索 引 号 01441666/2018-08945 分 类 部门预决算(“三公”经费) 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计 公报
发布机构 市粮食局 发文日期 2018-08-02
文 号 时 效
泰州市粮食局2017年度部门决算公开
信息来源:市粮食局 发布日期:2018-08-02 11:13 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

 

 

泰州市粮食局

2017年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省有关粮食工作的方针政策和法律法规,拟订本市的具体政策、措施并组织实施。

2.保障全市粮食供应安全,承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划和年度计划并组织实施。拟订全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。提出全市粮食流通体制改革方案,推动全市国有粮食企业改革。

3.负责全市粮食市场监测预警和应急保供。组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策,监督粮食风险基金的使用。负责军粮供应。指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

4.负责市、市(区)储备粮油管理。拟订市、市(区)粮油储备规模、品种、总体布局方案并监督实施。提出市、市(区)粮油储备及收储、动用储备粮油建议。协调中央、省储备粮的收购、储存、调运等工作。

5.依法开展粮食流通监督检查。对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。核查粮食收购资格。监督检查市、市(区)储备粮油的数量、质量和储存安全及全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

6.负责全市粮食流通的行业指导。指导行业科技创新和成果推广。承担粮食流通统计工作。开展粮食行业对外交流和合作。

7.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、调控处(市级储备粮管理办公室)、产业发展处、监督检查处、财务处、人事处、党委办公室(工会、综治工作室);本部门下属单位包括泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮油质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计5家,具体包括:泰州市粮食局部门本级、泰州市粮食局海陵分局、泰州市军粮供应站、泰州市粮油质量监测所、泰州市粮食流通执法支队。

 三、2017年度主要工作完成情况

1.发展能力实现新提升。一是企业改革稳步推进。围绕提升企业市场竞争力,对苏中购储中心及其所属企业进行整合重组,重组工作于去年9月全面完成,相关企业由市局、分局分级管理。(其中苏中购储中心以资产无偿划拨方式,成建制划归国储库统一管理;将苏陈粮库、罡杨粮库、凤城公司成建制划归分局管辖,九龙库点相关资产及收益整体划转给凤城公司)。通过改革重组,进一步优化企业经营管理机制,激发企业活力和动力,从5个月的运行情况看,市局、分局国有资产出资人职责履行到位,企业运行质态良好。二是经济效益保持稳定。国储库全年粮食进出库总量达到8.46万吨,报表利润889万元(含苏中购储中心、国泰宾馆);分局严格资金和资产运作管理,全年完成收入184.9万元,企业保持良好发展态势。三是保障安全能力增强。切实履行考核牵头职责,促进各地、各部门落实好粮食安全责任,在省政府粮食安全责任制专项考核中,泰州市获优秀等次第3名。按照国家最低收购价政策,收购省、市储备粮4.18万吨,按时保质保量完成储备粮收购任务,夯实政府调控物质基础,促进农民增收。认真开展粮食收购市场监督检查,保障市场秩序平稳。精心组织粮食生产、收购、流通环节质量安全监测,及时发布监测信息,保障粮食质量安全。强化安全生产部门监管责任,压实企业主体责任,市直粮食安全生产形势良好。

2.服务民生实现新突破。一是服务种粮农民。认真开展粮食收购规范化库点创建活动,不断提升粮食收购规范化水平。全力抓好两季粮食收购,为农户提供政策咨询、潮粮烘干、上门直收等服务,落实粮食订单4万多亩,引导农民调优种植品种,促进农民增收。二是服务市民消费。泰州主城区“十分钟放心粮油消费圈”初步建成。“泰州粮食”微信公众号上线,方便市民掌上查询放心粮油网点。加强海陵区粮油产品质量抽检和粮店考核,满足居民便捷、健康消费需求。三是服务驻泰官兵。按照“五统一”要求,统筹推进军粮供应工作,认真落实“一批一检一报告”制度,开展军供粮油质量抽检4次,保障供应质量。开展走访慰问活动,倾听部队对军粮供应的意见和建议,促进军粮供应服务更优。四是服务中心工作。积极抓好招商引资工作,完成7个有效信息、2个签约项目、1个注册项目,考核名次前移。认真履行综治平安成员单位职责,考核名列全市良好等次。创新工作取得突破,联合市供电局等相关部门,合力推进粮食烘干节能升级改造,新建(改造)7家新型能源烘干中心,获得全市创新项目三等奖。

