育公益金制度。完善严重精神障碍患者救治救助政策,推行严重精神障碍患者“三免”政策。健全妇幼健康服务机构功能,建成市、县两级危重症孕产妇救治中心5个。


 


 


 


 


 


 


第二部分 2018年度部门预算表


公开01


收支预算总表


单位:万元


                                                                                                                                                                                                                                                   
 

收入

 
 

支出

 
 

项目名称

 
 

金 额

 
 

功能分类

 
 

支出用途

 
 

功能科目名称

 
 

金 额

 
 

项目名称

 
 

金 额

 
 

一、财政拨款

 
 

12537.07

 
 

一、一般公共服务支出

 
 

 

 
 

一、基本支出

 
 

31404.14

 
 

1. 一般公共预算

 
 

12537.07

 
 

二、公共安全支出

 
 

 

 
 

二、项目支出

 
 

220508.73

 
 

2. 政府性基金预算

 
 

 

 
 

三、教育支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二、财政专户管理资金

 
 

 

 
 

四、科学技术支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

三、其他资金

 
 

239375.80

 
 

五、文化体育与传媒支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

六、社会保障和就业支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

七、医疗卫生与计划生育支出

 
 

247346.96

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

八、节能环保支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

九、城乡社区支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十、农林水支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十一、交通运输支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十二、资源勘探信息等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十三、商业服务业等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十四、金融支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十五、国土海洋气象等支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十六、住房保障支出

 
 

4565.91

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十七、粮油物资储备支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十八、其他支出

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

收入合计

 
 

251912.87 

 
 

支出合计

 
 

251912.87

 


公开02


收入预算总表


单位:万元


                                                               
 

项目名称

 
 

 

 
 

收入合计

 
 

251912.87

 
 

一般公共预算资金

 
 

   

 
 

12537.07

 
 

公共财政拨款(补助)资金

 
 

12537.07

 
 

专项收入

 
 

 

 
 

政府性基金

 
 

   

 
 

 

 
 

财政专户管理资金

 
 

   

 
 

 

 
 

专户管理教育收费

 
 

 

 
 

其他非税收入

 
 

 

 
 

其他资金

 
 

   

 
 

 

 
 

事业收入

 
 

239375.80

 
 

上级补助收入

 
 

 

 
 

附属单位缴款收入

 
 

 

 
 

其他收入

 
 

 

 


 


 


公开03


支出预算总表


单位:万元


           
 

 

 
 

基本支出

 
 

项目支出

 
 

251912.87

 
 

31404.14

 
 

220508.73

 


 


 


公开04


财政拨款收支预算总表


单位:万元


                                     
 

 

 
 

 

 
 

项目名称

 
 

金 额

 
 

支出用途

 
 

项目名称

 
 

金 额

 
 

一、一般公共预算

 
 

12537.07

 
 

一、基本支出

 
 

8855.55

 
 

二、政府性基金预算

 
 

 

 
 

二、项目支出

 
 

3681.52

 
 

收入合计

 
 

12537.07

 
 

支出合计

 
 

12537.07

 


公开05


财政拨款支出预算表(功能科目)


单位:万元


                                                                                                                                                                                 
 

功能科目编码

 
 

功能科目名称

 
 

 

 
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

合计

 
 

12,537.07

 
 

210

 
 

医疗卫生支出

 
 

11,550.96

 
 

21001

 
 

医疗卫生管理事务

 
 

1,575.46

 
 

    2100101

 
 

    行政运行(医疗卫生管理事务)

 
 

1,077.65

 
 

    2100102

 
 

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

 
 

396.15

 
 

    2100199

 
 

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

 
 

73.83

 
 

    2100199

 
 

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

 
 

27.83

 
 

21004

 
 

公共卫生

 
 

6,871.12

 
 

    2100401

 
 

    疾病预防控制机构

 
 

2,611.42

 
 

    2100402

 
 

    卫生监督机构

 
 

947.74

 
 

    2100403

 
 

