索 引 号 01441658/2018-09083 分 类 部门预决算(“三公”经费) 卫计、妇女儿童 公告
发布机构 卫计委 发文日期 2018-08-03
文 号 时 效
泰州市卫计委2017年度部门决算公开
信息来源:卫计委 发布日期:2018-08-03 15:05 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策和法律法规,推进全市医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展的规划、计划和规范性文件,并负责组织实施、检查监督。

2.统筹规划与协调全市卫生资源配置,制订并实施区域卫生规划。

3.贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策,组织实施药品法典和国家、省基本药物目录,组织并指导基本药物采购、配送和使用。

4.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,业务上组织指导和监督市食品药品监督管理局,统一发布重大食品安全信息。

5.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构进行监督管理,组织实施医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。强化临床用药管理和指导,负责医疗卫生机构中与实施药品不良反应报告制度有关的管理工作。组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施我市重点医药卫生科研攻关项目,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

6.贯彻中西医并重的方针,拟订中医药事业发展规划、政策措施并组织实施,负责全市中医、中西医结合工作的管理。

7.组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

8.拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导全市社区卫生服务体系建设,促进基本公共卫生服务均等化,负责全市妇幼保健的综合管理和监督。

9.负责疾病预防控制工作,拟订重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

10.组织并指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、消毒卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所卫生和生活饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

11.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门开展卫生专业技术资格考评工作。

12.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

13.承担市爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。组织开展城乡环境卫生综合整治,综合协调和指导全市国家、省、市卫生城市(镇、村)创建和管理工作,组织开展农村改厕工作,协调做好农村生活饮用水卫生监督、监测等工作,负责健康教育管理工作,组织开展除害防病工作。

14.承担市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

15.办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括内设机构19个,办公室(医疗保健处)、规划财务处(审计处)、行政许可服务处(政策法规处)、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品安全标准与监测评估处)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、中医处、宣传信息处、爱国卫生工作处、党委办公室、人事处,另按有关规定设置纪检监察机构。

本部门下属单位12个,分别是泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所(计划生育指导所和妇幼保健所合并)、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市药具管理站和泰州市卫生信息中心。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计13家,具体包括:泰州市卫计委部门本级、泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所(计划生育指导所和妇幼保健所合并)、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市药具管理站和泰州市卫生信息中心。

 三、2017年度主要工作完成情况

1、我们突出补短板,医疗服务能力和水平有了新提升。加快重大卫生项目建设。市中医院新院、市人民医院新院先后投入使用;新市中心血站和急救中心建成并进行项目验收;泰州市妇幼保健院启动项目规划设计和招投标;泰州市第五人民医院(脑科医院)已报市发改委立项。全面提升县级医院综合能力。加快胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、新生儿五大救治中心建设;选取10家医疗机构,绘制“泰州市卒中急救地图”。积极推动科技进步。组织申报省“科教兴卫”工程,全年获得省医学新技术引进奖5项,省卫计委指导性科研课题1项,市科技进步奖40项。组织市“311工程”培养对象考核和选拔, 2人获省“六大人才高峰”项目资助,3人获市“有突出贡献中青年专家”称号。全年共引进高层次人才33人,其中博士5人。新创成省级临床重点专科4个、临床重点专科建设单位2个,市级重点专科33个、市级重点专科建设单位8个。加强基层医疗卫生机构建设。深化运行机制改革,召开基层医疗机构运行机制改革推进会,靖江市创建成江苏基层卫生十强县。全市建成国家级群众满意乡镇卫生院16个,示范社区卫生服务中心2个,省级示范乡镇卫生院4个、省级示范村卫生室22个;建成省级基层特色科室2个。