3.工作作风实现新转变。一是落实市委巡察整改要求。对市委第四巡察组巡察反馈的315项问题,剖析问题根源,制订方案、落实责任、抓好督查,切实做到真改实改,整改取得阶段性成效。二是加强机关作风建设。完善工作制度,修订市粮食局《“三重一大”决策制度实施办法》、《党政联席会议事规则》等制度,坚持按制度、按规矩办事。明确领导班子成员“一岗双责”责任,将反腐倡廉工作与业务工作同部署、同检查、同考核。三是加强队伍自身建设。组织召开机关作风效能建设专题辅导报告会,不断强化自律意识、规矩意识。放大大讨论活动效应,部分有针对性、可操作的调研成果应用于实际工作。调整优化机关处(室)设置,配齐培强干部队伍,进一步激发系统上下的凝聚力、战斗力。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01

编制单位:泰州市粮食局



2017年度





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

2,083.09

一、一般公共服务支出

29


一、基本支出

52

1,379.49

  其中:政府性基金

2


二、外交支出

30


二、项目支出

53

1,403.28

二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、上缴上级支出

54


三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营支出

55


四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、对附属单位补助支出

56


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34





六、其他收入

7

602.65

七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36






9


九、医疗卫生与计划生育支出

37






10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

123.55





20


二十、粮油物资储备支出

48

1,963.14





21


二十一、其他支出

49

696.08





22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

2,685.74

本年支出合计

57

2,782.77

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

58


    年初结转和结余

26

97.03

    年末结转和结余

59



27



60


总计

28

2,782.77

总计

61

2,782.77
















 

收入决算表












公开02


编制单位:泰州市粮食局



2017年度




金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,685.74

2,083.09





602.65


221

住房保障支出

123.55

123.55







22102

住房改革支出

123.55

123.55







2210201

  住房公积金

71.25

71.25







2210202

  提租补贴

29.64

29.64







2210203

  购房补贴

22.66

22.66







222

粮油物资储备支出

1,963.14

1,959.54





3.60


22201

粮油事务

1,630.79

1,627.19





3.60


2220101

  行政运行

897.95

897.95







2220102

  一般行政管理事务

33.53

33.53







2220105

  粮食信息统计

3.40

3.40







2220106

  粮食专项业务活动

2.91

2.91







2220150

  事业运行

133.19

133.19







2220199

  其他粮油事务支出

559.81

556.21





3.60


22202

物资事务

5.05

5.05







2220299

  其他物资事务支出

5.05

5.05







22204

粮油储备

327.30

327.30







2220499

  其他粮油储备支出

327.30

327.30







229

其他支出

599.05






599.05


22999

其他支出

599.05






599.05


2299901

  其他支出

599.05






599.05


 

