索 引 号 swjggw123456/2018-00467 分 类 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计
发布机构 市委机关工委 发文日期 2018-02-02
文 号 时 效
中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度部门预算公开
信息来源:市委市级机关工委 发布日期:2018-02-02 11:14 浏览次数: 字体:[ ]

中共泰州市委市级机关工作委员会

2018年度部门预算公开


   

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.负责拟订市级机关党的建设规划,领导市级机关党的工作,协管市委管理的各党(工)委机关党建工作,指导市(区)机关工(党)委工作。

2.指导市级机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3.指导市级机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员和党员领导干部的监督,参与各单位民主生活会的管理,及时向市委反映市级机关各部门领导班子和党员领导干部的情况,按照规定范围审理、批准对有关党员及党组织违反党纪的处理决定。

4.负责市级机关各部门机关党组织的管理,审批市级机关各直属党组织的建立、换届改选,负责对党组织工作的考核。

5.负责市级机关党员的管理教育工作,指导发展党员工作,审批直属党总支、支部发展的党员。

6.负责市级机关科级干部、机关党务干部、机关群众组织干部的培训和和入党积极分子的培训。

7.指导市级机关党组织抓好机关精神文明建设、思想政治教育等工作。

8.协助市委、市政府抓好市级机关各部门领导班子、领导干部和机关工作人员的思想作风建设。

9.领导市级机关工、青、妇等群众组织的工作,负责市级机关统一战线工作。

10.承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织处(统一战线工作处)、宣传处、作风建设处。另按有关规定、章程设置泰州市市级机关纪律检查工作委员会、泰州市市级机关工会工作委员会、共青团泰州市委市级机关工作委员会、泰州市市级机关妇女工作委员会。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、组织好大垛团大走访大落实相关活动

2、兴化市荷花岗村的帮扶工作

3、创办《泰州机关党建》内部双月刊物

4、召开机关党建工作会议

5、组织召开机关党建交流会

6、组织召开机关党建务虚会

7、抓基层党建工作

8、开展“不忘初心、牢记使命” 主题教育活动

9、组织“机关书记讲党建”活动全年不少于6

10、建立26个基层党建工作联系点并挂牌

11、组织周末党员义工服务活动

12、举办党务干部素质和能力提升培训班

13、初建机关党员关爱常态化机制

14、制定《泰州市市级机关联手共建机关党建工作责任制实施办法》

15、举办新《党章》知识测试活动

16、启动党建联盟

17、举办发展对象培训班

18、落实意识形态工作责任制

19、举办“学习型机关报告厅”全年不少于6

20、选树100名“身边的榜样”

21、开展读书学习活动

22、活跃机关文化

23、组织学习“感动中国”2017年度人物事迹

24、开展“三比一争”主题实践活动

25、举办机关党组织书记培训班

26、开展“争创十佳服务品牌”活动

27、开展“走进你我他”服务月活动

28、落实党风廉政建设责任制

29、查案执纪

30、梳理制定本委廉政风险点和防范措施

31、完善《关于规范机关基层党组织党内政治生活的实施意见》

32、开展“党风廉政教育月”活动

33、督查机关党组织组织生活会

34、抽查党费收缴、党员发展情况

35、督促指导工会组织改选

36、举办机关运动会

37、举办工会干部培训班

38、组织迎新年骑行机关方阵

39、开展困难职工帮扶

40、做优做强“青春有约 团聚未来”单身青年联谊活动品牌

41、组织机关青年志愿服务活动

42、做好本委招商引资工作

43、开展机关团青组织扩面提质行动

44、开展“对标找差  青春建功”主题活动

45、携《24小时》参加“微影·我们”全国微电影大赛

46、开展985211重点高校大学生暑期在市级机关见习活动

47、开展巾帼建功活动

48、指导机关妇女组织换届改选

49、召开机关妇女组织负责人交流会

50、开展巾帼志愿服务活动

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

477.48

一、一般公共服务支出

417.32

一、基本支出

410.07

1. 一般公共预算

477.48

二、公共安全支出

0

二、项目支出

67.41

2. 政府性基金预算

0

三、教育支出

0

二、财政专户管理资金

0

四、科学技术支出

0

三、其他资金

0

五、文化体育与传媒支出

0

六、社会保障和就业支出

0

七、医疗卫生与计划生育支出

0

八、节能环保支出

0

九、城乡社区支出

0

十、农林水支出

0

十一、交通运输支出

0

十二、资源勘探信息等支出

0

十三、商业服务业等支出

0

十四、金融支出

0

十五、国土海洋气象等支出

0

十六、住房保障支出

60.16

十七、粮油物资储备支出

0

十八、其他支出

0

收入合计

477.48 

支出合计

477.48

公开02

收入预算总表

单位:万元

项目名称

 

收入合计

477.48

一般公共预算资金

 

477.48

公共财政拨款(补助)资金

477.48

专项收入

0

政府性基金

 

0

财政专户管理资金

 

0

专户管理教育收费

0

其他非税收入

0

其他资金

 

0

事业收入

0

上级补助收入

0

附属单位缴款收入

0

其他收入

0

公开03

支出预算总表

单位:万元

 

基本支出

项目支出

477.48

410.07

67.41

公开04

财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

 

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

477.48

一、基本支出

410.07

二、政府性基金预算

0

二、项目支出

67.41

收入合计

477.48

支出合计

477.48

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

         

477.48

201

一般公共服务支出

477.48

20136

其他共产党事务支出

417.32

2013601

行政运行

349.91

2013602

一般行政管理事务

67.41

221

住房保障支出

60.16

2210201

住房公积金

36.35

2210202

提租补贴

19.63

2210203

购房补贴

4.18

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

 