2、我们突出公益性,医疗卫生体制改革取得新突破。一是分级诊疗制度加快建立。印发《泰州市分级诊疗工作方案》,建立分级诊疗监测评估制度。基层预约转诊7.1万人次,较去年上升24.2%,公立医院下转病人1.46万人次,较去年提高58%。探索形式多样的医疗联合体,已建医联体13个,覆盖医疗机构185个,全市覆盖率100%。制订《泰州市家庭医生签约服务实施方案(试行)》,在全省率先统一签约服务项目,家庭医生签约服务获评全省创新优秀奖。全市签约166.72万人,签约率35.89%;重点人群签约121.69万人,签约率63.26%。二是公立医院综合改革持续推进。研究通过《泰州市公立医院管理委员会章程》等文件,制订《泰州市区基层医疗卫生机构医疗服务价格调整方案》。分步实施县级公立医院和城市公立医院医药价格综合改革“两项改革”。我市被确定为全国公立医院薪酬制度改革试点市,出台《泰州市公立医院薪酬制度改革试点实施方案》,全市24所公立医院均已全面推开改革,得到国家肯定。开展混合付费方式改革,明确单病种结算的病种数104个。二、三级医院平均住院日分别为8.38天、9.36天,较往年均有降低。三是药品供应保障体系健全完善。成立市药品(耗材)集中采购工作领导小组,对高值医用耗材(五大类)、普通医用耗材及检验检测试剂进行集中采购,得到国家医改办、省纪委的高度评价。巩固完善基本药物制度,做好基本药物目录外药品增补。全市药品总采购金额29.39亿元,其中基本药物6.88亿元。四是人口健康信息化建设统筹推进。全市基本实现各级全民健康信息平台国家、省、市、县互联互通全覆盖。绝大多数二、三级医院建成以电子病历为核心的医院临床信息系统。市卫计委牵头完成了泰州市远程会诊中心建设,医院自建远程会诊系统9家。

3、我们突出获得感,公共卫生和应急能力得到新加强。出台了《泰州市卫生与健康“十三五”专项规划》,人均公共卫生补助标准提高到60元,服务项目扩大到14大类55项。疾控体系建设不断加强,兴化市疾病预防控制中心顺利搬迁,靖江市传染病大楼、精神卫生中心大楼投入使用。肺结核系统管理率97.2%,HIV检测55万人次。在全省率先以市(区)全面通过省消除血吸虫病考核。新建数字化预防接种门诊16家,建制乡镇数字化预防接种门诊覆盖率超过85%。高血压、糖尿病患者规范管理率分别为65.50%、64.84%。健全妇幼健康服务机构,推进基层医疗机构妇幼健康规范化门诊建设,建成市级41家,省级3家。深化妇幼健康优质服务示范工程创建,姜堰区建成省级妇幼健康优质服务示范区。组织首期泰州市级妇幼健康重点学科建设和评审。完成孕前优生健康检查1.34万对,完成率104%,新生儿疾病筛查率97.79%。认真实施妇幼重大公共卫生项目,两癌免费检查11.39万人。启动健康城市建设,酝酿拟定《“健康泰州2030”实施方案》,制定《泰州市建设健康城市行动计划》,建成省级健康镇村13个、健康社区8个、健康单位13个。新建健康公园5个、健康小屋28个、健康步道5条。靖江、泰兴、兴化三市顺利通过国家卫生城市暗访复审,建成国家和省级卫生镇6个、省市级卫生村61个。完成无害化卫生户厕改造1.37万座。水质监测覆盖率100%,水质监测合格率100%。食品安全风险监测688例,完成率127%。下发《泰州市“十三五”卫生应急体系建设和发展规划》,组建了卫生应急专业救援队。

4、我们突出树品牌,计划生育综合服务结出新硕果。一是计生服务管理优质高效。探索构建新型目标责任体系,积极推进“新国优”创建。全市共出生4.13万人,其中一孩2.11万人,二孩及二孩以上1.97万人,全市出生政策符合率99.63%。人口信息化建设达标率95.13%;群众登记服务满意率超过97%。二是奖励扶助工作规范有序。实施“雨后阳光—计划生育特殊家庭援助行动”,得到国家、省卫计委的高度肯定。高港区建成第四批省级幸福家庭项目县。推进对计划生育特殊家庭“六个一”的精准扶助,开通特殊对象就医“绿色通道”。有序开展特别扶助对象心理援助行动,累计服务8000人次。加强特扶对象的养老服务。三是医养结合工作迈上台阶。将“引医入养”与“引养入医”结合发展,形成具有泰州特色的医养结合新模式。全市共有医养结合机构25家,其中护理院9家,护理型养老床位1.13万张,占养老机构床位数比例40%。四是流动人口服务得到落实。大力推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化,流动人口信息入库率98.5%,服务管理率95.2%。组织流动人口卫生计生各项服务4232场次,发放慰问金30多万元。

