索 引 号 01441666/2018-00364 分 类 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 其他
发布机构 市粮食局 发文日期 2018-02-01
文 号 时 效
泰州市粮食局2018年度部门预算公开
信息来源:泰州市粮食局财务处 发布日期:2018-02-01 11:24 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

 

 

泰州市粮食局

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省有关粮食工作的方针政策和法律法规,拟订本市的具体政策、措施并组织实施。

2. 保障全市粮食供应安全,承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中的中长期和年度计划并组织实施。拟订全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。提出全市粮食流通体制改革方案,推动全市国有粮食企业改革。

3. 负责全市粮食市场监测预警和应急保供。组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策,监督粮食风险基金的使用。负责军粮供应。指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

4. 负责市、市(区)储备粮油管理。拟订市、市(区)粮油储备规模、品种、总体布局方案并监督实施。提出市、市(区)粮油储备及收储、动用储备粮油建议。协调中央、省储备粮的收购、储存、调运等工作。

5. 依法开展粮食流通监督检查。对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。核查粮食收购资格。监督检查市、市(区)储备粮油的数量、质量和储存安全及全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

6. 负责全市粮食流通的行业指导。指导行业科技创新和成果推广。承担粮食流通统计工作。开展粮食行业对外交流与合作。

7. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、购销调控处(市级储备粮管理办公室)、产业发展处、监督检查处、财务处、人事处、党委办公室。

下属单位:泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮食质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:泰州市粮食局机关、泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮食质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.落实主体责任,促进粮食安全。一是全力抓好粮食收购。针对存在的仓容缺口,统筹推进库存托市粮拍卖,租用符合条件的社会仓容,大力开展即购即销、代购代销,满足农民售粮需要。督促收购企业严格执行“五要五不准”收购守则,确保政策执行到位,促进售粮农民增收。严格监督检查,采用“四不两直”暗查暗访等方式,依法查处压级压价、克斤扣两行为,确保不出现损害农民利益事件。二是落实粮食安全责任。切实履行牵头部门职责,在粮食生产流通消费等环节加大监督检查协调力度,增强考核针对性、导向性,确保省下达的各项目标任务落到实处。三是确保储粮安全和安全生产。督促全市粮食部门强化监管责任,督促企业严格落实“两个安全”主体责任,加强规范化管理,加大安全检查力度,杜绝重特大粮油储存事故和安全生产事故发生。

2.实施科技创新,推动产业发展。一是助推粮食产业园区建设。支持靖江、高港、兴化三个粮食产业园和海陵城北粮食物流园建设;服务汇福粮油、伽力森主食产业等粮油精深加工企业发展,推进主食产业化。二是发展现代粮食物流。按照全省“两横两纵”规划,充分发挥沿江临海和内河水网优势,加大扬子江现代粮食物流中心和兴化粮食交易市场建设力度,初步构建“互联网+粮食+金融+物流”的区域性现代粮食物流体系。三是推广储粮新技术。积极推进粮库仓顶阳光工程应用技术、应用空气源热泵电烘干技术,推动绿色生态储粮,广泛应用“四合一”储粮新技术,提升科技储粮水平。

3.推进结构调整,服务富民增收。一是促进种植结构调整。今年我市91085055等优质粳稻种植面积达粳稻面积的70%左右,我们将继续发挥粮食流通对生产的导向作用,全面推进粮食订单“优质优价”收购工作,不断促进种植结构调整。二是推进粮食全产业链建设。服务粮食加工企业发挥转化引擎作用,引导粮食骨干企业推进粮食订单、建设粮源基地、发展专业合作社等,联结广大农户,走产加销、贸工农一体化路子。支持有条件的地区依托粮食产业园,探索建设粮食“产购储加销”全产业链发展集聚区(或特色小镇),逐步形成布局合理、链条完整、利益联结、业态丰富的产业发展新格局。三是培育多元市场主体。适应收储制度改革,加强粮食市场和物流体系建设,加快培育多元市场购销主体,逐步形成市场化粮食收购新格局,让种粮农民有粮卖得出、卖出好价钱。

4.坚持因地制宜,创树工作特色。一是全面实施“泰州好粮油行动计划”。力促“兴化大米”、“姜堰大米”进入中国好粮油产业目录,做大做强产业链,提升品牌含金量,不断扩大知名度和市场影响力。探索与红旗种业合作,培育“引江河”大米品牌,逐步实行统一供种、植保、订单、收购、加工、销售,提升粮食供应品质。二是打造“十分钟放心粮油消费圈”。加强放心粮店日常监管和建设,推行“八统一”,达到“五放心”,努力实现主城区每个街道建成1个以上“放心粮店”,城区居民以非机动车方式10分钟内到达放心粮油销售点,构建“诚信、安全、绿色、放心、便捷”的粮食质量安全保障体系。三是建设粮食交易信息化平台。推进“互联网+”粮食,不断完善省粮食交易市场泰州分中心功能,形成全市粮食网上交易格局。推广“满意苏粮”APP,更好地服务粮食生产者、经营者。