支出决算表











公开03


编制单位:泰州市粮食局


2017年度




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,782.77

1,379.49

1,403.28





221

住房保障支出

123.55

123.55






22102

住房改革支出

123.55

123.55






2210201

  住房公积金

71.25

71.25






2210202

  提租补贴

29.64

29.64






2210203

  购房补贴

22.66

22.66






222

粮油物资储备支出

1,963.14

1,228.84

734.30





22201

粮油事务

1,630.79

1,223.79

407.00





2220101

  行政运行

897.95

897.95






2220102

  一般行政管理事务

33.53


33.53





2220105

  粮食信息统计

3.40


3.40





2220106

  粮食专项业务活动

2.91

2.91






2220150

  事业运行

133.19

133.19






2220199

  其他粮油事务支出

559.81

189.74

370.07





22202

物资事务

5.05

5.05






2220299

  其他物资事务支出

5.05

5.05






22204

粮油储备

327.30


327.30





2220499

  其他粮油储备支出

327.30


327.30





229

其他支出

696.08

27.10

668.98





22999

其他支出

696.08

27.10

668.98





2299901

  其他支出

696.08

27.10

668.98





 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

编制单位:泰州市粮食局


2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,083.09

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

123.55

123.55



20


二十、粮油物资储备支出

50

1,959.54

1,959.54



21


二十一、其他支出

51

97.03

97.03



22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

2,083.09

本年支出合计

54

2,180.12

2,180.12



25



55




年初财政拨款结转和结余

26

97.03

年末财政拨款结转和结余

56




一、一般公共预算财政拨款

27

97.03

    基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

58





29



59




收入总计

30

2,180.12

支出总计

60

2,180.12

2,180.12












 

 

                                                                                                                                                                                                                             

财政拨款支出决算表








公开05


编制单位:泰州市粮食局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,180.12

1,348.79

831.33


221

住房保障支出

123.55

123.55



22102

住房改革支出

123.55

123.55



2210201

  住房公积金

71.25

71.25



2210202

  提租补贴

29.64

29.64



2210203

  购房补贴

22.66

22.66



222

粮油物资储备支出

1,959.54

1,225.24

734.30


22201

粮油事务

1,627.19

1,220.19

407.00


2220101

  行政运行

897.95

897.95



2220102

  一般行政管理事务

33.53


33.53


2220105

  粮食信息统计

3.40


3.40


2220106

  粮食专项业务活动

2.91

2.91



2220150

  事业运行

133.19

133.19



2220199

  其他粮油事务支出

556.21

186.14

370.07


22202

物资事务

5.05

5.05



2220299

  其他物资事务支出

5.05

5.05



22204

粮油储备

327.30


327.30


2220499

  其他粮油储备支出

327.30


327.30


229

其他支出

97.03


97.03


22999

其他支出

97.03


97.03


2299901

  其他支出

97.03


97.03


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

财政拨款基本支出决算表










财决公开06


编制单位:泰州市粮食局



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

756.79

302

商品和服务支出

50.44

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

178.34

30201

  办公费

10.78

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

332.83

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

109.03

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

85.62

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

10.06

30205

  水费

0.44

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

39.98

30206

  电费

0.98

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.93

30207

  邮电费

3.67

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

541.57

30211

  差旅费

7.69

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

91.87

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

299.63

30213

  维修()

0.18

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

8.87

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.93

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费

1.06

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.72

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.85

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

71.87

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

29.93

30228

  工会经费

8.93

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

23.14

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

2.10

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24.41

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

1.73





人员经费合计

1,298.35

公用经费合计

50.44


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。















 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07


编制单位:泰州市粮食局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,180.12

1,348.79

831.33


221

住房保障支出

123.55

123.55



22102

住房改革支出

123.55

123.55



2210201

  住房公积金

71.25

71.25



2210202

  提租补贴

29.64

29.64



2210203

  购房补贴

22.66

22.66



222

粮油物资储备支出

1,959.54

1,225.24

734.30


22201

粮油事务

1,627.19

1,220.19

407.00


2220101

  行政运行

897.95

897.95



2220102

  一般行政管理事务

33.53


33.53


2220105

  粮食信息统计

3.40


3.40


2220106

  粮食专项业务活动

2.91

2.91



2220150

  事业运行

133.19

133.19



2220199

  其他粮油事务支出

556.21

186.14

370.07


22202

物资事务

5.05

5.05



2220299

  其他物资事务支出

5.05

5.05



22204

粮油储备

327.30


327.30


2220499

  其他粮油储备支出

327.30


327.30


229

其他支出

97.03


97.03


22999

其他支出

97.03


97.03


2299901

  其他支出

97.03


97.03


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08


编制单位:泰州市粮食局



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

756.79

302

商品和服务支出

50.44

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

178.34

30201

  办公费

10.78

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

332.83

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

109.03

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

85.62

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

10.06

30205

  水费

0.44

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

39.98

30206

  电费

0.98

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.93

30207

  邮电费

3.67

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

541.57

30211

  差旅费

7.69

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

91.87

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

299.63

30213

  维修()