5、我们突出亮特色,中医药综合改革迈出新步伐。全面推进国家中医药综合改革试验区建设,成立泰州市中医药健康服务协会,开展国家社会办中医试点工作。探索建立开放与监管相结合的新机制,泰州试验区建设经验在全国交流会上交流发言。制订《泰州市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》,实现基层中医馆全覆盖。泰州市及高港区顺利通过全国基层中医药工作先进单位复核,基层中医药继续保持江苏省领先地位。我市创成国家中医药健康旅游示范区建设单位与“一带一路”国际健康旅游目的地。遴选中青年中医骨干16名与大院大所院士、国医大师结对拜师学习,评选泰州市名中医30名。

6、我们突出强责任,事业发展环境有了新改善。一是卫生计生法治建设全面加强。全面推行卫生计生依法行政责任制,着力提高行政效能和依法行政水平,法治工作首次取得效能考核优秀等次。完成公共卫生和医疗服务审批事项4375件,医疗机构设置和执业登记15家,审批发放医疗广告审查证明29件。委行政许可窗口继续蝉联“十佳红旗窗口”,列十佳窗口第1名。二是综合监督执法与食品安全工作全面加强。国家和省下达的“双随机”抽查任务完成率100%,监督检查各类单位1.65万户次,立案处理253件,罚没款170万元。卫生计生信用信息系统初步建成,食品安全风险监测实现全覆盖,基于医院HIS系统的监测网络建设取得明显进展。在全国卫生计生综合监督行政执法微课比赛中荣获第一名,监督执法案卷获得全省优秀案例评比一等奖。我市自行设计开发的移动版卫生监督信息系统被全省采用。三是党的建设和行风作风建设全面加强。认真落实全面从严治党要求,构建层级明晰的党建责任体系。扎实开展“两学一做”学习教育和机关作风整顿,实行目标绩效管理,全面加强纪律和作风建设。全面推进院务公开,建成国家级院务公开示范单位1个。出台《关于规范医疗卫生人员“红包”上交管理的规定》,开展“红包”专项整治活动。四是行业形象全面加强。加强新闻宣传,在泰州日报等媒体开设“医改进行时”等专栏,全年发表新闻稿件100多篇。培树“泰州市十佳医德标兵”、优秀共产党员30多名、“党员先锋岗”23个,6名同志当选为第三届江苏省“百名医德之星”、“十大医德标兵”。配合市委宣传部开展泰州市“十行百星”——医务之星评选工作。推进人口健康文化园示范基地建设,建成13家“泰州市人口健康文化园示范基地”。

7、坚持服务全市改革发展稳定大局,政务公开、政务督查、书记市长信箱和建议提案办理等工作被市委和市政府办公室先后表彰,卫生计生离退休干部服务、安全生产、综治平安等系列工作也都扎实有效推进,为促进卫生计生事业健康发展发挥了重要保障。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

21,836.66

一、一般公共服务支出

29

58.20

一、基本支出

52

238,958.87

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

12,221.99

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

235,871.81

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

10.00

 

 

六、其他收入

7

243.15

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

250,034.84

 

 

 

10

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

11

十一、城乡社区支出

39

200.00

 

 

 

12

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

13

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

16

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

19

十九、住房保障支出

47

800.50

 

 

 

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

二十一、其他支出

49

77.32

 

 

 

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

本年收入合计

24

257,951.62

本年支出合计

57

251,180.86

   用事业基金弥补收支差额

25

157.43

    结余分配

58

6,794.08

   年初结转和结余

26

1,305.88

    年末结转和结余

59

1,439.98

 

27

 

60

 

总计

28

259,414.92

总计

61

 

 