5.加强能力建设,提升工作水平。一是深入推进大走访大落实活动。定期组织调研成果交流,邀请省、市相关专家点评,增强活动实效。广泛开展“对标找差、跨越赶超”实践活动,市局以苏州市粮食局为标杆,机关各处室分别确定一个赶超目标,进一步提升整体战斗力。放大活动效应,对经过实践已经成熟的思路做法,以制度化方式推进运用。二是着力做好创业富民文章。重点抓好粮食产后服务体系、沿江粮食产业经济带、现代粮食物流网络建设,通过分层施策、分类引导、分别解决,促进群众致富、企业发展。三是从严从实推动机关作风建设。完善规章制度,强化督查考核,充分发挥内部绩效考核的引导作用,将督查结果与年终绩效、评先评优挂钩,不断提升机关内部执行力,维护部门整体形象,打造一支“知粮情、懂粮业、富粮农”的粮食工作队伍。

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

1175.22

一、一般公共服务支出


一、基本支出

1067.59

1. 一般公共预算

1175.22

二、公共安全支出


二、项目支出

107.63

2. 政府性基金预算


三、教育支出




二、财政专户管理资金


四、科学技术支出




三、其他资金


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、金融支出






十五、国土海洋气象等支出






十六、住房保障支出

174.79





十七、粮油物资储备支出

1000.43





十八、其他支出




收入合计


支出合计


公开02

收入预算总表

单位:万元

项目名称

 

收入合计


一般公共预算资金

   

1175.22

公共财政拨款(补助)资金

1175.22

专项收入


政府性基金

   


财政专户管理资金

   


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

   


事业收入


上级补助收入


附属单位缴款收入


其他收入


 

 

公开03

支出预算总表

单位:万元

 

基本支出

项目支出

1175.22

1067.59

107.63

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

 

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

1175.22

一、基本支出

1067.59

二、政府性基金预算


二、项目支出

107.63

收入合计

1175.22

支出合计

1175.22

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

         


222

粮油物资储备支出

1000.43

22201

粮油事务

1000.43

2220101

   行政运行(粮油事务)

827.32

2220102

一般行政管理事务(粮油事务)

58.6

2220105

粮食信息统计

3.4

2220150

事业运行(粮油事务)

65.48

2220199

其他粮油事务支出

45.63

221

住房保障支出

174.79

22102

住房改革支出

174.79

2210201

住房公积金

92.83

2210202

提租补贴

57.99

2210203

购房补贴

23.97

 

 

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

1067.59

301

工资福利支出

900.29

30101

基本工资

163.37

30102

津贴补贴

328.65

30103

奖金

97.06

30106

伙食补助费

8.4

30107

绩效工资

40.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.07

30110

职工基本医疗保险缴费

65.52

30112

其他社会保障缴费

6.43

30113

住房公积金

92.83

30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出

92.87

30201

办公费

5.56

30205

水费

0.86

30206

电费

6.45

30207

邮电费

5.35

30211

差旅费

6.61

30213

维修(护)费

4.72

30215

会议费

3.6

30216

培训费

9.71

30217

公务接待费

1.11

30218

专用材料费

2.15

30228

工会经费

9.71

30229

福利费

0.2

30231

公务用车运行维护费

5.8

30239

其他交通费用

29.24

30299

其他商品和服务支出

1.8

303

对个人和家庭的补助

74.43

30301

离休费

50.65

30302

退休费

23.61

30309

奖励金

0.17

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

         


222

粮油物资储备支出

1000.43

22201

粮油事务

1000.43

2220101

行政运行(粮油事务)

827.32

2220102

一般行政管理事务(粮油事务)

58.6

2220105

粮食信息统计

3.4

2220150

事业运行(粮油事务)

65.48

2220199

其他粮油事务支出

45.63

221

住房保障支出

174.79

22102

住房改革支出

174.79

2210201

住房公积金

92.83

2210202

提租补贴

57.99

2210203

购房补贴

23.97

 

 

 

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

1067.59

301

工资福利支出

900.29

30101

基本工资

163.37

30102

津贴补贴

328.65

30103

奖金

97.06

30106

伙食补助费

8.4

30107

绩效工资

40.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.07

30110

职工基本医疗保险缴费

65.52

30112

其他社会保障缴费

6.43

30113

住房公积金

92.83

30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出

92.87

30201

办公费

5.56

30205

水费

0.86

30206

电费

6.45

30207

邮电费

5.35

30211

差旅费

6.61

30213

维修(护)费

4.72

30215

会议费

3.6

30216

培训费

9.71

30217

公务接待费

1.11

30218

专用材料费

2.15

30228

工会经费

9.71

30229

福利费

0.2

30231

公务用车运行维护费

5.8

30239

其他交通费用

29.24

30299

其他商品和服务支出

1.8

303

对个人和家庭的补助

74.43

30301

离休费

50.65

30302

退休费

23.61

30309

奖励金

0.17

公开09

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

32.02


5.8


5.8

11.11

5.4

9.71

 