0.18

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

8.87

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.93

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费

1.06

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.72

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.85

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

71.87

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

29.93

30228

  工会经费

8.93

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

23.14

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

2.10

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24.41

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

1.73





人员经费合计

1,298.35

公用经费合计

50.44


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09

编制单位:泰州市粮食局



2017年度



金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2.09





2.09

0.37

8.87

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0



公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0



国内公务接待批次()

38

国内公务接待人次()

185



国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0



召开会议次数()

6

参加会议人次()

140



组织培训次数()

15

参加培训人次()

212



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



 

政府性基金财政拔款收入支出决算表











公开10


编制单位:泰州市粮食局


2017年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


说明:本单位没有政府性基金财政拨款收入支出。

 

 

机关运行经费支出决算表






公开11

编制单位:泰州市粮食局

2017年度

金额单位:万元

   

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

    


1

                    

1

44.04

302

商品和服务支出

2

44.04

30201

  办公费

3

9.69

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.08

30206

  电费

8

0.22

30207

  邮电费

9

3.67

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

7.33

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.18

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

0.20

30216

  培训费

17

8.63

30217

  公务接待费

18

1.91

30218

  专用材料费

19

1.06

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

7.36

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

2.10

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

1.61

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表






公开12


编制单位:泰州市粮食局

2017年度


金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


    

1

11.72

11.72



货物

2

11.72

11.72



工程

3





服务

4





注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2017年度泰州市粮食局收入2,685.74万元,与上年相比增加353.96万元,增长15%。支出2782.77万元,与上年相比增加323.99万元,增长13.18%。主要原因是增加最低价收购粮食监管费433万元、上年结转97.03万元等。其中:

(一)收入总计2685.74万元。包括:

1.财政拨款收入2083.09万元,全部是一般公共预算财政拨款。比上年减少180.57万元,下降8%。主要原因是:2017年减少智慧粮库和市级综合监管平台项目收入181.47万元。

2.其他收入602.65万元,主要是:其他粮油事务支出3.6万元,其他支出599.05万元。比上年增加534.53万元,增长785%。主要原因是增加最低价收购粮食粮监管费433万元。

3.年初结转和结余97.03万元,主要为泰州市粮食局本级上年结转本年使用综合监管平台等资金。

(二)支出总计2782.77万元。包括:

1.住房保障支出123.55万元,主要用于本单位职工提租补贴、购房补贴和公积金。与上年相比增加14.51万元,增长13%。主要原因是基数调增。

2.粮油物资储备支出1963.14万元,主要用于储备粮油补贴、最低价收购粮监管、行政运行、事业运行等。与上年相比减少224.45万元,减少10%,主要原因是2017年智慧粮库和市级综合监管平台支出比上年减少84.9万元等。

3.其他支出696.08万元,主要用于最低价收购粮食、统计调查、人员经费追加等方面。比上年增加533.93万元,增加820%,主要原因是最低价收购粮食监管费433.45万元、统计调查经费18.51万元、人员追加经费39.79万元等。

二、收入决算表说明

泰州市粮食局本年收入合计2685.74万元,其中:财政拨款收入2,083.09万元,占77.56%;其他收入602.65万元,占22.44%

三、支出决算表说明

泰州市粮食局本年支出合计2,782.77万元,其中:基本支出1,379.49万元,占49.57%;项目支出1,403.28万元,占50.43%

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市粮食局财政拨款收入2,083.09万元,与上年相比减少180.57万元,减少8%。财政拨款支出2180.12万元,与上年相比减少113.51万元,减少5%。主要原因是:收入:2017年智慧粮库和市级综合监管平台项目收入减少181.47万元。支出:2017年智慧粮库和市级综合监管平台支出减少84.9万元。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局财政拨款支出2180.12万元,占本年支出合计的78.34%。与上年相比,财政拨款支出减少113.51万元,减少4.95%。主要原因是智慧粮库和市级综合监管平台支出减少84.9万元。