    妇幼保健机构

 
 

1,626.35

 
 

    2100405

 
 

    应急救治机构

 
 

131.73

 
 

    2100406

 
 

    采供血机构

 
 

1,553.88

 
 

21007

 
 

计划生育

 
 

140.99

 
 

    2100717

 
 

    计划生育服务

 
 

59.48

 
 

    2100717

 
 

    计划生育服务

 
 

81.51

 
 

21002

 
 

公立医院

 
 

2,963.38

 
 

    2100201

 
 

    综合医院

 
 

1,408.05

 
 

    2100202

 
 

    中医(民族)医院

 
 

1,516.08

 
 

    2100208

 
 

    其他专科医院

 
 

39.25

 
 

21010

 
 

食品和药品监督管理事务

 
 

0.01

 
 

    2101001

 
 

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

 
 

0.01

 
 

221

 
 

住房保障支出

 
 

986.11

 
 

22102

 
 

住房改革支出

 
 

986.11

 
 

    2210201

 
 

    住房公积金

 
 

550.05

 
 

    2210202

 
 

    提租补贴

 
 

290.48

 
 

    2210203

 
 

    购房补贴

 
 

145.58

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


公开06


财政拨款基本支出预算表(经济科目)


单位:万元


                                                                                                                                                                                                   
 

科目编码

 
 

科目名称

 
 

   

 
 

         

 
 

8855.55

 
 

301

 
 

工资福利支出

 
 

7933.69

 
 

30101

 
 

基本工资

 
 

3740.95

 
 

30102

 
 

津贴补贴

 
 

804.96

 
 

30103

 
 

奖金

 
 

155

 
 

30106

 
 

伙食补助费

 
 

13.20

 
 

30107

 
 

绩效工资

 
 

1202.03

 
 

30108

 
 

机关事业单位基本养老保险缴费

 
 

626.58

 
 

30110

 
 

职工基本医疗保险缴费

 
 

422.95

 
 

30112

 
 

其他社会保障缴费

 
 

59.56

 
 

30113

 
 

住房公积金

 
 

908.46

 
 

30199

 
 

其他工资福利支出

 
 

 

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

465.34

 
 

30201

 
 

办公费

 
 

28.53

 
 

30205

 
 

水费

 
 

5.38

 
 

30206

 
 

电费

 
 

40.95

 
 

30207

 
 

邮电费

 
 

22.83

 
 

30211

 
 

差旅费

 
 

31.55

 
 

30213

 
 

维修(护)费

 
 

29.42

 
 

30215

 
 

会议费

 
 

13.58

 
 

30216

 
 

培训费

 
 

62.66

 
 

30217

 
 

公务接待费

 
 

6.42

 
 

30218

 
 

专用材料费

 
 

 

 
 

30228

 
 

工会经费

 
 

62.66

 
 

30229

 
 

福利费

 
 

1.34

 
 

30231

 
 

公务用车运行维护费

 
 

86.11

 
 

30239

 
 

其他交通费用

 
 

48.54

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

25.37

 
 

303

 
 

对个人和家庭的补助

 
 

456.52

 
 

30301

 
 

离休费

 
 

127.52

 
 

30302

 
 

退休费

 
 

399.15

 
 

30309

 
 

奖励金

 
 

1.13

 


公开07


一般公共预算支出预算表(功能科目)


单位:万元


                                                                                                                                                                                             
 

功能科目编码

 
 

功能科目名称

 
 

   

 
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

合计

 
 

12,537.07

 
 

210

 
 

医疗卫生支出

 
 

11,550.96

 
 

21001

 
 

医疗卫生管理事务

 
 

1,575.46

 
 

    2100101

 
 

    行政运行(医疗卫生管理事务)

 
 

1,077.65

 
 

    2100102

 
 

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

 
 

396.15

 
 

    2100199

 
 

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

 
 

73.83

 
 

    2100199

 
 

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

 
 

27.83

 
 

21004

 
 

