索 引 号 01441664/2018-00335 分 类 部门预决算(“三公”经费)
发布机构 市环保局 发文日期 2018-02-01
文 号 时 效
泰州市环境保护局2018年度部门预算公开
信息来源:规财处 发布日期:2018-02-01 09:42 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准,拟订全市环境保护规划、计划和规范性文件并组织实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责落实国家减排目标任务。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责环境污染防治的监督管理,组织开展全市环境保护执法检查活动。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.负责核与辐射安全的监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.开展环境保护国际合作交流,归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、环境影响评价处(行政许可服务处)、规划财务处、污染防治处、自然生态保护处、科技信息处(环境监测处)、宣传教育处、污染物排放总量控制处、核与辐射安全监督管理处(固废管理处)、党委办公室(人事处);本部门下属单位包括泰州市环境监察局、泰州市环境监测中心站,泰州市环境保护局海陵分局,泰州市环境保护局医药高新区分局,泰州市辐射环境监督站,泰州市环境科学研究所,泰州市环境应急与事故调查中心。上述所有单位均编制部门预算。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:泰州市环境保护局机关、泰州市环境监察局、泰州市环境监测中心站,泰州市环境保护局海陵分局,泰州市环境保护局医药高新区分局,泰州市辐射环境监督站,泰州市环境科学研究所,泰州市环境应急与事故调查中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 加快推进生态文明建设示范区创建。大力开展生态文明建设示范区创建,对各市(区)生态建设进行综合调控、系统管理和长期监督,并将生态建设目标任务纳入各级政府和各职能部门责任考核体系和年度绩效必考项目。以基层生态创建为基础,着力打造一批特色明显、带动力强、示范作用突出的生态创建示范点,促进全市创建工作尽快上台阶、提水平。

2. 深入推进“263”专项行动。一是压实工作责任。充分发挥专项行动领导小组统筹协调作用,建立专项行动的调度、督查和通报制度,定期调度各地、各部门的工作开展情况,细化分解目标任务,明确时间要求,指导各地有序开展工作,对不能按序时进度完成任务的,及时跟踪督促整改到位。二是强化项目支撑。围绕省下2018年工作目标,排定并实施一批重点项目,特别是在结构调整、环境治理、生态修复等方面,认真制定落实项目建设规划和每一阶段的实施方案,建立健全重点工程项目责任制,以重点工程项目的推进保障专项行动扎实见效。三是加强考核评价。制定完善“263”专项行动实施方案及11项子方案的评价办法,围绕总体目标、年度目标和阶段目标,实行严格的评价考核,做到一月一评估、一季一考核、半年一评议、一年一奖惩。

3. 不断提升区域环境质量。一是开展大气污染治理。进一步强化工业污染协同治理,深入开展机动车和港口船舶尾气污染防治,全面控制扬尘污染,积极推进区域联防联控。加大燃煤锅炉整治力度,完成全市燃煤锅炉整治任务。二是开展水环境治理。落实重点流域水污染防治规划,深入开展沿江工业园区整治,严格控制重金属、有机毒物排入长江。开展饮用水源地规范化建设,定期开展县级以上集中式饮用水源地环境状况调查评估,深入实施饮用水源地专项整治,保障群众饮水安全。三是开展土壤污染防治。以农用地和重点行业企业用地为重点,开展全市土壤污染状况详查。加强对工业遗留污染场地环境管理,明确修复责任,制定污染土壤修复工程方案,建立建设用地土壤环境质量强制调查评估制度。

4. 从严强化环境执法监管。一是深入推进网格化环境监管。通过定区域、定任务、定职责,健全市、市(区)、乡镇(园区)三级环保执法网格化监管机制,加快完善全面覆盖、层层履职、网格到底、责任到人的网格化环境监管体系。二是严厉打击各类环境违法行为。按照登记一批、整治一批、关停一批的要求,逐一排查全市工业企业排污状况,全面整治清理环境违法违规建设项目。三是继续抓好中央环保督察整改工作。对已完成整改的事项,组织回头看,确保问题不反弹;对尚未整改到位的事项,继续发扬钉钉子精神,逐一过堂、逐个销号,确保中央环保督察组反馈的环境问题全部整改到位。

5. 持续深化环保改革创新。一是完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。在改革实施方案正式实施后,尽快制定落实机构设置、干部管理、人员编制和经费资产划转等专项工作方案,研究出台有关政策措施,推动各项改革措施全面落实。二是全面实施生态文明差别化考核试点。在产业升级、污染治理、生态修复、基础设施建设和农村环境整治等方面排定一批重点工程,为里下河生态经济示范区建设提供有力的项目和资金保障。三是加快完善环境经济政策。继续扩大企业环保信用评价覆盖面,实施严于省标准的差别化水价政策,进一步利用经济杠杆倒逼企业改善环境行为。四是健全生态补偿制度。探索建立多元化补偿机制,完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