收入决算表

公开02表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257,951.62

21,836.66

0.00

235,871.81

0.00

0.00

243.15

201

一般公共服务支出

58.20

58.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

58.20

58.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

58.20

58.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

256,807.14

20,754.96

0.00

235,871.81

0.00

0.00

180.37

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,668.83

1,619.50

0.00

0.00

0.00

0.00

49.32

2100101

  行政运行

1,107.44

1,107.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

341.39

292.83

0.00

0.00

0.00

0.00

48.56

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

219.99

219.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.76

21002

公立医院

242,108.58

6,236.77

0.00

235,871.81

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

177,840.80

2,534.65

0.00

175,306.15

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

61,736.56

1,969.62

0.00

59,766.94

0.00

0.00

0.00

2100208

  其他专科医院

863.22

64.50

0.00

798.72

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,668.00

1,668.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9,300.68

9,173.84

0.00

0.00

0.00

0.00

126.84

2100401

  疾病预防控制机构

2,824.80

2,824.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

1,231.82

1,131.31

0.00

0.00

0.00

0.00

100.51

2100403

  妇幼保健机构

1,454.83

1,428.50

0.00

0.00

0.00

0.00

26.33

2100405

  应急救治机构

109.94

109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

2,546.22

2,546.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

250.40

250.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

693.75

693.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

176.92

176.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

423.00

423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

423.00

423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

823.93

819.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

2100716

  计划生育机构

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

733.17

728.96

0.00

0.00

0.00

0.00

4.21

21011

行政事业单位医疗★

1,839.32

1,839.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1,839.32

1,839.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

642.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

642.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

800.50

800.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

800.50

800.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

479.02

479.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

205.06

205.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

116.42

116.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

75.78

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.78

22902

年初预留

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.96

2290200

  年初预留

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.96

22999

其他支出

17.82

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.82

2299901

  其他支出

17.82

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.82

 

支出决算表

公开03表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

251,180.86

238,958.87

12,221.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

58.20

0.00

58.20

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

58.20

0.00

58.20

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

58.20

0.00

58.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

250,034.84

238,097.10

11,937.73

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,684.21

1,253.55

430.66

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1,107.44

1,107.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

356.78

42.56

314.22

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

219.99

103.55

116.44

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

235,165.42

231,821.12

3,344.29

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

176,886.16

175,675.57

1,210.59

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

55,764.62

55,301.79

462.83

0.00

0.00

0.00

2100208

  其他专科医院

846.64

843.77

2.87

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,668.00

0.00

1,668.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9,454.80

4,665.97

4,788.84

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

2,976.36

1,862.90

1,113.47

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

1,230.13

734.62

495.51

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

1,459.15

679.53

779.62

0.00

0.00

0.00

2100405

  应急救治机构

109.94

40.87

69.07

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

2,546.22

1,346.22

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

250.40

0.00

250.40

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

693.68

1.83

691.85

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

176.92

0.00

176.92

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

423.00

0.00

423.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

423.00

0.00

423.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

819.72

356.46

463.26

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

728.96

355.71

373.26

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,839.32

0.00

1,839.32

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1,839.32

0.00

1,839.32

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

648.37

0.00

648.37

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

648.37

0.00

648.37

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

800.50

800.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

800.50

800.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

479.02

479.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

205.06

205.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

116.42

116.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

77.32

61.27

16.05

0.00

0.00

0.00

22902

年初预留

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2290200

  年初预留

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

19.36

3.31

16.05

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

19.36

3.31

16.05

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,836.66

一、一般公共服务支出

31

58.20

58.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

36

10.00

10.00

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20,739.56

20,739.56

0.00

 

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

41

200.00

200.00

0.00

 

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

十九、住房保障支出

49

800.50

800.50

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

二十一、其他支出

51

13.00

13.00

0.00

 

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

21,836.66

本年支出合计

54

21,821.26

21,821.26

0.00

 

25

 

55

年初财政拨款结转和结余

26

977.24

年末财政拨款结转和结余

56

992.64

992.64

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

977.24

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

992.64

992.64

0.00

 

29

 