公共卫生

 
 

6,871.12

 
 

    2100401

 
 

    疾病预防控制机构

 
 

2,611.42

 
 

    2100402

 
 

    卫生监督机构

 
 

947.74

 
 

    2100403

 
 

    妇幼保健机构

 
 

1,626.35

 
 

    2100405

 
 

    应急救治机构

 
 

131.73

 
 

    2100406

 
 

    采供血机构

 
 

1,553.88

 
 

21007

 
 

计划生育

 
 

140.99

 
 

    2100717

 
 

    计划生育服务

 
 

59.48

 
 

    2100717

 
 

    计划生育服务

 
 

81.51

 
 

21002

 
 

公立医院

 
 

2,963.38

 
 

    2100201

 
 

    综合医院

 
 

1,408.05

 
 

    2100202

 
 

    中医(民族)医院

 
 

1,516.08

 
 

    2100208

 
 

    其他专科医院

 
 

39.25

 
 

21010

 
 

食品和药品监督管理事务

 
 

0.01

 
 

    2101001

 
 

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

 
 

0.01

 
 

221

 
 

住房保障支出

 
 

986.11

 
 

22102

 
 

住房改革支出

 
 

986.11

 
 

    2210201

 
 

    住房公积金

 
 

550.05

 
 

    2210202

 
 

    提租补贴

 
 

290.48

 
 

    2210203

 
 

    购房补贴

 
 

145.58

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


公开08


一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


单位:万元


                                                                                                                                                                                                   
 

科目编码

 
 

科目名称

 
 

   

 
 

         

 
 

8855.55

 
 

301

 
 

工资福利支出

 
 

7933.69

 
 

30101

 
 

基本工资

 
 

3740.95

 
 

30102

 
 

津贴补贴

 
 

804.96

 
 

30103

 
 

奖金

 
 

155

 
 

30106

 
 

伙食补助费

 
 

13.20

 
 

30107

 
 

绩效工资

 
 

1202.03

 
 

30108

 
 

机关事业单位基本养老保险缴费

 
 

626.58

 
 

30110

 
 

职工基本医疗保险缴费

 
 

422.95

 
 

30112

 
 

其他社会保障缴费

 
 

59.56

 
 

30113

 
 

住房公积金

 
 

908.46

 
 

30199

 
 

其他工资福利支出

 
 

 

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

465.34

 
 

30201

 
 

办公费

 
 

28.53

 
 

30205

 
 

水费

 
 

5.38

 
 

30206

 
 

电费

 
 

40.95

 
 

30207

 
 

邮电费

 
 

22.83

 
 

30211

 
 

差旅费

 
 

31.55

 
 

30213

 
 

维修(护)费

 
 

29.42

 
 

30215

 
 

会议费

 
 

13.58

 
 

30216

 
 

培训费

 
 

62.66

 
 

30217

 
 

公务接待费

 
 

6.42

 
 

30218

 
 

专用材料费

 
 

 

 
 

30228

 
 

工会经费

 
 

62.66

 
 

30229

 
 

福利费

 
 

1.34

 
 

30231

 
 

公务用车运行维护费

 
 

86.11

 
 

30239

 
 

其他交通费用

 
 

48.54

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

25.37

 
 

303

 
 

对个人和家庭的补助

 
 

456.52

 
 

30301

 
 

离休费

 
 

127.52

 
 

30302

 
 

退休费

 
 

399.15

 
 

30309

 
 

奖励金

 
 

1.13

 


公开09


一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


单位:万元


                                 
 

合计

 
 

因公出国(境费)

 
 

公务用车购置及运行维护费

 
 

公务      接待费

 
 

会议费

 
 

培训费

 
 

小计

 
 

购置费

 
 

运行    维护费

 
 

258.45

 
 

 

 
 

86.11

 
 

 

 
 

86.11

 
 

52.92

 
 

38.08

 
 

81.34

 


 


 


公开10


政府性基金支出预算表


单位:万元


                                       
 

