索 引 号 01441663/2018-00330 分 类 部门预决算(“三公”经费)
发布机构 市国土局 发文日期 2018-02-01
文 号 有 效 性
泰州市国土资源局2018年度部门预算公开
信息来源:市国土局 发布日期:2018-02-01 09:14 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

  1. 部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

    第二部分  2018年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(功能科目)

    六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

    七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

    八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分  2018年度部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的建议。参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规及政策,拟订国土资源管理的规范性文件,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件,立案查处市区国土资源违法案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质勘查、地质环境规划等专项规划。指导和审核市(区)、乡(镇)土地利用总体规划,指导和审核市(区)矿产资源总体规划,监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报市以上政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。制定全市地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全市土地利用各种数据,承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担报市政府审批的改制企业土地资产的处置。

7.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。

8.负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证,负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关监督管理工作,依法组织编制实施矿业权设置方案。

9.负责管理全市矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,管理全市地质勘查资质、地质资料、地质和矿产资源勘查成果,协助省公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

10.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

11.承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,管理全市地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和按规定权限进行地质灾害危险性评估备案及资质资格审查。

12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.负责全市测绘行政管理工作。贯彻执行测绘法律法规,制定全市测绘行业发展规划和计划;组织、管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重要测绘项目;依法管理全市测绘市场,负责全市测绘资质初审、测绘项目备案、技术质量监管等工作;负责测绘成果、地理信息、地图编制出版管理和测量标志保护,组织提供测绘公共服务和应急保障,指导基础地理信息社会化服务;依法查处违法测绘案件。

14.推进国土资源科学技术进步,组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15.按规定履行干部管理和队伍建设职责。

16.负责房屋登记(初始登记、转移登记、抵押登记等)、房屋测绘成果审核、房产档案管理工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(党委办公室)、行政许可服务处(政策法规处)、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、测绘地理信息处、土地利用管理处、矿产资源管理处、地质环境处、执法监察处、财务处(审计处)、人事处。

本部门下属单位包括泰州市国土资源监察支队、泰州市国土资源局海陵分局、泰州市国土资源局高港分局、泰州市国土资源局医药高新区分局、泰州市国土资源局农业开发区分局、泰州市地质环境监测中心、泰州市土地储备和不动产登记中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:泰州市国土资源局机关、泰州市国土资源局事业、泰州市国土资源局海陵分局、泰州市国土资源局高港分局、泰州市国土资源局医药高新区分局、泰州市土地储备和不动产登记中心。泰州市地质环境监测中心未编制部门预算。

三、2018年部门主要工作任务及目标

(一)围绕社会主义生态文明观,落实最严格的耕地保护责任。严格落实中央耕地保护工作新要求,构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局,加强永久基本农田管控、建设、激励多措并举保护。强化地方政府主体责任,建立健全管控性、约束性、补偿性、建设性保护措施“多管齐下”的耕地保护责任体系。完善耕地保护的考核评价、经济激励和社会监督机制。强化耕地占补平衡法定责任,积极拓展补充耕地途径和资金渠道,统筹实施土地综合整治、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩等。探索建立土地违法案件司法支持机制和国土资源非诉行政案件“裁执分离”机制,着力破解违法用地“执行难”问题,确保第一时间消除违法状态。

(二)围绕打好聚焦富民主攻仗,充分发挥土地资源统筹配置作用。探索建立市域范围内土地资源统筹配置新机制,实现计划指标的有偿合理调配。试点里下河经济薄弱地区和黄桥老区增减挂钩节余指标在市域范围内流转使用。争取将里下河地区全域纳入省投资土地整治项目,建立基本农田保护补偿机制,完善省级新增建设用地土地有偿使用费分配方法,加大基本农田保护建设性补偿力度。细化富民产业用地政策,鼓励盘活闲置低效土地。大力扶持中小微企业发展,积极推广工业用地弹性出让制度,鼓励工业企业结合自身行业特点,灵活采取长期租赁、租让结合、先租后让、弹性出让等方式取得土地有效降低工业企业用地成本。积极支持特色小镇和特色田园乡村建设。按照“多规合一”的要求,积极部署开展村级土地利用总体规划编制工作。加大推进特色田园乡村不动产权籍调查与登记工作力度。