5057.56

一、一般公共服务支出

一、基本支出

3404.54

1. 一般公共预算

5057.56

二、公共安全支出

二、项目支出

1960.28

2. 政府性基金预算

三、教育支出

二、财政专户管理资金

四、科学技术支出

三、其他资金

307.26

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

八、节能环保支出

4808.33

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出

十五、国土海洋气象等支出

十六、住房保障支出

556.49

十七、粮油物资储备支出

十八、其他支出

收入合计

5364.82

支出合计

5364.82

公开02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

  额

收入合计

5364. 82

一般公共预算资金

    计

5057.56

公共财政拨款(补助)资金

5057.56

专项收入

政府性基金

    计

财政专户管理资金

  计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

    计

307.26

事业收入

上级补助收入

307.26

附属单位缴款收入

其他收入

 

 

公开03表

支出预算总表

单位:万元

  计

基本支出

项目支出

5364.82

3404.54

1960.28

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

  入

  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

5364.82

一、基本支出

3404.54

二、政府性基金预算

二、项目支出

1960.28

收入合计

5364.82

支出合计

5364.82

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  额

          计

211

节能环保支出

5364.82

21101

环境保护管理事务

2594.11

2110101

行政运行

1473.35

2110102

一般行政管理事务

662.54

2110199

其他环境保护管理事务支出

458.22

21102

环境监测与监察

2064.22

2110299

其他环境监测与监察支出

2064.22

21104

  自然生态保护

150.00

2110401

生态保护

150.00

221

住房保障支出

556.49

22102

住房改革支出

556.49

2210201

住房公积金

314.17

2210202

提租补贴

132.82

2210203

购房补贴

109.5

 

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

                                                                                                                                                               

科目编码

科目名称

    额

          计

3404.54

301

工资福利支出

3043.14

30101

基本工资

565.39

30102

津贴补贴

898.12

30103

奖金

197.34

30106

伙食补助费

17.28

30107

绩效工资

442.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

343.89

30112

其他社会保障缴费

258.01

30113

住房公积金

314.17

30199

其他工资福利支出

6.4

302

商品和服务支出

312

30201

办公费

16.92

30205

水费

3.06

30206

电费

22.95

30207

邮电费

16.65

30211

差旅费

18.27

30213

维修(护)费

15.84

30215

会议费

7.56

30216

培训费

34.38

30217

公务接待费

3.57

30224

一般购置费

7.65

30228

工会经费

34.38

30229

福利费

0.75

30231

公务用车运行维护费

71.8

30239

其他交通费用

54.98

30299

其他商品和服务支出

3.24

303

对个人和家庭的补助

49.4

30301

离休费

13.55

30302

退休费

35.2

30309

奖励金

0.65

 

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 额

          计

211

节能环保支出

5364.82

21101

环境保护管理事务

2594.11

2110101

行政运行

1473.35

2110102

一般行政管理事务

662.54

2110199

其他环境保护管理事务支出

458.22

21102

环境监测与监察

2064.22

2110299

其他环境监测与监察支出

2064.22

21104

  自然生态保护

150.00

2110401

生态保护

150.00

221

住房保障支出

556.49

22102

住房改革支出

556.49

2210201

住房公积金

314.17

2210202

提租补贴

132.82

2210203

购房补贴

109.5

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

    额

          计

3404.54

301

工资福利支出

3043.14

30101

基本工资

565.39

30102

津贴补贴

898.12

30103

奖金

197.34

30106

伙食补助费

17.28

30107

绩效工资

442.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

343.89

30112

其他社会保障缴费

258.01

30113

住房公积金

314.17

30199

其他工资福利支出

6.4

302

商品和服务支出

312

30201

办公费

16.92

30205

水费

3.06

30206

电费

22.95

30207

邮电费

16.65

30211

差旅费

18.27

30213

维修(护)费

15.84

30215

会议费

7.56

30216

培训费

34.38

30217

公务接待费

3.57

30224

一般购置费

7.65

30228

工会经费

34.38

30229

福利费

0.75

30231

公务用车运行维护费

71.8

30239

其他交通费用

54.98

30299

其他商品和服务支出

3.24

303

对个人和家庭的补助

49.4

30301

离休费

13.55

30302

退休费

35.2

30309

奖励金

0.65

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

367.47

71.8

71.8

154.19

52.56

88.92

 

 

公开10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

    额

          计

本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

    额

          计

187.16

302

商品和服务支出

187.16

30201

办公费

8.82

30205

水费

1.44

30206

电费

10.8

30207

邮电费

8.55

30211

差旅费

10.17

30213

维修(护)费

11.34

30215

会议费

5.13

30216

培训费

15.89

30217

公务接待费

1.77

30228

工会经费

15.89

30229

福利费

0.34

30231

公务用车运行维护费

38.8

30239

其他交通费用

54.98

30299

其他商品和服务支出

3.24

 

 

公开12表

政府采购支出预算表

单位:万元

                                                                                                                                                                                     