公开10

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

         

















注:本单位2018年无政府性基金预算

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

   

         

81.14

302

商品和服务支出

81.14

30201

办公费

4.76

30205

水费

0.7

30206

电费

5.25

30207

邮电费

4.55

30211

差旅费

5.81

30213

维修(护)费

3.92

30215

会议费

3.36

30216

培训费

8.05

30217

公务接待费

0.93

30218

专用材料费

1.75

30228

工会经费

8.05

30229

福利费

0.17

30231

公务用车运行维护费

2.8

30239

其他交通费用

29.24

30299

其他商品和服务支出

1.8

 

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

   




17.36

一、货物A

其他商品和服务支出

纸张

部门自行采购

0.9


其他商品和服务支出

其他办公用品

部门自行采购

4.22


办公设备购置

计算机

部门自行采购

5.54


办公设备购置

打印机

部门自行采购

1.2


办公设备购置

实验室设备

部门自行采购

5


办公设备购置

其他办公自动化设备

部门自行采购

0.2


办公设备购置

传真机

部门自行采购

0.3

二、工程B










三、服务C










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市粮食局2018年度收入、支出预算总计各1175.22万元,与上年相比,收、支预算总计各减少28.18万元,减少2.34%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。其中:

(一)收入预算总计1175.22万元。包括:财政拨款收入预算总计1175.22万元。一般公共预算收入预算1175.22万元,与上年相比减少28.18万元,减少2.34%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

(二)支出预算总计1175.22万元。包括:

1.按功能科目分类:

1)粮油物资储备支出1000.43万元,主要用人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出,与上年相比减少80.78万元,减少7.47%,主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

2)住房保障支出174.49万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加52.6万元,增长43.05%,主要原因是住房公积金、新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补助基数增调。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为1067.59万元,与上年相比减少53.18万元,减少4.74%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

2)项目支出预算数为107.63万元,与上年相比增加25万元,增长30.26%。主要原因是强化了粮食储备监督检查工作,增加了全市粮食安全责任制牵头职能工作。

二、收入预算情况说明

泰州市粮食局本年收入预算合计1175.22万元,其中:一般公共预算收入1175.22万元,占100%

三、支出预算情况说明

泰州市粮食局本年支出预算合计1175.22万元,其中:

1.基本支出1067.59万元,占90.84%

2.项目支出107.63万元,占9.16%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市粮食局2018年度财政拨款收、支总预算各1175.22万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少28.18万元,减少2.34%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年财政拨款预算支出1175.22万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少28.18万元,2.34%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。其中:

(一)粮油物资储备支出(类)

1. 粮油事务(款)行政运行(项)支出827.32万元,与上年相比减少31.74万元,减少3.69%,主要原因是行政退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

2. 粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出58.6万元,与上年相比增加25万元,增长74.4%,主要原因强化了粮食储备监督检查工作,增加了全市粮食安全责任制牵头职能工作。

3. 粮油事务(款)粮食信息统计(项)支出3.4万元,与上年相比持平。

4. 粮油事务(款)事业运行(项)支出65.48万元,与上年相比减少74.04万元,减少53.07%,主要原因是事业退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

5. 粮油事务(款)其他粮油事项(项)支出45.63万元,与上年相比持平。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出92.83万元,与上年相比增加21.58万元,增长30.29%,主要原因是住房公积金基数增调。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出57.99万元,与上年相比增加28.35万元,增长95.65%,主要原因是在职人员和退休人员提租补助基数增调。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.97万元,与上年相比增加2.67万元,增长12.54%,主要原因是新职工购房补贴基数增调,在职老职工级别调整增加购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年度财政拨款基本支出预算1067.59万元,其中:

(一)人员经费974.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费92.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1175.22万元,与上年相比减少28.18万元,减少2.34%。主要原因是退休人员只留房贴预算,退休金由社保统一发放。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1065.79万元,其中:

(一)人员经费974.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费92.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市粮食局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出5.8万元,占“三公”经费的18.11%;公务接待费支出11.11万元,占“三公”经费的34.7%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出5.8万元。其中:

1)公务用车运行维护费预算支出5.8万元,与上年预算相比持平。

2.公务接待费预算支出11.11万元,比上年预算增加10.09万元,主要原因国家、省粮食部门监督检查力度加大,落实全市粮食安全责任制经费等公务接待经费增加。

(二)泰州市粮食局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.4万元,比上年预算增加0.67万元,主要原因增人因素。

(三)泰州市粮食局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.71万元,比上年预算增加0.76万元,主要原因增人因素。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 “本单位2018年无政府性基金收支预算”,同时在表10下面进行注明。)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出×81.14万元,与上年相比增加5.38万元,增长7.1%。主要原因是增人因素。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市粮食局2018年度政府采购支出预算总额17.36万元,其中:拟采购货物支出17.36万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

本单位2018年部门预算专项均为运转经费,未实行绩效目标管理

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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