功能科目编码

 
 

功能科目名称

 
 

   

 
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


本单位2018年无政府性基金预算


公开11


一般公共预算机关运行经费支出预算表


单位:万元


                                                                                                         
 

科目编码

 
 

科目名称

 
 

   

 
 

         

 
 

127.58

 
 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

127.58

 
 

30201

 
 

办公费

 
 

7.84

 
 

30205

 
 

水费

 
 

0.98

 
 

30206

 
 

电费

 
 

7.35

 
 

30207

 
 

邮电费

 
 

7.35

 
 

30211

 
 

差旅费

 
 

10.29

 
 

30213

 
 

维修(护)费

 
 

5.88

 
 

30215

 
 

会议费

 
 

6.86

 
 

30216

 
 

培训费

 
 

12.09

 
 

30217

 
 

公务接待费

 
 

1.47

 
 

30218

 
 

专用材料费

 
 

 

 
 

30228

 
 

工会经费

 
 

12.09

 
 

30229

 
 

福利费

 
 

0.24

 
 

30231

 
 

公务用车运行维护费

 
 

5.2

 
 

30239

 
 

其他交通费用

 
 

44.29

 
 

30299

 
 

其他商品和服务支出

 
 

5.65

 


 


公开12


政府采购支出预算表


单位:万元


                                                                                                             
 

采购品目大类

 
 

专项名称

 
 

采购物品名称

 
 

采购组织形式

 
 

金额

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

一、货物A

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

171.75

 
 

 

 
 

通用资产购置

 
 

办公设备等

 
 

分散采购

 
 

71.75

 
 

 

 
 

通用资产购置

 
 

医疗设备

 
 

政府集中采购

 
 

100

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二、工程B

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

三、服务C

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


第三部分 2018年度部门预算情况说明


 


一、收支预算总体情况说明


 


泰州市卫计委2018年度收入、支出预算总计各251912.87万元,与上年相比,收、支预算总计各增加36087.45万元,增长16.72%。主要原因是医院事业收入增长。其中:


(一)收入预算总计251912.87万元。包括:


1.财政拨款收入预算总计12537.07万元。


1)一般公共预算收入预算12537.07万元,与上年相比增加478.06万元,增长3.96%。主要原因是人员工资正常增长。


2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)×0万元,增长(减少)0%。。


2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。。


3.其他资金收入预算总计239375.80万元,与上年相比增加35609.39万元,增长17.38%。主要原因是医院事业收入正常增长。


 


(二)支出预算总计251912.87万元。包括:


1.按功能科目分类:


1)一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出247346.96万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出,与上年相比增加35350.42万元,增长16.68%。主要原因是医院收入支出正常增长。


2)住房保障支出4565.91万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加737.03万元,增长19.25%,主要原因是住房公积金调整增长。


……


 


2.按支出用途分类:


1)基本支出预算数为31404.14万元,与上年相比增加3571.51万元,增长12.83%。主要原因是正常增长。


2)项目支出预算数为220508.73万元,与上年相比增加32515.94万元,增长17.30%。主要原因是医院事业收入增长,随之,医院支出也正常增长。


二、收入预算情况说明


泰州市卫计委本年收入预算合计251912.87万元,其中:


1.一般公共预算收入12537.07万元,占4.98%


2.政府性基金预算收入××万元,占××%


3.财政专户管理资金××万元,占××%


4.其他资金239375.80万元,占95.02%


三、支出预算情况说明


泰州市卫计委本年支出预算合计251912.87万元,其中:


1.基本支出31404.14万元,占12.47%


2.项目支出220508.73万元,占87.53%


四、财政拨款收支预算总体情况说明


泰州市卫计委2018年度财政拨款收、支总预算各12537.07万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。


五、财政拨款支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年财政拨款预算支出12537.07万元,占本年支出合计的4.98%,与上年相比,财政拨款支出478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。