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

  计

29.59

一、货物A

29.59

泰州市环境保护局机关

计算机

政府集中采购

3.40

打印机

政府集中采购

0.60

摄影、摄像器材

政府集中采购

0.40

空气调节设备

政府集中采购

1.40

其他办公自动化设备

分散采购

0.10

家具

分散采购

1.35

泰州市环境监察局

计算机

政府集中采购

2.10

打印机

政府集中采购

0.36

泰州市环境监测中心站

传真机

分散采购

0.30

计算机

分散采购

5.00

复印机

分散采购

2.25

其他办公自动化设备

分散采购

0.20

家具

分散采购

0.60

扫描仪

分散采购

0.25

摄影、摄像器材

分散采购

0.70

档案、保密设备

分散采购

0.30

打印机

分散采购

2.08

泰州市环境保护局海陵分局

计算机

分散采购

1.00

打印机

分散采购

0.76

家具

分散采购

0.30

泰州市环境保护局医药高新分局

家具

分散采购

0.20

计算机

政府集中采购

4.90

打印机

政府集中采购

1.04

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市环境保护局2018年度收入、支出预算总计各5364.82万元,与上年相比,收、支预算总计各增加232.32万元,增加4.53%。主要原因是人员工资福利增加。其中:

(一)收入预算总计5364.82万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计5364.82万元。

一般公共预算收入预算5057.56万元,与上年相比减少74.94万元,减少1.46%。主要原因是资金来源结构的调整。

2.其他资金收入预算总计307.26万元,与上年相比增加307.26万元,增长100%。主要原因是2017年无该项资金收入。

(二)支出预算总计5364.82万元。包括:

1.按功能科目分类:

1)节能环保支出4808.33万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加160.55万元,增加3.45%,主要原因是人员工资的增加。

2)住房保障支出556.49万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加71.77万元,增长14.81%,主要原因是住房公积金、购房补贴以及提租补贴增加。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为3404.54万元,与上年相比增加43.75万元,增长1.3%,主要原因是人员工资及相关补贴增加。

2)项目支出预算数为1960.28万元,与上年相比增加188.57万元,增加5.61%,主要原因是重点项目的增加。

二、收入预算情况说明

泰州市环境保护局本年收入预算合计5364.82万元,其中:

1.一般公共预算收入5057.56万元,占94.3%

2.其他资金307.26万元,占5.7%

三、支出预算情况说明

泰州市环境保护局本年支出预算合计5364.82万元,其中:

1.基本支出3404.54万元,占63.46%

2.项目支出1960.28万元,占36.54%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市环境保护局2018年度财政拨款收、支总预算各5364.82万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加232.32万元,增加4.53%。主要原因是人员工资福利的增加

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年财政拨款预算支出5364.82万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加232.32万元,增加4.53%。主要原因是人员工资福利的增加。其中:

(一)一般公共服务类

1.节能环保支出(款)环境保护管理事务(项)支出2594.11万元,与上年相比增加167.31万元,增长6.89%,主要原因是人员工资增加。

2.节能环保支出(款) 行政运行(项)支出1473.35万元,与上年相比减少38.82万元,减少2.57%,主要原因是行政人员减少。

3.节能环保支出(款) 一般行政管理事务(项)支出662.54万元,与上年相比增加177.26万元,增加36.52%,主要原因是人员办公及经费的增加。

4.节能环保支出(款)  其他环境保护管理事务支出(项)支出458.22万元,与上年相比增加43.87万元,增加10.58%,主要原因是支出结构调整。

5.环境监测与监察(款)  其他环境监测与监察支出(项)支出2064.22万元,与上年相比增加93.24万元,增加4.73%,主要原因是支出结构调整。

6.自然生态保护(款)  生态保护支出(项)支出150万元,与上年持平,主要用于生态环境保护方面的支出。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出314.17万元,与上年相比增加28.26万元,增长9.88%,主要原因是住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出132.82万元,与上年相比增加39.59万元,增长42.46%,主要原因是提租补贴增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出109.5万元,与上年相比增加3.92万元,增长3.71%,主要原因是购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年度财政拨款基本支出预算3404.54万元,其中:

(一)人员经费3092.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费312万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、一般购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出预算5364.82万元,与上年相增加232.32万元,增长4.53%。主要原因是人员工资福利增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3404.54万元,其中:

(一)人员经费3092.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费312万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、一般购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行维护费支出71.8万元,占“三公”经费的31.77%;公务接待费支出154.19万元,占“三公”经费的68.23%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费预算支出71.8万元,与上年基本持平。

2.公务接待费预算支出154.19万元,比上年预算增加95.7万元,主要原因重点工作增加。

(二)泰州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出52.56万元,比上年预算减少9.01万元,主要原因会议的减少。

(三)泰州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出88.92万元,比上年预算减少13.01万元,主要原因培训的减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出187.16万元,与上年相比减少132.37万元,减少41.42%。主要原因是行政机关和参公管理事业单位开支减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市环境保护局2018年度政府采购支出预算总额29.59万元,均为货物采购。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市环境保护局2018年度共有41个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1220.79万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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