         

410.07

301

工资福利支出

371.24

30101

基本工资

68.49

30102

津贴补贴

148.16

30103

奖金

45.53

30106

伙食补助费

3.84

30107

绩效工资

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.81

30110

职工基本医疗保险缴费

26.87

30112

其他社会保障缴费

2.19

30113

住房公积金

36.35

30199

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

37.87

30201

办公费

2.56

30207

邮电费

2.4

30211

差旅费

3.36

30213

维修(护)费

1.92

30215

会议费

2.24

30216

培训费

3.98

30217

公务接待费

0.48

30228

工会经费

3.98

30229

福利费

0.08

30239

其他交通费用

14.93

30229

其他商品和服务支出

1.14

30228

一般购置费

0.8

303

对个人和家庭的补助

0.96

30301

离休费

0

30302

退休费

0.90

30309

奖励金

0.06

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

         

477.48

201

一般公共服务支出

477.48

20136

其他共产党事务支出

417.32

2013601

行政运行

349.91

2013602

一般行政管理事务

67.41

221

住房保障支出

60.16

2210201

住房公积金

36.35

2210202

提租补贴

19.63

2210203

购房补贴

4.18

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

 

         

410.07

301

工资福利支出

371.24

30101

基本工资

68.49

30102

津贴补贴

148.16

30103

奖金

45.53

30106

伙食补助费

3.84

30107

绩效工资

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.81

30110

职工基本医疗保险缴费

26.87

30112

其他社会保障缴费

2.19

30113

住房公积金

36.35

30199

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

37.87

30201

办公费

2.56

30207

邮电费

2.4

30211

差旅费

3.36

30213

维修(护)费

1.92

30215

会议费

2.24

30216

培训费

3.98

30217

公务接待费

0.48

30228

工会经费

3.98

30229

福利费

0.08

30239

其他交通费用

14.93

30229

其他商品和服务支出

1.14

30228

一般购置费

0.8

303

对个人和家庭的补助

0.96

30301

离休费

0

30302

退休费

0.90

30309

奖励金

0.06

公开09

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

25.41

0

0

0

0

6.48

7.95

10.98

公开10

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

         

本单位2018年无政府性基金预算

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

 

         

37.87

30201

办公费

2.56

30207

邮电费

2.4

30211

差旅费

3.36

30213

维修(护)费

1.92

30215

会议费

2.24

30216

培训费

3.98

30217

公务接待费

0.48

30228

工会经费

3.98

30229

福利费

0.08

30239

其他交通费用

14.93

30229

其他商品和服务支出

1.14

30228

一般购置费

0.8

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

 

一、货物A

办公设备购置

计算机

部门集中采购

1.2

二、工程B

三、服务C

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度收入、支出预算总计各477.48万元,与上年相比,收、支预算总计各增加43.43万元,增长10%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。其中:

(一)收入预算总计477.48万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计477.48万元。

1)一般公共预算收入预算477.48万元,与上年相比增加43.43万元,增长10%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

(二)支出预算总计477.48万元。包括:

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务(类)支出417.32万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加38.82万元,增长10.26%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

2)住房保障支出60.16万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加4.61万元,增长8.3%,主要原因是主要原因是公积金、住房补贴基数随调资调整以及租金补贴比例调高。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为410.07万元,与上年相比增加33.43万元,增长8.88%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

2)项目支出预算数为67.41万元,与上年相比增加10万元,增长17.42%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

二、收入预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会本年收入预算合计477.48万元,其中:

一般公共预算收入477.48万元,占100%

三、支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会本年支出预算合计477.48万元,其中:

1.基本支出410.07万元,占85.88%

2.项目支出67.41万元,占14.12%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度财政拨款收、支总预算各477.48万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加43.43万元,增长10%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年财政拨款预算支出417.32万元,占本年支出合计的87.4%,与上年相比,财政拨款支出增加40.68万元,增长10.8%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。其中:

(一)一般公共服务

1.其他共产党事务支出417.32万元,与上年相比增加38.82万元,增长10.26%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

2.行政运行支出349.91万元,与上年相比增加28.82万元,增长8.98%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

3.一般行政管理事务支出67.41万元,与上年相比增加10万元,增长17.42%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.35万元,与上年相比增加3.05万元,增长9.16%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出19.63万元,与上年相比增加2.48万元,增长14.46%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出4.18万元,与上年相比减少0.92万元,下降18.04%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度财政拨款基本支出预算410.07万元,其中:

(一)人员经费372.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费37.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算477.48万元,与上年相比增加43.43万元,增长10%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算410.07万元,其中:

(一)人员经费372.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费37.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)中共泰州市委市级机关工作委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出6.48万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费预算支出。

2.无公务用车购置及运行费预算支出。

3.公务接待费预算支出6.48万元,比上年预算减少7.02万元,主要原因是严格遵守财经纪律,厉行节约,削减相关费用开支。

(二)中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.95万元,比上年预算减少9.73万元,主要原因严格遵守财经纪律,厉行节约,减少相关费用开支。

(三)中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.98万元,比上年预算减少0.1万元,主要原因严格遵守财经纪律,厉行节约,减少相关费用开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年度中共泰州市委市级机关工作委员会无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出37.87万元,与上年相比减少1.95万元,下降4.9%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度政府采购支出预算总额1.2万元,其中:拟采购货物支出1.2万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

中共泰州市委市级机关工作委员会2018年度共有5个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计19.61万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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