(一)一般公共服务


1.医疗卫生和计划生育支出(款)医疗卫生管理事务支出(项)11550.96万元,与上年相比增加292.45万元,增长2.60%,主要原因是经费正常增长。


2.住房改革支出(款)住房改革支出(项)支出986.11万元,与上年相比增加185.61万元,增长(减少)2.32%,主要原因是住房公积金调整所致。


……


(二)住房保障支出(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出550.05万元,与上年相比增加71.03万元,增长14.83%,主要原因是调整公积金。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出290.48万元,与上年相比增加85.42万元,增长41.66%,主要原因是部门预算中住房补贴按照实际情况进行补助。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出145.58万元,与上年相比增加29.16万元,增长25%,主要原因是正常增长。


六、财政拨款基本支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年度财政拨款基本支出预算8855.55万元,其中:


(一)人员经费7933.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。


(二)公用经费465.34万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年财政拨款预算支出12537.07万元,占本年支出合计的4.98%,与上年相比,财政拨款支出478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。


八、一般公共预算基本支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8855.55万元,其中:


(一)人员经费7933.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。


(二)公用经费465.34万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明


(一)泰州市卫计委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出××万元,占“三公”经费的××%;公务用车购置及运行费支出86.11万元,占“三公”经费的61.94%;公务接待费支出52.92万元,占“三公”经费的38.06%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费预算支出××万元,比上年预算增加(减少)××万元,主要原因……。


2.公务用车购置及运行费预算支出86.11万元。其中:


1)公务用车购置预算支出××万元,比上年预算增加(减少)××万元,主要原因……。


2)公务用车运行维护费预算支出86.11万元,比上年预算增加3万元,主要原因正常增长。


3.公务接待费预算支出52.92万元,比上年预算减少11.22万元,主要原因严格执行公务接待规定。


(二)泰州市卫计委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出38.08万元,比上年预算增加0.6万元,主要原因正常安排各类会议。


(三)泰州市卫计委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出81.34万元,比上年预算减少8.79万元,主要原因严格执行培训标准。


十、政府性基金预算支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年度政府性基金支出预算支出××万元。与上年相比增加(减少)××万元,增长(减少)××%。主要原因是……。其中:


1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出××万元,主要是用于……。


2.资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)支出××万元,主要是用于……。


3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)支出××万元,主要是用于……。


本单位2018年无政府性基金收支预算


十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出127.58万元,与上年相比增加13.70万元,增长12.03%。主要原因是单位日常经费正常增长。


十二、政府采购支出预算情况说明


泰州市卫计委2018年度政府采购支出预算总额171.25万元,其中:拟采购货物支出171.25万元。


十三、其他重要事项说明


(一)预算绩效目标设置情况说明


泰州市卫计委2018年度共有39个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2423.10万元。


(二)国有资本经营预算收支情况


本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。


 


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。


三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。


四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。


五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。


六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。


七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

 

 

 

 

 

 

泰州市卫计委

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟订卫生和计划生育发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测。参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案工作。开展食品安全标准跟踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医院规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础数据库建设。开展国际交流与合作,承担卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。综合协调和指导全市国家、省、市卫生城市(镇、村)创建和巩固工作,组织协调开展农村改厕、病媒生物防制等工作。

(十七)负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市人口和计划生育领导小组、市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(医疗保健处)、规划财务处(审计处)、行政许可服务处(政策法规处)、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品安全标准与监测评估处)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、中医处、宣传信息处、爱国卫生工作处、党委办公室、人事处;本部门下属单位包括分别是泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家,具体包括:泰州市卫计委机关、泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站

三、2018年部门主要工作任务及目标

(一)继续完善医疗卫生体系。科学规划,建立功能完善、机构齐全的现代医疗卫生服务体系。到2020年,全市新增三级中医院/中西医结合医院2所,三级专科医院2所。全市每千常住人口执业(助理)医师2.75人,每千常住人口注册护士数3.14人。2018,海陵区及高新区成立疾病预防控制中心,开工建设第五人民医院。2019年,建成市妇幼保健院,启动市传染病医院项目。提高县级医院服务能力,县域内就诊率超过90%。加强基层医疗卫生服务能力建设,实施基层医疗卫生机构建设行动计划,到2020年,建成一批区域性基层医疗卫生中心,基层医疗卫生机构基本达到标准建设水平。