(三)围绕扬子江城市群建设,提升新时代下城建服务水平。准确把控城市土地收储开发,加大对潜力土地资源的收储力度。经营性用地实行扎口管理,构建城市土地收储开发新机制。根据城市总体发展方向和功能布局,合理调控住宅用地供应节奏,促进房地产市场平稳健康发展。加大计划上争和报批力度,切实保障各类重点基础设施项目、重大产业项目和重要民生项目用地需求。注重城市建设用地开发强度管控,构建全域绿色宜居的生态基础。以城市地质调查成果为基础,主动服务城市开发建设。积极探索地下空间用途管制制度。深化工业用地综合绩效管理平台应用,推进闲置、低效产业用地再开发工作。

(四)围绕深化供给侧结构性改革,加大国土资源改革创新力度。在全市范围构建工业用地效益提升综合工作机制,健全土地资源资产决策协调管理机制。依托“泰顺畅”服务品牌,深化不动产登记工作。充分运用“互联网+”的技术手段,推行登记“不见面审批”。高标准推进第三次土地调查工作。扎实推进“智慧泰州”基础地理信息云平台、地理国情普查监测、天地图融合、测绘应急管理等重大项目。在城市地质调查基础信息平台的框架下,建设城市地质大数据共享平台。

(五)围绕学习宣传贯彻十九大精神,深化系统党风廉政建设。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为最大的政治任务,摆在各项工作的首要位置,始终做到旗帜鲜明讲政治,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作,增强“四个意识”,坚定不移地推进全面从严治党。全面精准把握十九大对新时代党的建设的总部署和总要求,切实把党风廉政建设融入工作各环节,进一步夯实党风廉政建设工作基础,建立健全工作纪实制度,确保党风廉政建设主体责任和“一岗双责”落实到位。继续推进强基固本工程建设,加强对基层所党风廉政建设责任制落实情况的检查。鼓励和支持基层所开展行业文化、单位文化、廉政文化建设,大力营造崇廉尚洁的廉政氛围。以推进“不忘初心、牢记使命”学习教育为统领,不断深化教育促廉,多层面、全方位强化廉政教育。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

公开01表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

3635.35

一、一般公共服务支出

一、基本支出

4160.47

1. 一般公共预算

3635.35

二、公共安全支出

二、项目支出

5200.12

2. 政府性基金预算

三、教育支出

二、财政专户管理资金

四、科学技术支出

三、其他资金

5725.24

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出

十五、国土海洋气象等支出

8691.49

十六、住房保障支出

669.1

十七、粮油物资储备支出

十八、其他支出

收入合计

9360.59 

支出合计

9360.59

公开02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

9360.59

一般公共预算资金

小  计

3635.35

公共财政拨款(补助)资金

3635.35

专项收入

政府性基金

小  计

财政专户管理资金

小  计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小  计

5725.24

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

其他收入

5725.24

 

公开03表

支出预算总表

单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

9360.59

4160.47

5200.12

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

3635.35

一、基本支出

2259.12

二、政府性基金预算

二、项目支出

1376.23

收入合计

3635.35

支出合计

3635.35

 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金     额

合    计

3635.35

220

国土海洋气象等支出

3357.98

22001

国土资源事务

3357.98

2200101

    行政运行

718.92

2200199

    其他国土资源事务支出

1016.73

2200150

    事业运行

1262.83

2200108

    国土资源行业业务管理

359.5

……

……

221

住房保障支出

22102

  住房改革支出

277.37

2210201

    住房公积金

166.67

2210201

提租补贴

70.66

2210201

    购房补贴

40.04

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

2259.12

301

工资福利支出

2,185.54

30101

基本工资

551.36

30102

津贴补贴

583.13

30103

奖金

86.52

30106

伙食补助费

7.92

30107

绩效工资

431.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

176.05

30110

职工基本医疗保险缴费

163.05

30112

其他社会保障缴费

19.32

30113

住房公积金

166.67

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

73.22

30201

办公费

8.90

30205

水费

1.78

30206

电费

13.35

30207

邮电费

8.9

30209

物业管理费

30211

差旅费

8.90

30213

维修(护)费

8.90

30215

会议费

0.00

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

4.45

30228

工会经费

17.61

30229

福利费

0.43

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

0.36

30302

退休费

30309

奖励金

0.36

 