59

收入总计

30

22,813.90

支出总计

60

22,813.90

22,813.90

0.00

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

58.20

0.00

58.20

20110

人力资源事务

58.20

0.00

58.20

2011099

  其他人力资源事务支出

58.20

0.00

58.20

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

20602

基础研究

10.00

0.00

10.00

2060203

  自然科学基金

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,739.56

9,056.87

11,682.68

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,633.17

1,210.23

422.94

2100101

  行政运行

1,107.44

1,107.44

0.00

2100102

  一般行政管理事务

306.50

0.00

306.50

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

219.23

102.79

116.44

21002

公立医院

6,207.77

2,975.78

3,231.99

2100201

  综合医院

2,534.65

1,398.07

1,136.58

2100202

  中医(民族)医院

1,940.62

1,516.08

424.54

2100208

  其他专科医院

64.50

61.63

2.87

2100299

  其他公立医院支出

1,668.00

0.00

1,668.00

21004

公共卫生

9,173.77

4,514.40

4,659.37

2100401

  疾病预防控制机构

2,824.80

1,711.33

1,113.47

2100402

  卫生监督机构

1,131.31

734.62

396.69

2100403

  妇幼保健机构

1,428.50

679.53

748.97

2100405

  应急救治机构

109.94

40.87

69.07

2100406

  采供血机构

2,546.22

1,346.22

1,200.00

2100408

  基本公共卫生服务

250.40

0.00

250.40

2100409

  重大公共卫生专项

693.68

1.83

691.85

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

12.00

0.00

12.00

2100499

  其他公共卫生支出

176.92

0.00

176.92

21006

中医药

423.00

0.00

423.00

2100601

  中医(民族医)药专项

423.00

0.00

423.00

21007

计划生育事务

819.72

356.46

463.26

2100716

  计划生育机构

0.76

0.76

0.00

2100717

  计划生育服务

90.00

0.00

90.00

2100799

  其他计划生育事务支出

728.96

355.71

373.26

21011

行政事业单位医疗★

1,839.32

0.00

1,839.32

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1,839.32

0.00

1,839.32

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

0.00

642.81

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

0.00

642.81

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

2120501

  城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

221

住房保障支出

800.50

800.50

0.00

22102

住房改革支出

800.50

800.50

0.00

2210201

  住房公积金

479.02

479.02

0.00

2210202

  提租补贴

205.06

205.06

0.00

2210203

  购房补贴

116.42

116.42

0.00

229

其他支出

13.00

0.00

13.00

22999

其他支出

13.00

0.00

13.00

2299901

  其他支出

13.00

0.00

13.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,924.97

302

商品和服务支出

851.39

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

3,126.04

30201

  办公费

42.32

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,626.33

30202

  印刷费

9.43

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

380.04

30203

  咨询费

0.15

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

436.51

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

13.68

30205

  水费

4.91

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

783.11

30206

  电费

70.65

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

138.32

30207

  邮电费

39.90

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.19

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

420.76

30209

  物业管理费

4.34

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,081.01

30211

  差旅费

41.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

95.53

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1,171.55

30213

  维修(护)费

32.57

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.43

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

12.05

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.23

30216

  培训费

28.35

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.53

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

6.00

30218

  专用材料费

399.49

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.46

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

481.96

30227

  委托业务费

3.98

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

206.06

30228

  工会经费

79.03

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

117.51

30229

  福利费

1.20

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

53.10

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.07

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.67

 

 

 