2017年度泰州市粮食局财政拨款支出年初预算为1203.40万元,支出决算为2180.12万元,完成年初预算的181.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加2016年下半年、2017年上半年市本级储备粮油补贴、智慧粮库和市级综合监管平台97.03万元、最低价收购粮食监管费433万元等。其中:

(一)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71.25万元,支出决算为71.25万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为29.64万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.3万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因人员级别上升购房面积增加追加购房补贴1.36万元。

(二)粮油物资储备支出(类)

1.粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为859.06万元,支出决算为897.95万元,完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加、泰州市粮食流通执法支队年初预算6.33万元在事业运行(项)内,应列入行政运行(项)。

2.粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为33.6万元,支出决算为33.53元,完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因资产购置等费用下降。

3.粮油事务(款)粮食信息统计(项)。年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%

4.粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.91万元。决算数大于预算数的主要原因赴陕西咸阳对口支援人员经费追加。

5.粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为139.52万元,支出决算为133.19万元,完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因市粮食流通执法支队年初预算6.33万元在事业运行(项)内,应列入行政运行(项)。

6.粮油事务(款)其他粮油事务(项)。年初预算为45.63万元,支出决算为556.21万元,完成年初预算的1218.96%。决算数大于预算数的主要原因追加2017年上半年市本级储备粮油补贴、市级综合监管平台、2016年社会粮油供需平衡调查补助、放心粮油工程、人员经费追加等。

7.物资事务(款)其他物资事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的主要原因2016年在职人员、离退休人员调资经费。

8.粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为327.3万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年下半年市本级储备粮油补贴。

(三)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。上年结转97.03万元,支出决算97.03万元,主要用于市级综合监管平台。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局财政拨款基本支出1348.79万元,其中:

(一)人员经费1298.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款支出2180.12万元,与上年相比减少113.51万元,减少4.95%。主要原因是主要原因是智慧粮库和市级综合监管平台支出减少84.9万元。2017年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.4万元,支出决算为2180.12万元,完成年初预算的976.72%。决算数大于年初预算的主要原因是追加2016年下半年、2017年上半年市本级储备粮油补贴、智慧粮库和市级综合监管平台97.03万元、最低价收购粮食监管费433万元等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款基本支出1348.79万元,其中:

(一)人员经费1298.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.09万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算0%,比上年决算减少2.19万元,主要原因是2017年公务用车产权划归泰州市级机关事务管理局。

3.公务接待费2.09万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%

2)国内公务接待支出2.09万元,完成预算的51.1%,比上年决算增加0.77万元,主要原因是粮食安全责任制考核组分级来泰检查等;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待行业领导机关及兄弟县市来泰检查、指导、交流等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待38批次,185人次。主要为接待领导机关、外省同行业部门及兄弟县市来泰检查、指导、交流。

2017 年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出0.37万元,完成预算的0.96%,比上年决算减少1.05万元,主要原因是落实八项规定,缩减会议规模,节约会议费;决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定,缩减会议规模,节约会议费。2017 年度全年召开会议6个,参加会议140人次。主要为召开全年粮食系统工作会议、全市夏粮收购工作会议和全市秋粮收购工作会议等。

2017 年度泰州市粮食局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出8.87万元,完成预算的79.62%,比上年决算增加6.05万元,主要原因培训方式比上年多样、培训人次比上年多。决算数小于预算数的主要原因是预计培训规模、人次大于实际培训规模、人次。2017年度全年组织培训15个,组织培训212人次。主要为培训检化验人员、夏秋粮收购、监督检查业务、赴井冈山等。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度泰州市粮食局机关运行经费支出44.04万元,与上年相比增加0.74万元,增长1.71%。主要原因是:差旅、培训、工会费支出增加。

十二、采购情况表说明

2017年度泰州市粮食局政府采购支出总额11.72万元,其中:政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(已移交泰州市级机关事务管理局)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计15万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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