索 引 号 01441638/2018-04931 分 类 部门预决算(“三公”经费) 科技、教育 报告
发布机构 市科技局 发文日期 2018-03-22
文 号 时 效
泰州市科学技术局

2018年度部门预算公开
信息来源:市科技局 发布日期:2018-03-22 17:56 浏览次数: 字体:[ ]

 

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关科技工作的方针政策、法律法规,拟订全市科技发展规划、年度计划和科技工作的规范性文件,并组织实施。

2.负责编制和组织实施基础研究、科技支撑等各类科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关,协调推动国家和省科技重大专项的组织实施。

3.推进全市科技创新体系建设。提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作。

4.指导重大研发机构、重点实验室、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设,负责市级及其以上相关载体的认定、申报工作,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施,指导高新技术产业开发区(园区)、高新技术特色产业基地和科技孵化器、科技中介服务机构等各类科技创新载体的建设。负责全市高新技术企业的组织评审、报批工作。

6.牵头拟订促进产学研结合的政策措施,指导科技成果转化工作,会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施。

7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,组织实施现代农业科技创新工作,指导科技示范推广基地的建设。

8.负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9.负责科学技术奖评审的组织工作,管理科技成果、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计和科技档案等工作。

10.会同有关部门拟订科技人才发展规划及有关政策。牵头负责全市科学普及工作。

11.拟订全市对外科技交流计划,组织开展国际技术转移工作。根据市政府授权,承办全市对外科技交流合作中有关团组、人员出国(境)的初审事项。

12.贯彻实施有关专利及知识产权的法律法规。组织协调全市知识产权有关工作,推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作。承担规范专利管理基本秩序的责任。组织研究全市有关知识产权方面的重大问题,组织促进专利实施。组织开展知识产权和专利法律法规、政策宣传工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、科技宣传与调研处、发展计划与政策法规处、高新技术发展及产业化处、科技合作与成果转化处、科技条件处、农村科技与社会发展处;本部门下属单位包括泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:泰州市科学技术局本级、泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,市科技局将全力推动创新驱动发展战略实施,力争研究与试验发展(R&D)经费支出占地区生产总值比例2.6%左右,科技进步贡献率62.5%左右,万人发明专利拥有量10件,大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构建有率保持在95%左右,新认定高新技术企业及后备企业300家。
   1.深化改革,释放创新发展活力
   探索科技创新投入管理机制改革,构建符合市场规律的创新资源配置体系;探索科技与产业融合机制改革,打通科技创新成果转化的“最后一公里”;探索重大研发载体评价机制改革,发挥创新示范引领作用;探索科技人才培养与激励机制改革,调动科技人员的积极性和创造性;探索科技工作者使用机制改革,着力优化人员编制配置,激发科技工作者干事创业的激情;探索项目评审、研发机构评估改革,充分发挥政府投入对科技创新的支撑、引导作用。
    2.聚焦产业,提升创新发展能级
    扎实推进大院大所集聚工程实施,重点围绕泰州大健康产业,生物医药及高性能医疗器械、高技术船舶及海工装备、节能与新能源产业三大主导性产业,化工新材料、电子信息、汽车核心零部件、大数据等特色产业,按照“项目化管理、工程化推进”的要求,细化“高端研发平台”建设目标任务,形成目标书、责任状,推动高端研发机构集聚,形成“一个重点产业一个大院大所支撑”的创新发展格局。
    3.突出企业,培育创新发展主体
    依托高新区、科技企业孵化器、大学科技园、加速器、众创空间等创新服务平台,广泛建立创新型企业培育基地,遴选一批科技创新企业,纳入创新型企业培育库统一管理。根据企业在创新过程中的不同需求,给予差别化的政策扶持和项目支持,通过对鼓励性政策的红利释放和“地毯式”培训的潜能激发,引导企业加大研发投入,应用新技术、新工艺、新材料,发展新服务、新模式、新业态。
   4.做强园区,培育创新产业集群
   把园区作为经济发展的先行区、示范区、引领区,按照“一个园区、一个产业、一个院所、一个平台、一支队伍”的思路,着力引进科研机构和特色明显、支撑作用强的重大科技基础设施。围绕产业集聚配置创新资源,在重点产业园区建立产业技术创新联盟,推动产业向核心零部件、专业设备、终端产品延伸,向研发设计、品牌营销和总部运营拓展,打造特色鲜明、竞争力强的创新产业集群。
   5.强化服务,完善创新创业生态
   整合全市科技服务资源,建立和完善科技创新服务体系。聚焦区域产业特色和企业创新创业需求,紧扣产业创新链各个环节打造科技服务链,推动服务平台建设向“专、精、强”方向发展。重点建设研发设计服务平台、技术转移服务平台、技术交易服务平台、专利信息服务平台、知识产权运营服务平台、科技金融服务平台等十大类服务平台,打造出一批服务水平高、辐射带动能力强的公共服务机构,为全市产业科技创新提供有力支撑。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