(二)继续深化医药卫生体制改革。围绕民生和价格,强化公立医院成本控制和管理,严控医院收入增长率、药占比等指标,切实降低医疗费用。继续提高医保报销比例,降低居民个人医疗费用支出比例,高值医用耗材集中采购以降价30%的幅度让利与民。实施卫生人才“强基工程”,对定向培养的农村医学专业人才给予定额补助,基层医疗卫生机构绩效工资总量提高至180%,家庭医生签约服务费扣除成本后不列入绩效工资总量,基本公共卫生服务项目经费补助提高至160/人左右。到2020年完成全市医疗机构市民卡就诊,开放居民电子健康档案和检查检验报告的查询,打通诊间结算。提升中医药服务能力,实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化基层中医馆与行业中医药适宜技术推广全覆盖。推进各市、区三级中医院与全国中医药先进单位复核全覆盖。

(三)继续加强特殊人群卫计保障。建立健全医养结合服务网络,到2020年,市建立1所以上安宁疗护中心或有安宁疗护功能的医疗机构,每个市(区)建有2所以上护理院或康复医院,护理型床位占养老床位的50%以上。全面开展“雨后阳光计划生育特殊家庭援助行动”,建立计划生育公益金制度。完善严重精神障碍患者救治救助政策,推行严重精神障碍患者“三免”政策。健全妇幼健康服务机构功能,建成市、县两级危重症孕产妇救治中心5个。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

12537.07

一、一般公共服务支出

一、基本支出

31404.14

1. 一般公共预算

12537.07

二、公共安全支出

二、项目支出

220508.73

2. 政府性基金预算

三、教育支出

二、财政专户管理资金

四、科学技术支出

三、其他资金

239375.80

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

247346.96

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出

十五、国土海洋气象等支出

十六、住房保障支出

4565.91

十七、粮油物资储备支出

十八、其他支出

收入合计

251912.87 

支出合计

251912.87

公开02

收入预算总表

单位:万元

项目名称

 

收入合计

251912.87

一般公共预算资金

   

12537.07

公共财政拨款(补助)资金

12537.07

专项收入

政府性基金

   

财政专户管理资金

   

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

   

事业收入

239375.80

上级补助收入

附属单位缴款收入

其他收入

 

 

公开03

支出预算总表

单位:万元

 

基本支出

项目支出

251912.87

31404.14

220508.73

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

 

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

12537.07

一、基本支出

8855.55

二、政府性基金预算

二、项目支出

3681.52

收入合计

12537.07

支出合计

12537.07

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

         

