索 引 号 01441664/2018-08936 分 类 部门预决算(“三公”经费) 环境监测、保护与治理 其他
发布机构 市环保局 发文日期 2018-08-02
文 号 时 效
泰州市环境保护局2017年度部门决算公开
信息来源:市环保局 发布日期:2018-08-02 10:35 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针政策、法律法规和各类标准,拟订全市环境保护规划、计划和规范性文件并组织实施。组织编制和监督实施环境功能区划。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划,参与制定全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调市(区)政府重大突发环境事件应急处置、预警工作,协调处理有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.负责落实国家减排目标任务。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理。组织制定和实施污染减排计划,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责市控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与环境保护基础设施建设的管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件,审核城市总体规划中的环境保护内容。按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。组织实施环境保护“三同时”制度,组织开展清洁生产强制性审核。

6.负责环境污染防治的监督管理,组织开展全市环境保护执法检查活动。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况、国家和省、市管建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查,开展环境稽查,对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。向市政府提出各类市级自然保护区审批建议。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

8.负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理,负责放射性废物的管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。配合上级环境保护部门对全市核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,建设和管理全市环境监测网和环境信息网,实行环境质量公告制度,统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.开展环境保护国际合作交流,归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、环境影响评价处(行政许可服务处)、规划财务处、污染防治处、自然生态保护处、科技信息处(环境监测处)、宣传教育处、污染物排放总量控制处、核与辐射安全监督管理处(固废管理处)、党委办公室(人事处)。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计8家,具体包括:泰州市环境保护局本级、泰州市环境执法局、泰州市环境监测中心站、泰州市辐射环境监督站、泰州市局海陵环境保护局、泰州市环境保护局医药高新区分局、泰州市环境科学研究所、泰州市环境应急与事故调查中心。

 三、2017年度主要工作完成情况

1.生态环境质量得到改善。在GDP增长8.2%的情况下,PM2.5年均浓度较2013年基期下降33.8%,超额完成“气十条”考核任务,列全省第六位;空气质量优良率68.7%,创历史新高,列全省第八位。6个国考断面水质达标率100%,省考以上断面优类水质比例为91.7%,分别高于全省平均水平22.1个百分点、18.8个百分点,均保持全省第一。

2.是生态保护水平稳步提升。以创成国家生态市为新起点,全面启动国家生态文明建设示范区创建工作。制定《泰州市创建国家生态文明建设示范区“935”行动计划》,姜堰区在全国首批创成“国家生态文明建设示范区”。编制《泰州市生态红线区域保护规划》,制定生态红线区域保护监督管理考核暂行办法和生态补偿暂行办法,全市生态红线区域面积占国土面积的20.59%。

3.是环境污染治理全面发力。以“263”专项行动为抓手,多条线打响污染治理攻坚战。整治燃煤锅炉538台,煤炭消费总量同比削减129.28万吨。推进化工企业“四个一批”专项行动,减少化工生产企业205家。实施重点治气项目284个,完成挥发性有机物治理工程220项,我市成为全省唯一的挥发性有机物排放量调查和核算试点市。在全省率先出台“水十条”考核办法,实施重点治水工程81项。整治黑臭河道14条,全市新建、改建污水配套管网128.56公里。核查重点环境风险企业131家,覆盖率79.4%。全面关停禁养区内的2593家畜禽养殖场,非禁养区内1108家规模化养殖场得到治理,占86.29%,超额完成省下任务。全面启动垃圾分类工作。

4.环境监管执法力度加大。中央环保督察交办我市的8个整改事项,7个已整改到位,1个正按序时进度推进;督察期间立案查处的75件信访案件,74件已执行到位,1件待法院强制执行。建立健全市、市(区)、镇(街)三级网格化环境监管责任体系,大力推行“双随机一公开”制度,全年共抽查排污单位6632家次。严格执行新《环保法》,累计立案查处环境违法案件729件、罚款金额3792.18元;立案侦办环境违法犯罪案件27件、抓获犯罪嫌疑人86人。《“263”泰州在行动》累计曝光环境问题298件,通过曝光关停企业71家,节目质量多次被评为全省第一,“263”工作在全省考核中名列第三。