1730.77

一、一般公共服务支出

236.73

一、基本支出

1703.48

1. 一般公共预算

1730.77

、公共安全支出

二、项目支出

1012.65

2. 政府性基金预算

、教育支出

二、财政专户管理资金

、科学技术支出

2210.64

三、其他资金

985.36

、文化体育与传媒支出

、社会保障和就业支出

、医疗卫生与计划生育支出

、节能环保支出

、城乡社区支出

十、农林水支出

、交通运输支出

、资源勘探信息等支出

、商业服务业等支出

、金融支出

、国土海洋气象等支出

、住房保障支出

268.76

、粮油物资储备支出

十八、其他支出

收入合计

2716.13 

支出合计

2716.13

公开02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

2716.13

一般公共预算资金

小  计

1730.77

公共财政拨款(补助)资金

1730.77

专项收入

政府性基金

小  计

0

财政专户管理资金

小  计

0

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小  计

985.36

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

其他收入

985.36

公开03表

支出预算总表

单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

2716.13

1703.48

1012.65

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

1730.77

一、基本支出

1274.00

二、政府性基金预算

二、项目支出

456.77

收入合计

1730.77

支出合计

1730.77

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1730.77

201

一般公共服务支出

236.73

20114

知识产权事务

236.73

2011401

行政运行

143.80

2011403

事业运行

18.83

2011450

机关事务

74.10

206

科学技术支出

1295.61

20601

科学技术管理事务

1295.61

2060101

行政运行

512.46

2060199

    其他科学技术管理事务

529.25

2060599

    其他科技条件与服务支出

132.67

2060899

    其他科技交流与合作支出

121.23

221

住房保障支出

198.43

22102

住房改革支出

198.43

2210201

住房公积金

115.69

2210202

租补贴

56.22

2210203

购房补贴

26.52

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                        单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

1274.00

301

工资福利支出

1158.80

30101

基本工资

228.03

30102

津贴补贴

350.68

30103

奖金

84.76

30106

伙食补助费

7.20

30107

绩效工资

143.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.60

30110

职工基本医疗保险缴费

88.46

30112

其他社会保障缴费

97.53

30113

住房公积金

115.69

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

108.87

30201

办公费

7.32

30205

水费

1.16

30206

电费

8.70

30207

邮电费

7.02

30211

差旅费

8.68

30213

维修(护)费

6.26

30215

会议费

4.76

30216

培训费

13.11

30217

公务接待费

1.47

30218

专用材料费

2.90

30228

工会经费

13.11

30229

福利费

0.27

30231

公务用车运行维护费

2.80

30239

其他交通费用

27.83

30299

其他商品和服务支出

3.48

303

对个人和家庭的补助

6.33

30301

离休费

30302

退休费

6.10

30309

奖励金

0.23

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1730.77

201

一般公共服务支出

236.73

20114

知识产权事务

236.73

2011401

行政运行

143.80

2011403

事业运行

18.83

2011450

机关事务

74.10

206

科学技术支出

1295.61

20601

科学技术管理事务

1295.61

2060101

行政运行

512.46

2060199

    其他科学技术管理事务

529.25

2060599

    其他科技条件与服务支出

132.67

2060899

    其他科技交流与合作支出

121.23

221

住房保障支出

198.43

22102

住房改革支出

198.43

2210201

住房公积金

115.69

2210202

租补贴

56.22

2210203

购房补贴

26.52

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

1274.00

301

工资福利支出

1158.80

30101

基本工资

228.03

30102

津贴补贴

350.68

30103

奖金

84.76

30106

伙食补助费

7.20

30107

绩效工资

143.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.60

30110

职工基本医疗保险缴费

88.46

30112

其他社会保障缴费

97.53

30113

住房公积金

115.69

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

108.87

30201

办公费

7.32

30205

水费

1.16

30206

电费

8.70

30207

邮电费

7.02

30211

差旅费

8.68

30213

维修(护)费

6.26

30215

会议费

4.76

30216

培训费

13.11

30217

公务接待费

1.47

30218

专用材料费

2.90

30228

工会经费

13.11

30229

福利费

0.27

30231

公务用车运行维护费

2.80

30239

其他交通费用

27.83

30299

其他商品和服务支出

3.48

303

对个人和家庭的补助

6.33

30301

离休费

30302

退休费

6.10

30309

奖励金

0.23

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行    维护费

25.14

2.80

2.80

1.47

7.76

13.11

公开10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

注明:本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

78.34

302

商品和服务支出

78.34

30201

办公费

4.52

30205

水费

0.6

30206

电费

4.5

30207

邮电费

4.22

30211

差旅费

5.88

30213

维修(护)费

3.46

30215

会议费

3.92

30216

培训费

7.31

30217

公务接待费

0.87

30218

专用材料费

1.50

30228

工会经费

7.31

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

2.80

30239

其他交通费用

27.83

30299

其他商品和服务支出

3.48

公开12表

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

合  计

37.88

一、货物A

37.88

通用资产购置

传真机

部门自行采购

0.4

打印机

部门自行采购

1.6

计算机

政府集中采购

30.00

空气调节设备

部门自行采购

4.5

家具

部门自行采购

1.38

二、工程B

0

三、服务C

0

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市科学技术局2018年度收入、支出预算总计各2716.13万元,与上年相比,收、支预算总计各增加77.15万元,增长2.92%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。其中:

(一)收入预算总计2716.13万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1730.77万元。

一般公共预算收入预算1730.77万元,与上年相比增加113.17万元,增长7%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

2.其他资金收入预算总计985.36万元,与上年相比减少36.02万元,下降3.53%。主要原因是其他资金安排的项目经费减少。

(二)支出预算总计2716.13万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出236.73万元,主要用于市知识产权局及市知识产权维权中心人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加17.77万元,增长8.12%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

(2)科学技术支出2210.64万元,主要用于泰州市科学技术局本级、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加38.43万元,增长1.77%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

(3)住房保障支出268.76万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加20.95万元,增长8.45%,主要原因是住房公积金、购房补贴、租金补贴基数与比例的调整。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为1703.48万元,与上年相比增加68.95万元,增长4.22%。主要原因是调资、住房公积金、租金补贴等基数与比例的调整。

(2)项目支出预算数为1012.65万元,与上年相比增加8.20万元,增长0.82%。主要原因是项目经费的微调。

二、收入预算情况说明

泰州市科学技术局本年收入预算合计2716.13万元,其中:

1.一般公共预算收入1730.77万元,占63.72%;

2.其他资金985.36万元,占36.28%。

三、支出预算情况说明

泰州市科学技术局本年支出预算合计2716.13万元,其中:

1.基本支出1703.48万元,占62.72%;

2.项目支出1012.65万元,占37.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市科学技术局2018年度财政拨款收、支总预算各1730.77万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加113.17万元,增长7 %。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年财政拨款预算支出1730.77万元,占本年支出合计的63.72%,与上年相比,财政拨款支出增加113.17万元,增长7%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。其中: 

(一)一般公共服务支出(类)

1.知识产权事务(款)行政运行(项)支出143.80万元,与上年相比增加4.70万元,增长3.38%,主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

2.知识产权事务(款)事业运行(项)支出18.83万元,与上年相比减少61.03万元,下降76.42%,主要原因是预算功能科目的调整。

3.知识产权事务(款)机关服务(项)支出74.10万元,与上年相比增加74.10万元,增长100%,主要原因是预算功能科目调整,将上年知识产权(款)事业运行(项)的部分资金调整到此科目,原科目专门用于知识产权事务(款)下的项目核算。

(二)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出512.46万元,与上年相比减少9.33万元,下降1.79%,主要原因在职人员的退休及人员调资、政策调整等因素的影响。

2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出529.25万元,与上年相比减少166.36万元,下降23.92%,主要原因是预算功能科目的调整。

3.科学技术管理事务(款)其他科技条件与服务(项)支出132.67万元,与上年相比增加132.67万元,增长100%,主要原因是预算功能科目的调整,上年在科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出下核算。

4. 科学技术管理事务(款)其他科技交流与合作(项)支出121.23万元,与上年相比增加121.23万元,增长100%,主要原因是预算功能科目的调整,上年在科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出下核算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出115.69万元,与上年相比增加9.23万元,增长8.67%,主要原因是公积金基数等调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出56.22万元,与上年相比增加8.11万元,增长16.86%,主要原因是提租补贴基数等调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出26.52万元,与上年相比增加2.85万元,增长12.04%,主要原因是购房补贴基数等调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年度财政拨款基本支出预算1274.00万元,其中:

(一)人员经费1165.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费108.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年一般公共预算财政拨款预算支出1730.77万元,与上年相比增加113.17万元,增长7%。主要原因是人员调资、政策调整等因素的影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1274.00万元,其中:

(一)人员经费1165.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费108.87万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市科学技术局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.80万元,占“三公”经费的65.57%;公务接待费支出1.47万元,占“三公”经费的34.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.80万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.80万元,与上年预算相同,主要原因公务用车标准无变化。

3.公务接待费预算支出1.47万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因厉行节约。

(二)泰州市科学技术局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.76万元,比上年预算减少0.32万元,主要原因是厉行节约、尽可能采用视频会议等形式。

(三)泰州市科学技术局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.11万元,比上年预算增加0.16万元,主要原因本年数略大于上年预算数的主要原因是进一步开阔视野、拓展思维、理清思路、更新知识结构、提升实际工作中分析问题和解决问题的能力,进而更好地推进泰州市科技工作的发展。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出78.34万元,与上年相比增加34.20万元,增长30.39%。主要原因是与上年机关运行经费的统计口径不一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市科学技术局2018年度政府采购支出预算总额37.88万元,其中:拟采购货物支出37.88万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市科学技术局2018年度共有2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计41.51万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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