人员经费合计

9,005.98

公用经费合计

851.39

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

58.20

0.00

58.20

20110

人力资源事务

58.20

0.00

58.20

2011099

  其他人力资源事务支出

58.20

0.00

58.20

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

20602

基础研究

10.00

0.00

10.00

2060203

  自然科学基金

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,739.56

9,056.87

11,682.68

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,633.17

1,210.23

422.94

2100101

  行政运行

1,107.44

1,107.44

0.00

2100102

  一般行政管理事务

306.50

0.00

306.50

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

219.23

102.79

116.44

21002

公立医院

6,207.77

2,975.78

3,231.99

2100201

  综合医院

2,534.65

1,398.07

1,136.58

2100202

  中医(民族)医院

1,940.62

1,516.08

424.54

2100208

  其他专科医院

64.50

61.63

2.87

2100299

  其他公立医院支出

1,668.00

0.00

1,668.00

21004

公共卫生

9,173.77

4,514.40

4,659.37

2100401

  疾病预防控制机构

2,824.80

1,711.33

1,113.47

2100402

  卫生监督机构

1,131.31

734.62

396.69

2100403

  妇幼保健机构

1,428.50

679.53

748.97

2100405

  应急救治机构

109.94

40.87

69.07

2100406

  采供血机构

2,546.22

1,346.22

1,200.00

2100408

  基本公共卫生服务

250.40

0.00

250.40

2100409

  重大公共卫生专项

693.68

1.83

691.85

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

12.00

0.00

12.00

2100499

  其他公共卫生支出

176.92

0.00

176.92

21006

中医药

423.00

0.00

423.00

2100601

  中医(民族医)药专项

423.00

0.00

423.00

21007

计划生育事务

819.72

356.46

463.26

2100716

  计划生育机构

0.76

0.76

0.00

2100717

  计划生育服务

90.00

0.00

90.00

2100799

  其他计划生育事务支出

728.96

355.71

373.26

21011

行政事业单位医疗★

1,839.32

0.00

1,839.32

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1,839.32

0.00

1,839.32

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

0.00

642.81

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

642.81

0.00

642.81

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

2120501

  城乡社区环境卫生

200.00

0.00

200.00

221

住房保障支出

800.50

800.50

0.00

22102

住房改革支出

800.50

800.50

0.00

2210201

  住房公积金

479.02

479.02

0.00

2210202

  提租补贴

205.06

205.06

0.00

2210203

  购房补贴

116.42

116.42

0.00

229

其他支出

13.00

0.00

13.00

22999

其他支出

13.00

0.00

13.00

2299901

  其他支出

13.00

0.00

13.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,924.97

302

商品和服务支出

851.39

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

3,126.04

30201

  办公费

42.32

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,626.33

30202

  印刷费

9.43

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

380.04

30203

  咨询费

0.15

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

436.51

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

13.68

30205

  水费

4.91

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

783.11

30206

  电费

70.65

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

138.32

30207

  邮电费

39.90

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.19

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

420.76

30209

  物业管理费

4.34

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,081.01

30211

  差旅费

41.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

95.53

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1,171.55

30213

  维修(护)费

32.57

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.43

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

12.05

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.23

30216

  培训费

28.35

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.53

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

6.00

30218

  专用材料费

399.49

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.46

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

481.96

30227

  委托业务费

3.98

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

206.06

30228

  工会经费

79.03

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

117.51

30229

  福利费

1.20

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

53.10

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.07

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.67

 

 

 

人员经费合计

9,005.98

公用经费合计

851.39

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

93.68

11.71

54.87

0.00

54.87

27.10

28.49

57.09

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

3

因公出国(境)人次数(人)

4

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

27

 

 

国内公务接待批次(个)

208

国内公务接待人次(人)

4,503

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

 

 

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位没有政府性基金支出。

 

 

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

74.71

302

商品和服务支出

2

74.71

30201

  办公费

3

7.70

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

10.64

30207

  邮电费

9

6.82

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

13.14

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

4.04

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

6.16

30216

  培训费

17

10.41

30217

  公务接待费

18

1.30

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

10.80

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

1.33

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

2.37

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

302

商品和服务支出

2

74.71

30201

  办公费

3

7.70

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

10.64

30207

  邮电费

9

6.82

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

13.14

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

4.04

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

6.16

30216

  培训费

17

10.41

30217

  公务接待费

18

1.30

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

10.80

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

1.33

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

2.37

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

采购情况表

公开12表

编制单位:

2017年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

208.98

112.98

96.00

货物

2

208.98

112.98

96.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2017年度泰州市卫计委收入257951.62万元,与上年相比增加18814.62万元,增长7.87%。支出251180.86万元,与上年相比增加16434.86万元,增长7%。主要原因是医院事业收入增长,医疗支出也相应增加。其中:

(一)收入总计257951.62万元。包括:

1.财政拨款收入21836.66万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比减少4063.34万元,减少15.69%。主要原因是基建补助减少。

2.上级补助收入0万元,为下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少128万元。主要原因是2017年没有上级部门补助。

3.事业收入235871.81万元,为下属事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加26720.81万元,增长12.78%。主要原因是医院医疗收入正常增长。