合计

12,537.07

210

医疗卫生支出

11,550.96

21001

医疗卫生管理事务

1,575.46

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

1,077.65

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

396.15

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

73.83

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

27.83

21004

公共卫生

6,871.12

    2100401

    疾病预防控制机构

2,611.42

    2100402

    卫生监督机构

947.74

    2100403

    妇幼保健机构

1,626.35

    2100405

    应急救治机构

131.73

    2100406

    采供血机构

1,553.88

21007

计划生育

140.99

    2100717

    计划生育服务

59.48

    2100717

    计划生育服务

81.51

21002

公立医院

2,963.38

    2100201

    综合医院

1,408.05

    2100202

    中医(民族)医院

1,516.08

    2100208

    其他专科医院

39.25

21010

食品和药品监督管理事务

0.01

    2101001

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

0.01

221

住房保障支出

986.11

22102

住房改革支出

986.11

    2210201

    住房公积金

550.05

    2210202

    提租补贴

290.48

    2210203

    购房补贴

145.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

8855.55

301

工资福利支出

7933.69

30101

基本工资

3740.95

30102

津贴补贴

804.96

30103

奖金

155

30106

伙食补助费

13.20

30107

绩效工资

1202.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

626.58

30110

职工基本医疗保险缴费

422.95

30112

其他社会保障缴费

59.56

30113

住房公积金

908.46

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

465.34

30201

办公费

28.53

30205

水费

5.38

30206

电费

40.95

30207

邮电费

22.83

30211

差旅费

31.55

30213

维修(护)费

29.42

30215

会议费

13.58

30216

培训费

62.66

30217

公务接待费

6.42

30218

专用材料费

30228

工会经费

62.66

30229

福利费

1.34

30231

公务用车运行维护费

86.11

30239

其他交通费用

48.54

30299

其他商品和服务支出

25.37

303

对个人和家庭的补助

456.52

30301

离休费

127.52

30302

退休费

399.15

30309

奖励金

1.13

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

         

合计

12,537.07

210

医疗卫生支出

11,550.96

21001

医疗卫生管理事务

1,575.46

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

1,077.65

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

396.15

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

73.83

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

27.83

21004

公共卫生

6,871.12

    2100401

    疾病预防控制机构

2,611.42

    2100402

    卫生监督机构

947.74

    2100403

    妇幼保健机构

1,626.35

    2100405

    应急救治机构

131.73

    2100406

    采供血机构

1,553.88

21007

计划生育

140.99

    2100717

    计划生育服务

59.48

    2100717

    计划生育服务

81.51

21002

公立医院

2,963.38

    2100201

    综合医院

1,408.05

    2100202

    中医(民族)医院

1,516.08

    2100208

    其他专科医院

39.25

21010

食品和药品监督管理事务

0.01

    2101001

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

0.01

221

住房保障支出

986.11

22102

住房改革支出

986.11

    2210201

    住房公积金

550.05

    2210202

    提租补贴

290.48

    2210203

    购房补贴

145.58

 

 

 

 

 

 

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

8855.55

301

工资福利支出

7933.69

30101

基本工资

3740.95

30102

津贴补贴

804.96

30103

奖金

155

30106

伙食补助费

13.20

30107

绩效工资

1202.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

626.58

30110

职工基本医疗保险缴费

422.95

30112

其他社会保障缴费

59.56

30113

住房公积金

908.46

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

465.34

30201

办公费

28.53

30205

水费

5.38

30206

电费

40.95

30207

邮电费

22.83

30211

差旅费

31.55

30213

维修(护)费

29.42

30215

会议费

13.58

30216

培训费

62.66

30217

公务接待费

6.42

30218

专用材料费

30228

工会经费

62.66

30229

福利费

1.34

30231

公务用车运行维护费

86.11

30239

其他交通费用

48.54

30299

其他商品和服务支出

25.37

303

对个人和家庭的补助

456.52

30301

离休费

127.52

30302

退休费

399.15

30309

奖励金

1.13

公开09

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

258.45

86.11

86.11

52.92

38.08

81.34

 

 

公开10

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

         

本单位2018年无政府性基金预算

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

127.58

302

商品和服务支出

127.58

30201

办公费

7.84

30205

水费

0.98

30206

电费

7.35

30207

邮电费

7.35

30211

差旅费

10.29

30213

维修(护)费

5.88

30215

会议费

6.86

30216

培训费

12.09

30217

公务接待费

1.47

30218

专用材料费

30228

工会经费

12.09

30229

福利费

0.24

30231

公务用车运行维护费

5.2

30239

其他交通费用

44.29

30299

其他商品和服务支出

5.65

 

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

   

一、货物A

171.75

通用资产购置

办公设备等

分散采购

71.75

通用资产购置

医疗设备

政府集中采购

100

二、工程B

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

 

泰州市卫计委2018年度收入、支出预算总计各251912.87万元,与上年相比,收、支预算总计各增加36087.45万元,增长16.72%。主要原因是医院事业收入增长。其中:

(一)收入预算总计251912.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计12537.07万元。