5.绿色体制机制不断创新。对里下河地区全部41个乡镇实行差别化考核,市财政安排4100万资金进行奖补。在全市1800多个村(社区)党组织、村(居)委会分别设立“生态文明委员”和“环境保护委员”,将三级网格化环境监管体系延伸至四级,切实解决基层环保“最后一公里”的问题。相关工作经验两次登上《中国环境报》头版头条,《人民日报》、《新华日报》也多次报道推介。积极推进环保垂管改革,强化党对生态环保工作的领导,市委成立生态环保领导小组,下设市委生态环保办在市环保局挂牌


 

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表









公开01表

编制单位:



2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

6,457.55

一、一般公共服务支出

29


一、基本支出

52

4,741.27

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30


二、项目支出

53

2,655.26

二、上级补助收入

3

135.15

三、国防支出

31


三、上缴上级支出

54


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32


四、经营支出

55


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33


五、对附属单位补助支出

56


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34





六、其他收入

7

854.06

七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36






9


九、医疗卫生与计划生育支出

37






10


十、节能环保支出

38

5703.62





11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

521.34





20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00





21


二十一、其他支出

49

1,171.57





22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

7,446.76

本年支出合计

57

7,396.53

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

26

1,061.42

年末结转和结余

59

1,111.65


27



60

0.00

总计

28

8,508.18

总计

61

8,508.18

















 

收入决算表












公开02表


编制单位:



2017年度



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,446.76

6,457.55

135.15

0.00

0.00

0.00

854.06


211

节能环保支出

5,923.21

5,923.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

2,864.96

2,864.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110101

  行政运行

1,975.27

1,975.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

  一般行政管理事务

458.61

458.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110107

  环境保护行政许可

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

416.08

416.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21102

环境监测与监察

2,281.29

2,281.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

2,281.29

2,281.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

443.97

443.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

379.97

379.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

333.00

333.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110401

  生态保护

333.00

333.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

521.34

521.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

521.34

521.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

285.91

285.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

93.23

93.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

142.20

142.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,002.21

13.00

135.15

0.00

0.00

0.00

854.06


22999

其他支出

1,002.21

13.00

135.15

0.00

0.00

0.00

854.06


2299901

  其他支出

1,002.21

13.00

135.15

0.00

0.00

0.00

854.06


 

支出决算表











公开03表


编制单位:



2017年度



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,396.53

4,741.27

2,655.26

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

5,703.62

4,219.93

1,483.70

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

2,868.17

2,125.27

742.90

0.00

0.00

0.00


2110101

  行政运行

1,975.27

1,743.99

231.28

0.00

0.00

0.00


2110102

  一般行政管理事务

458.61

25.22

433.39

0.00

0.00

0.00


2110107

  环境保护行政许可

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

419.30

356.06

63.24

0.00

0.00

0.00


21102

环境监测与监察

2,281.29

2,094.65

186.63

0.00

0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

2,281.29

2,094.65

186.63

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

221.16

0.00

221.16

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

157.16

0.00

157.16

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

333.00

0.00

333.00

0.00

0.00

0.00


2110401

  生态保护

333.00

0.00

333.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

521.34

521.34

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

521.34

521.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

285.91

285.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

93.23

93.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

142.20

142.20

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,171.57

0.00

1,171.57

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

1,171.57

0.00

1,171.57

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

1,171.57

0.00

1,171.57

0.00

0.00

0.00


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:



2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,457.55

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40

5,703.62

5,703.62



11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

521.34

521.34



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

13.00

13.00



22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

6,457.55

本年支出合计

54

6,237.96

6,237.96



25



55




年初财政拨款结转和结余

26

892.06

年末财政拨款结转和结余

56

1,111.65

1,111.65


一、一般公共预算财政拨款

27

892.06

    基本支出结转

57

118.00

118.00


二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

993.65

993.65



29



59




收入总计

30

7,349.61

支出总计

60

7,349.61

7,349.61


 

 


 

财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:


2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,237.96

4,741.27

1,496.70


211

节能环保支出

5,703.62

4,219.93

1,483.70


21101

环境保护管理事务

2,868.17

2,125.27

742.90


2110101

  行政运行

1,975.27

1,743.99

231.28


2110102

  一般行政管理事务

458.61

25.22

433.39


2110107

  环境保护行政许可

15.00

0.00

15.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

419.30

356.06

63.24


21102

环境监测与监察

2,281.29

2,094.65

186.63


2110299

  其他环境监测与监察支出

2,281.29

2,094.65

186.63


21103

污染防治

221.16

0.00

221.16


2110302

  水体

64.00

0.00

64.00


2110399

  其他污染防治支出

157.16

0.00

157.16


21104

自然生态保护

333.00

0.00

333.00


2110401

  生态保护

333.00

0.00

333.00


221

住房保障支出

521.34

521.34

0.00


22102

住房改革支出

521.34

521.34

0.00


2210201

  住房公积金

285.91

285.91

0.00


2210202

  提租补贴

93.23

93.23

0.00


2210203

  购房补贴

142.20

142.20

0.00


229

其他支出

13.00

0.00

13.00


22999

其他支出

13.00

0.00

13.00


2299901

  其他支出

13.00

0.00

13.00


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



 

财政拨款基本支出决算表










公开06表


编制单位:



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,889.35

302

商品和服务支出

663.52

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

589.59

30201

  办公费

24.44

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

780.94

30202

  印刷费

0.03

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

552.77

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

222.08

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

73.93

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

483.52

30206

  电费

62.02

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

56.89

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

186.53

30209

  物业管理费

53.80

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

1,188.39

30211

  差旅费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

14.00

30212

  因公出国(境)费用

4.44

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

427.64

30213

  维修(护)费

102.75

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

9.19

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

12.12

30215

  会议费

10.58

31020

  产权参股



30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

26.40

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.56

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

87.58

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.62

30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

94.79

30225

  专用燃料费

2.00

30403

  财政贴息



30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

37.13

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

299.20

30227

  委托业务费

8.30

307

债务利息支出



30312

  提租补贴

99.33

30228

  工会经费

56.06

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

146.05

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36.10

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.33

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

95.27

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

60.80





人员经费合计

4,077.74 

公用经费合计

663.52 


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。












 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,237.96

4,741.27

1,496.70


211

节能环保支出

5,703.62

4,219.93

1,483.70


21101

环境保护管理事务

2,868.17

2,125.27

742.90


2110101

  行政运行

1,975.27

1,743.99

231.28


2110102

  一般行政管理事务

458.61

25.22

433.39


2110107

  环境保护行政许可

15.00

0.00

15.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

419.30

356.06

63.24


21102

环境监测与监察

2,281.29

2,094.65

186.63


2110299

  其他环境监测与监察支出

2,281.29

2,094.65

186.63


21103

污染防治

221.16

0.00

221.16


2110302

  水体

64.00

0.00

64.00


2110399

  其他污染防治支出

157.16

0.00

157.16


21104

自然生态保护

333.00

0.00

333.00


2110401

  生态保护

333.00

0.00

333.00


221

住房保障支出

521.34

521.34

0.00


22102

住房改革支出

521.34

521.34

0.00


2210201

  住房公积金

285.91

285.91

0.00


2210202

  提租补贴

93.23

93.23

0.00


2210203

  购房补贴

142.20

142.20

0.00


229

其他支出

13.00

0.00

13.00


22999

其他支出

13.00

0.00

13.00


2299901

  其他支出

13.00

0.00

13.00


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


编制单位:



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,889.35

302

商品和服务支出

663.52

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

589.59

30201

  办公费

24.44

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

780.94

30202

  印刷费

0.03

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

552.77

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

222.08

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

73.93

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

483.52

30206

  电费

62.02

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

56.89

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

186.53

30209

  物业管理费

53.80

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

1,188.39

30211

  差旅费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

14.00

30212

  因公出国(境)费用

4.44

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

427.64

30213

  维修(护)费

102.75

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

9.19

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

12.12

30215

  会议费

10.58

31020

  产权参股



30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

26.40

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.56

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

87.58

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.62

30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

94.79

30225

  专用燃料费

2.00

30403

  财政贴息



30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

37.13

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

299.20

30227

  委托业务费

8.30

307

债务利息支出



30312

  提租补贴

99.33

30228

  工会经费

56.06

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

146.05

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36.10

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.33

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

95.27

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

60.80





人员经费合计

4077.74 

公用经费合计

663.52 


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表









公开09表


编制单位:



2017年度




金额单位:万元


“三公”经费

会议费

培训费


“三公”经费
 
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8


76.11

4.60

38.71

0.00

38.71

32.80

33.52

60.01


相关统计数:


项目

统计数

项目

统计数




因公出国(境)团组数(个)


因公出国(境)人次数(人)

3




公务用车购置数(辆)


公务用车保有量(辆)

22




国内公务接待批次(个)

140

国内公务接待人次(人)

2,138




国(境)外公务接待批次(个)


国(境)外公务接待人次(人)





召开会议次数(个)

60

参加会议人次(人)

3,409




组织培训次数(个)

68

参加培训人次(人)

2,121




注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。




政府性基金财政拔款收入支出决算表












公开10表



编制单位:



2017年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计















































































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门无政府性基金财政拨款收入。






















 


机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:


2017年度

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次


1

                合     计

1

122.3

302

商品和服务支出

2


30201

  办公费

3

3.49

30202

  印刷费

4


30203

  咨询费

5


30204

  手续费

6


30205

  水费

7


30206

  电费

8

4.5

30207

  邮电费

9

28.95

30208

  取暖费

10


30209

  物业管理费

11

2.77

30211

  差旅费

12


30212

  因公出国(境)费用

13

4.44

30213

  维修(护)费

14

8.11

30214

  租赁费

15


30215

  会议费

16

4

30216

  培训费

14

3.57

30217

  公务接待费

18

3.53

30218

  专用材料费

19

0.58

30224

  被装购置费

20


30225

  专用燃料费

21


30226

  劳务费

22

8

30227

  委托业务费

23


30228

  工会经费

24

26.46

30229

  福利费

25


30231

  公务用车运行维护费

26

7.07

30239

  其他交通费用

27

14.56

30240

  税金及附加费用

28


30299

  其他商品和服务支出

29

2.27

304

对企事业单位的补贴

30


307

债务利息支出

31


310

其他资本性支出

32


399

其他支出

33


注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采购情况表






公开12表


编制单位:


2017年度


金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合     计

1

303.27

303.27



货物

2

303.27

303.27



工程

3





服务

4





注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2017年度泰州市环境保护局收入7446.76万元,与上年相比减少5885.05万元,减少44.14%。支出7396.53万元,与上年相比减少5668.54万元,减少43.39%。主要原因是2016年,5627万元的环保公益诉讼金由江苏省泰州市中级人民法院划拨至我单位并由我单位划拨至泰州市环境公益诉讼资金专用账户。其中:

(一)收入总计7446.76万元。包括:

1.财政拨款收入6457.55万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比减少5481.9万元,减少45.91%。主要原因是泰州市环保公益诉讼金的划拨。

2.上级补助收入135.15万元,为泰州市环境监测中心站、泰州市环境科学研究所等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少293.15万元,减少68.45%。主要原因是省级专项资金从预算内直接下拨。

3.其他收入854.06万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是:市级环保专项资金525万,刷卡排污省级补助资金55万元,2016年结转资金及2017年追加资金274.06万元。与上年相比减少111万元,减少11.41%。主要原因是各类专项经费的减少。

4.年初结转和结余1061.42万元,主要为泰州市环保局本级、泰州市环境执法局、泰州市局海陵环境保护局、泰州市环境保护局医药高新区分局、泰州市环境科学研究所等单位上年结转本年使用的各类专项资金。

(二)支出总计7396.53万元。包括:

1.节能环保(类)支出5703.62万元,主要用于实施环保生态公益诉讼金、生态创建项目、环境执法监管、环境监督监测等项目。与上年相比减少5754.38万元,减少50.23%。主要原因是泰州市环保公益诉讼金的划拨。

2.住房保障(类)支出521.34万元,主要用于支出职工公积金、提租补贴和住房补贴。与上年相比增加230.37万元,增长79.17%。主要原因是公积金、提租补贴和住房补贴标准的提高及科目调剂。

3.其他支出(类)支出1171.57万元,主要是各类省级专项资金的支出。与上年相比增加144.54万元,增长10.98%,主要原因是省级专项资金的增加。

4.年末结转和结余1111.65万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要内容是各类专项资金等。

二、收入决算表说明

泰州市环境保护局本年收入合计7446.76万元,其中:财政拨款收入6457.55万元,占86.72%;上级补助收入135.15万元,占1.81%;其他收入854.06万元,占11.47%。