4.其他收入243.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是预算内往来财政追加事业单位调资及公休假补助经费、预算内往来追加往年的省级专款。与上年相比减少861.85万元,减少78%。主要原因是财政下拨资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额157.43万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市急救中心、市妇保所、市疾病控制中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余1305.88万元,主要为市卫计委本级、中医院、中心血站、人民医院上年结转本年使用的省补资金。

(二)支出总计251180.86万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出58.20万元,主要用于其他人才资源事务支出。与上年相比增加58.20万元,增长100%。主要原因是本项目是2017年新增省“333工程”和市“311工程”培养对象项目经费。

2.科学技术支出(类)支出10万元,主要用于人事培训经费。与上年相比减少26万元,减少72.22%。主要原因是此项目属于新增省级补助市人民医院科技发展项目经费。

3.医疗卫生与计划生育支出250034.84万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理服务支出。与上年相比增加16057.84万元,增加6.86%。主要原因是医院医疗支出相应增长。

4.住房保障支出800.50万元,主要用于住房公积金、提租补贴和新职工住房补贴。与上年相比增加237.50万元,增长42.18%。主要原因是人员工资正常增长所致。

5.结余分配6794.08万元,为单位当年结余的分配情况,主要内容是提取职工福利基金2710.32万元,转入事业基金4083.76万元。与上年相比增加3713.90万元,增长120.59%。主要原因是提取职工福利基金较上年增加1670.06万元,转入事业基金较上年增加2043.84万元。

6.年末结转和结余1439.98万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要内容是市人民医院、市中医院、计划生育协会、药具管理站的年末结转和结余。

二、收入决算表说明

泰州市卫计委本年收入合计257951.62万元,其中:财政拨款收入21836.66万元,占8.47%;事业收入235871.81万元,占91.44%;其他收入243.15万元,占0.09%。

三、支出决算表说明

泰州市卫计委本年支出合计251180.86万元,其中:基本支出238958.87万元,占95.13%;项目支出12221.99万元,占4.87%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市卫计委财政拨款收入21836.66万元,与上年相比减少4063.34万元,减少15.69%。财政拨款支出21821.26万元,与上年相比减少5309.74万元,减少19.57%。主要原因是基建补助减少。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市卫计委财政拨款支出21821.26万元,占本年支出合计的8.69%。与上年相比,财政拨款支出减少5309.74万元,减少19.57%。主要原因是基建补助减少。

2017年度泰州市卫计委财政拨款支出年初预算为12059.01万元,支出决算为21821.26万元,完成年初预算的180.95%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是省级补助资金下拨。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.20万元。决算数大于预算数的主要原因本年度省级下拨补助资金。

(二)科学技术支出(类)

1.科学技术支出(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为938.40万元,支出决算为1107.44万元,完成年初预算的118.01%。决算数大于预算数的主要原因调资经费、人员经费正常补助。

2. 医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为293.48万元,支出决算为306.50万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因调资经费,公用经费正常补助。

3. 医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为190.74万元,支出决算为219.23万元,完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省补经费。

4.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1408.05万元,支出决算为2534.65万元,完成年初预算的180.01%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

5. 公立医院(款)中医医院(项)。年初预算为1516.08万元,支出决算为1940.62万元,完成年初预算的128.00%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

6. 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为58.50万元,支出决算为64.50万元,完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

7. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1668万元。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

8. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为2669.78万元,支出决算为2824.80万元,完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省补经费。

9. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1058.08万元,支出决算为1131.31万元,完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

10. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1329.80万元,支出决算为1428.50万元,完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

11. 公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为1299.90万元,支出决算为2546.22万元,完成年初预算的195.88%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

12. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为388.68万元,支出决算为728.96万元,完成年初预算的187.55%。决算数大于预算数的主要原因2017年下拨省级补助经费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为479.02万元,支出决算为479.02万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为205.06万元,支出决算为205.06万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为116.42万元,支出决算为116.42万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市卫计委财政拨款基本支出9857.37万元,其中:

(一)人员经费9005.98万元,主要包括:基本工资3126.04万元、津贴补贴1626.33万元、奖金380.04万元、社会保障缴费436.51万元、伙食补助费13.68万元、绩效工资783.11万元、机关事业单位基本养老保险缴纳138.32万元、其他工资福利支出420.76万元;对个人和家庭的补助支出2081.01万元。

(二)公用经费851.39万元,主要包括:办公费42.32万元、印刷费9.43万、水费4.91万、电费70.65万元、邮电费39.90万元、物业管理费4.34万元、差旅费41.77万元、维修(护)费32.57万元、会议费12.05万元、培训费28.35万元、公务接待费5.53万元、专用材料费399.49万元、工会经费79.03万元、其他交通费用5.07万元、公务用车运行维护费53.10万元、其他商品和服务支出15.67万元;

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款支出21821.26万元,与上年相比减少5309.74万元,减少19.57%。主要原因是基建补助减少。2017年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款支出年初预算为12059.01万元,支出决算为21821.26万元,完成年初预算的180.95%。决算数大于年初预算的主要原因是省级下拨补助资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款基本支出9857.37万元,其中:

(一)人员经费9005.98万元,主要包括:基本工资3126.04万元、津贴补贴1626.33万元、奖金380.04万元、社会保障缴费436.51万元、伙食补助费13.68万元、绩效工资783.11万元、机关事业单位基本养老保险缴纳138.32万元、其他工资福利支出420.76万元;对个人和家庭的补助支出2081.01万元。

(二)公用经费851.39万元,主要包括:办公费42.32万元、印刷费9.43万、水费4.91万电费70.65万元、邮电费39.90万元、物业管理费4.34万元、差旅费41.77万元、维修(护)费32.57万元、会议费12.05万元、培训费28.35万元、公务接待费5.53万元、专用材料费399.49万元、工会经费79.03万元、其他交通费用5.07万元、公务用车运行维护费53.10万元、其他商品和服务支出15.67万元;

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出11.71万元,占“三公”经费的12.50%;公务用车购置及运行费支出54.87万元,占“三公”经费的58.57%;公务接待费支出27.10万元,占“三公”经费的28.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出11.71万元,比上年决算增加1.71万元,主要原因是出国费用增加;决算数大于预算数的主要原因是,按照相关部门的规定,上年度上报部门预算时,要求提供出国批件,否则不允许在部门预算中列出国出境项目。但是,上年度基本没有办法提供出国批件,所以部门预算出国费用只能为零。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计4人次。开支内容主要为:符合出国出境报销标准的费用。

2.公务用车购置及运行费支出54.87万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出54.87万元,完成预算66.02%,比上年决算增加11.87万元,主要原因是公务用车维修维护费正常使用;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油和日常维修等。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

3.公务接待费27.10万元。其中:

国内公务接待支出27.10万元,完成预算的42.25%,比上年决算减少11.90万元,主要原因是厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定,节约各项支出。国内公务接待主要为接待上级单位和下级单位公务活动等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待28批次,4503人次。主要为接待上级单位和下级单位公务活动等。

2017 年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出28.49万元,完成预算的74.93%,比上年决算减少4.51万元,主要原因是按照八项规定,节约各项支出;决算数大于(小于)预算数的主要原因是按照八项规定,节约各项支出。2017 年度全年召开会议50个,参加会议1500人次。主要为召开部门三类会议。

2017 年度泰州市卫计委一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出57.09万元,完成预算的63.34%,比上年决算减少63.94万元,主要原因是厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是在保障工作正常开展的情况下,严格压减培训费支出。2017年度全年组织培训62个,组织培训1896人次。主要为开展医疗卫生计生业务培训。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

(泰州市卫计委本表无数据)

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度泰州市卫计委机关运行经费支出74.71万元,与上年相比增加6.71万元,增长9.87%。主要原因是:邮电费增加,2017年邮电费6.82万元,电费10.64万元。

十二、采购情况表说明

2017年度泰州市卫计委政府采购支出总额208.98万元,其中:政府采购货物支出208.98万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车14辆、其他用车20辆,其他用车主要是医疗卫生用车;单价50万元(含)以上的通用设备18台(套);单价100万元(含)以上的专用设备95台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共13个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计2209.63万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

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