1)一般公共预算收入预算12537.07万元,与上年相比增加478.06万元,增长3.96%。主要原因是人员工资正常增长。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)×0万元,增长(减少)0%。。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。。

3.其他资金收入预算总计239375.80万元,与上年相比增加35609.39万元,增长17.38%。主要原因是医院事业收入正常增长。

 

(二)支出预算总计251912.87万元。包括:

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出247346.96万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出,与上年相比增加35350.42万元,增长16.68%。主要原因是医院收入支出正常增长。

2)住房保障支出4565.91万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加737.03万元,增长19.25%,主要原因是住房公积金调整增长。

……

 

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为31404.14万元,与上年相比增加3571.51万元,增长12.83%。主要原因是正常增长。

2)项目支出预算数为220508.73万元,与上年相比增加32515.94万元,增长17.30%。主要原因是医院事业收入增长,随之,医院支出也正常增长。

二、收入预算情况说明

泰州市卫计委本年收入预算合计251912.87万元,其中:

1.一般公共预算收入12537.07万元,占4.98%

2.政府性基金预算收入××万元,占××%

3.财政专户管理资金××万元,占××%

4.其他资金239375.80万元,占95.02%

三、支出预算情况说明

泰州市卫计委本年支出预算合计251912.87万元,其中:

1.基本支出31404.14万元,占12.47%

2.项目支出220508.73万元,占87.53%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市卫计委2018年度财政拨款收、支总预算各12537.07万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年财政拨款预算支出12537.07万元,占本年支出合计的4.98%,与上年相比,财政拨款支出478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。

(一)一般公共服务

1.医疗卫生和计划生育支出(款)医疗卫生管理事务支出(项)11550.96万元,与上年相比增加292.45万元,增长2.60%,主要原因是经费正常增长。

2.住房改革支出(款)住房改革支出(项)支出986.11万元,与上年相比增加185.61万元,增长(减少)2.32%,主要原因是住房公积金调整所致。

……

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出550.05万元,与上年相比增加71.03万元,增长14.83%,主要原因是调整公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出290.48万元,与上年相比增加85.42万元,增长41.66%,主要原因是部门预算中住房补贴按照实际情况进行补助。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出145.58万元,与上年相比增加29.16万元,增长25%,主要原因是正常增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年度财政拨款基本支出预算8855.55万元,其中:

(一)人员经费7933.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费465.34万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年财政拨款预算支出12537.07万元,占本年支出合计的4.98%,与上年相比,财政拨款支出478.06万元,增长3.96 %。主要原因是人员支出增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8855.55万元,其中:

(一)人员经费7933.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费465.34万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市卫计委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出××万元,占“三公”经费的××%;公务用车购置及运行费支出86.11万元,占“三公”经费的61.94%;公务接待费支出52.92万元,占“三公”经费的38.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出××万元,比上年预算增加(减少)××万元,主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出86.11万元。其中:

1)公务用车购置预算支出××万元,比上年预算增加(减少)××万元,主要原因……。

2)公务用车运行维护费预算支出86.11万元,比上年预算增加3万元,主要原因正常增长。

3.公务接待费预算支出52.92万元,比上年预算减少11.22万元,主要原因严格执行公务接待规定。

(二)泰州市卫计委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出38.08万元,比上年预算增加0.6万元,主要原因正常安排各类会议。

(三)泰州市卫计委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出81.34万元,比上年预算减少8.79万元,主要原因严格执行培训标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年度政府性基金支出预算支出××万元。与上年相比增加(减少)××万元,增长(减少)××%。主要原因是……。其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出××万元,主要是用于……。

2.资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)支出××万元,主要是用于……。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)支出××万元,主要是用于……。

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出127.58万元,与上年相比增加13.70万元,增长12.03%。主要原因是单位日常经费正常增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市卫计委2018年度政府采购支出预算总额171.25万元,其中:拟采购货物支出171.25万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市卫计委2018年度共有39个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2423.10万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


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