三、支出决算表说明

泰州市环境保护局本年支出合计7396.53万元,其中:基本支出4741.27万元,占64.1%;项目支出2655.26万元,占35.9%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市环境保护局财政拨款收入6457.55万元,与上年相比减少5481.9万元,减少45.91%。财政拨款支出6237.96万元,与上年相比减少5569.8万元,减少47.17%。主要原因是泰州市环保公益诉讼金的划拨。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局财政拨款支出6237.96万元,占本年支出合计的84.34%。与上年相比,财政拨款支出减少5569.8万元,减少47.17%。主要原因是泰州市环保公益诉讼金的划拨。

2017年度泰州市环境保护局财政拨款支出年初预算为5132.5万元,支出决算为6237.96万元,完成年初预算的121.54%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中,收到上级及市本级追加的预算指标。

其中:

(一)节能环保(类)

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1512.17万元,支出决算为1975.27万元,完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为485.28万元,支出决算为458.61万元,完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

3.环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

4.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为414.35万元,支出决算为419.3万元,完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

5.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为1970.98万元,支出决算为2281.29万元,完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

6.污染防治(款)水体(项)。年初无预算,支出决算为64万元。决算数大于预算数的主要原因是下达省级专项资金。

7. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初无预算,支出决算为157.16万元。决算数大于预算数的主要原因是各类专项资金的下达。

5.自然生态保护(款)生态保护(项)。年初无预算,支出决算为333万元。决算数大于预算数的主要原因是各类专项资金的下达。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为285.91万元,支出决算为285.91万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为93.23万元,支出决算为93.23万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为142.2万元,支出决算为142.2万元,完成年初预算的100%。

(三)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初无预算,支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是是资金追加。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局财政拨款基本支出4741.26万元,其中:

(一)人员经费4077.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

(二)公用经费663.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局一般公共预算财政拨款支出6237.96万元,与上年相比减少5569.8万元,减少47.17%。主要原因是泰州市环保公益诉讼金的划拨。2017年度泰州市环境保护局一般公共预算财政拨款支出年初预算为5132.5万元,支出决算为6237.96万元,完成年初预算的121.54%。决算数大于年初预算的主要原因是,收到上级及市本级追加的预算指标。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局财政拨款基本支出4741.26万元,其中:

(一)人员经费4077.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

(二)公用经费663.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度泰州市环境保护局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.6万元,占“三公”经费的6.04%;公务用车购置及运行费支出38.71万元,占“三公”经费的50.86%;公务接待费支出32.8万元,占“三公”经费的43.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.6万元,年初无预算。比上年决算增加0.4万元,主要原因是出国费用的增加。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容主要为:签证、公务机票等差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出38.71万元。全部用于公务用车运行维护费支出,完成预算53.35%,比上年决算减少52.09万元,主要原因是公务用车改革;决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、过路过桥费、油费等等。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

3.公务接待费32.8万元。全部用于国内公务接待支出,完成预算的56.08%,比上年决算减少28.1万元,主要原因是公务接待数量的减少;决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量的减少。国内公务接待主要为接待业务工作接待、交流学习等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待140批次,2138人次。主要为接待国家、省相关工作部门的领导及同事。

2017 年度泰州市环境保护局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出33.52万元,完成预算的54.44%,比上年决算减少30.14万元,主要原因是会议数量的减少;决算数小于预算数的主要原因是会议数量的减少。2017 年度全年召开会议60个,参加会议3409人次。主要为召开泰州市环境保护会议以及各个条线的专项会议。

2017 年度泰州市环境保护局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出60.01万元,完成预算的58.87%,比上年决算增加19.33万元,主要原因是培训次数的增加;决算数大于预算数的主要原因是培训次数的增加。2017年度全年组织培训68个,组织培训2121人次。主要为各类业务性培训。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局无政府性基金预算财政拨款收入。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度泰州市环境保护局机关运行经费支出122.3万元,与上年相比减少13.7万元,减少10.07%。主要原因是费用从项目经费中列支。

十二、采购情况表说明

2017年部门政府采购支出总额303万元,均为政府采购货物支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共46个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1911.91万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

附件资产信息情况表.xls: 

 


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