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金     额

合      计

3635.35

220

国土海洋气象等支出

3357.98

22001

国土资源事务

3357.98

2200101

    行政运行

718.92

2200199

    其他国土资源事务支出

1016.73

2200150

    事业运行

1262.83

2200108

    国土资源行业业务管理

359.5

……

……

221

住房保障支出

22102

  住房改革支出

277.37

2210201

    住房公积金

166.67

2210201

提租补贴

70.66

2210201

    购房补贴

40.04

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

2259.12

301

工资福利支出

2,185.54

30101

基本工资

551.36

30102

津贴补贴

583.13

30103

奖金

86.52

30106

伙食补助费

7.92

30107

绩效工资

431.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

176.05

30110

职工基本医疗保险缴费

163.05

30112

其他社会保障缴费

19.32

30113

住房公积金

166.67

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

73.22

30201

办公费

8.90

30205

水费

1.78

30206

电费

13.35

30207

邮电费

8.9

30209

物业管理费

30211

差旅费

8.90

30213

维修(护)费

8.90

30215

会议费

0.00

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

4.45

30228

工会经费

17.61

30229

福利费

0.43

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

0.36

30302

退休费

30309

奖励金

0.36

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

本单位2018年“三公”经费、会议费、培训费用其他资金安排,未用一般公共预算拨款安排。

 

公开10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金    额

合          计

本单位2018年无政府性基金预算。

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

金    额

合          计

302

商品和服务支出

30201

办公费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30211

差旅费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

本单位2018年机关运行经费用其他资金安排,未用一般公共预算拨款安排。

公开12表

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

合    计

800.13

一、货物A

357.13

 市国土资源局机关事业

219.51

通用资产购置费

办公设备购置

扫描仪

部门自行采购

0.25

 通用资产购置费

办公设备购置

复印机

部门自行采购

2.00

 通用资产购置费

办公设备购置

传真机

部门自行采购

0.90

  通用资产购置费

办公设备购置

其他办公用品

部门自行采购

0.10

  通用资产购置费

办公设备购置

计算机

部门自行采购

12.70

  通用资产购置费

办公设备购置

打印机

部门自行采购

3.06

  专用设备购置费

专用设备购置

其他成套应用软件

政府集中采购

40.00

  专用设备购置费

专用设备购置

光电显示设备

政府集中采购

10.00

  专用设备购置费

专用设备购置

交换机

政府集中采购

6.00

  专用设备购置费

专用设备购置

服务器

政府集中采购

37.50

  专用设备购置费

专用设备购置

其他网络设备

政府集中采购

107.00

市国土资源局海陵分局

68.28

    专用设备购置

专用设备购置

服务器

政府集中采购

5.00

    专用设备购置

专用设备购置

其他办公自动化设备

政府集中采购

13.00

    通用资产购置

办公设备购置

复印机

部门自行采购

2.00

    通用资产购置

办公设备购置

广播电视、影像设备

部门自行采购

1.50

    通用资产购置

办公设备购置

空气调节设备

部门自行采购

5.40

    通用资产购置

办公设备购置

打印机

部门自行采购

4.86

    通用资产购置

办公设备购置

计算机

部门自行采购

12.30

    通用资产购置

办公设备购置

家具

部门自行采购

24.22

 市国土资源局高港分局

12.46

    通用资产购置

办公设备购置

空气调节设备

部门自行采购

1.70

    通用资产购置

办公设备购置

视听设备

部门自行采购

1.00

    通用资产购置

办公设备购置

复印机

部门自行采购

2.00

    通用资产购置

办公设备购置

扫描仪

部门自行采购

0.25

    通用资产购置

办公设备购置

计算机

部门自行采购

4.80

    通用资产购置

办公设备购置

其他办公用品

部门自行采购

0.30

    通用资产购置

办公设备购置

打印机

部门自行采购

1.76

    通用资产购置

办公设备购置

家具

部门自行采购

0.65

市国土资源局医药高新区分局

9.88

    通用资产购置

办公设备购置

计算机

部门自行采购

2.00

    通用资产购置

办公设备购置

打印机

部门自行采购

1.88

    专项资产购置

专用设备购置

光电显示设备

政府集中采购

6.00

市土地储备和不动产登记中心

47.00

    专用设备购置

专用设备购置

服务器

政府集中采购

10.00

    专用设备购置

专用设备购置

其他网络设备

政府集中采购

23.00

    通用资产购置

办公设备购置

计算机

部门自行采购

8.50

    通用资产购置

办公设备购置

打印机

部门自行采购

1.60

    通用资产购置

办公设备购置

扫描仪

部门自行采购

1.50

    通用资产购置

办公设备购置

复印机

部门自行采购

2.00

    通用资产购置

办公设备购置

其他办公自动化设备

部门自行采购

0.40

二、工程B

108

 市国土资源局高港分局

108

办公楼维修改造费用

一般维修费

工程类

政府集中采购

28.00

不动产分中心改扩建费用

一般维修费

工程类

政府集中采购

80.00

三、服务C

335

 市国土资源局机关事业

335

 地矿工作经费

委托业务费

服务类分散采购项目

分散采购

105.00

土地利用工作经费

委托业务费

服务类分散采购项目

分散采购

230.00

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市国土资源局2018年度收入、支出预算总计各9360.59万元,与上年相比,收、支预算总计各增加237.47万元,增长2.6%。主要原因是项目经费调整。其中:

(一)收入预算总计9360.59万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3635.35万元。

一般公共预算收入预算3635.35万元,与上年相比减少154.52万元,减少4.08%。主要原因是分局收取的其他非税收入减少。

2.其他资金收入预算总计5725.24万元,与上年相比增加391.99万元,增长7.35%。主要原因是使用其他资金收入增加。

(二)支出预算总计9360.59万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)国土海洋气象等支出8691.49万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比,减少73.53万元,减少0.84%。主要原因是项目支出减少。

(2)住房保障支出669.1万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加311万元,增长86.85%,主要原因是科目调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为4160.47万元,与上年相比增加1537.59万元,增长58.62%。主要原因是科目调整。

(2)项目支出预算数为5200.12万元,与上年相比减少1300.12万元,减少20%。主要原因是科目调整。

二、收入预算情况说明

泰州市国土资源局本年收入预算合计9360.59万元,其中:

1.一般公共预算收入3635.35万元,占38.84%;

2.其他资金5725.24万元,占61.16%。

三、支出预算情况说明

泰州市国土资源局本年支出预算合计9360.59万元,其中:

1.基本支出4160.47万元,占44.45%;

2.项目支出5200.12万元,占55.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市国土资源局2018年度财政拨款收、支总预算各3635.35万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少154.52万元,减少4.08%。主要原因是分局收取的其他非税收入减少,由此安排的财政拨款支出也相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市国土资源局2018年财政拨款预算支出3635.35万元,占本年支出合计的38.84%,与上年相比,财政拨款支出减少154.52万元,减少4.08%。主要原因是分局收取的其他非税收入减少,由此安排的财政拨款支出也相应减少。其中:

(一)一般公共服务

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出718.92万元,与上年相比减少384.69万元,减少34.86%,主要原因是分局收取的其他非税收入减少,由此安排的国土资源事务(款)行政运行(项)支出减少。

2.国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出1016.73万元,与上年相比增加917.73万元,增长927%,主要原因是科目调整。

3.国土资源事务(款)事业运行(项)支出1262.83万元,与上年相比增加1250.83万元,增长10424%,主要原因是科目调整。

4.国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)支出359.5万元,与上年相比减少2215.76万元,减少86.04%,主要原因是科目调整。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出166.67万元,与上年相比增加166.67万元,主要原因是2018年度中心用一般公共预算资金安排住房公积金支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出70.66万元,与上年相比增加70.66万元,主要原因是2018年度中心用一般公共预算资金安排提租补贴支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出40.04万元,与上年相比增加40.04万元,主要原因是2018年度中心用一般公共预算资金安排购房补贴支出。

  1. 财政拨款基本支出预算情况说明

    泰州市国土资源局2018年度财政拨款基本支出预算2259.12万元,其中:

  2. 人员经费2185.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

  3. 公用经费73.22万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费。      

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    泰州市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3635.35万元,与上年相比减少154.52万元,减少4.08%。主要原因是分局收取的其他非税收入减少,由此安排的财政拨款支出减少。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    泰州市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2259.12万元,其中:

  4. 人员经费2185.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

    (二)公用经费73.22万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    本单位2018年“三公”经费、会议费、培训费用其他资金安排,未用一般公共预算拨款安排。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    本单位2018年无政府性基金收支预算。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    局行政、局事业、分局未用一般公共预算安排机关运行经费支出;泰州市土地储备和不动产登记中心为公益一类事业单位,2018年无机关运行经费支出预算。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    泰州市国土资源局2018年度政府采购支出预算总额800.13万元,其中:拟采购货物支出357.13万元、拟采购工程支出108万元、拟购买服务支出335万元。

    十三、其他重要事项说明

    (一)预算绩效目标设置情况说明

    泰州市国土资源局2018年度共有7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1439万元。

    (二)国有资本经营预算收支情况

    本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

     

 

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