索 引 号 01441698/2018-09087 分 类 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 其他
发布机构 市行政审批局 发文日期 2018-08-03
文 号 时 效
泰州市行政审批局
2017年度部门决算公开
信息来源:市行政审批局 发布日期:2018-08-03 15:16 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署,负责起草我市相关的规范性文件,拟订发展规划。

2、负责办理市级部门划入的涉及市场准入、投资建设审批等方面的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

3、负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化建设;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进驻市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4、负责市政务服务中心的建设和管理,对市各部门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查,对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核;负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

5、负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并监督实施;负责监督各类公共资源交易活动“公开、公平、公正”运行;负责公共资源交易有关法律法规的宣传;承担市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

6、负责全市政务公共服务热线的业务指导、组织协调工作;管理市12345政府公共服务中心,指导热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7、负责相关行政审批、政务服务、公共资源交易、公共服务热线等信息化建设和管理。负责市政务服务“一张网”中服务事项网上办理、办事流程网上优化、审批材料在线共享等推进工作。

8、负责对进入市政务服务平台的行政审批活动、公共资源交易及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9、负责全市政务服务体系建设,协调和指导市(区)政务服务工作。

10、承办市政府交办的其他工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(财务处、综治工作室)、组织人事处、政策法规处(业务指导处)、综合受理处、资质管理处、投资管理处、规划审查处、工程许可处、联动服务处、公共资源交易管理处、公共服务处(12345市长公开电话室、技术信息处);本部门下属单位包括泰州市政务服务中心、泰州市公共资源交易中心。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的单位共计2家,具体包括:泰州市行政审批局本级、泰州市公共资源交易中心。因泰州市政务服务中心为2018年新组建单位,暂无预决算数据发生。

 三、2017年度主要工作完成情况

1、成立行政审批局,开启“一枚印章管审批”新时代。

今年3月底,省委、省政府复函原则同意我市相对集中行政许可权改革试点方案。5月2日,市政府批准设立泰州市行政审批局,为市政府工作部门(挂泰州市政务服务管理办公室牌子),下设泰州市政务服务中心、泰州市公共资源交易中心。5月18日,市行政审批局正式揭牌,标志着我市由多枚印章管审批进入到一枚印章管审批的新时代。市行政审批局运行以来,按照一窗受理、合并审查、集约审批、一站办结的审批模式,根据划转的91项行政许可事项属性和审批流程,构建了注册登记、资质管理、投资管理、规划审查、工程许可等内部运作机构,并与各相关监管部门配合,有序做好各项业务工作的无缝切换,确保审批服务工作不断档、不掉线,保持了良好的运行质态。

2、再造优化流程,行政审批服务效能显著提升。

3550改革为目标,着眼精简、高效、快捷,对划入的社会准入和投资建设两大类事项全面实施流程再造优化。在市场准入类事项上,对每个许可事项的受理、每个审查审批的节点进行标准化,精减申请材料5件,精简环节20个,制定形成企业注册登记3个工作日内办结工作方案。编制30类新办企业证照联办套餐式服务指南,有效解决“准入不准营”难题。将市场准入类旅行社注销执业药师注册等9个事项由承诺件改为立等可取,为群众创业兴业提供最大的便利。在投资建设类事项上,将整个审批流程整合为投资管理、规划审查、工程许可三个阶段,精减申请材料21件,精简审查审批环节22个,制定形成工业项目建设施工许可50天以内流程方案。通过内部并联审批解决之前各部门互为前置的矛盾,将投资建设类建筑工程施工许可证商品房预售许可等5个事项审批时限由原来的15-20个工作日缩减为2个工作日。推行五联合(联合评估、联合图审、联合测绘、联合踏勘、联合验收)和容缺受理,将项目建设施工许可审批时限从50天优化降至36天。再造优化流程,有力促进了审批效率最大限度的提速增效。

3、加强一张网建设,政务服务事项在线率跃居全省前列。

一是目标任务落实到位。根据《省政府关于加快江苏政务服务网建设的实施意见》和江苏政务服务网建设目标任务清单要求,加大推进力度,实现政务服务事项“应上尽上、全程在线”。8月25日,市本级机关部门政务服务事项在线率实现100%,各市(区)平均在线率达99.67%,提前超额完成省定80%的目标。二是扎实推进全市政务服务管理平台建设。指导各市(区)平台建设,协调推进市(区)办件库、EMS等系统平台及时接入省政务服务网。目前,各市(区)政务服务管理平台已全部建成且投入正常使用。同时,依托市本级政务服务管理平台升级改造,新增市行政审批局许可平台,为最终建成审批与后续监管为一体的审批监管联动平台奠定基础。三是全力宣传推广“一张网”。围绕省下达的目标任务,充分利用各种载体,全方位、多形式、多途径开展一张网推广应用。

4、创新审批服务,企业和群众的“获得感”持续增强。

大力推进“不见面审批(服务)”。出台《不见面审批服务实施办法(试行)》,推行审批结果网上批、快递送。同时,不断扩大不见面审批(服务)覆盖范围,让企业群众享受更多改革红利。

5、整合热线平台,基本实现社会公共服务“一号通”。

去年底,市政府决定将12345政务服务热线日常管理职能划转给市行政审批局。今年初,按照省政府办《关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》要求和市政府的决策部署,牵头全市统一的12345政务服务热线整合工作,实施12345热线呼叫中心升级改造,加快推进以12345为统一对外号码,覆盖电话、网站、短信、传真、微信、微博等渠道的全媒体服务体系建设。目前,中心升级改造已全部完成,呼叫中心场地面积由300㎡改扩到1000㎡,接线坐席由15个增至40个。

6、重拳整治,公共资源交易更加规范有序。

年初,我市在全省率先开展政府投资项目招投标专项整治工作。此次专项整治以201411日以后批准实施的泰州市各级政府投资项目为主,涉及全市36个市级政府投资项目责任主体。市公共资源交易中心作为专项整治领导小组成员单位,积极参与并承担了大量的专项整治日常工作。通过专项整治,共发现问题项目136个,查实违规事实问题八大类277个。目前,已查处问题项目94个,罚款到位217万元;查处违法违规人员12人,移送司法机关法办2人;通报批评涉事企业11家,责令整改15家。


 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01表

编制单位:泰州市行政审批局


2017年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

2,071.63

一、一般公共服务支出

29

2,147.76

一、基本支出

52

1,136.52

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

1,109.80

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00




六、其他收入

7

72.63

七、文化体育与传媒支出

35

0.00





8


八、社会保障和就业支出

36

0.00





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00





10


十、节能环保支出

38

0.00





11


十一、城乡社区支出

39

0.00





12


十二、农林水支出

40

0.00





13


十三、交通运输支出

41

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00





15


十五、商业服务业等支出

43

0.00





16


十六、金融支出

44

0.00





17


十七、援助其他地区支出

45

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00





19


十九、住房保障支出

47

98.57





20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00





21


二十一、其他支出

49

0.00





22


二十二、债务还本支出

50

0.00





23


二十三、债务付息支出

51

0.00




本年收入合计

24

2,144.26

本年支出合计

57

2,246.32

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

170.28

    年末结转和结余

59

68.22


27



60

0.00

总计

28

2,314.54

总计

61

2,314.54

 

 

 

 

 

收入决算表












公开02表


编制单位:泰州市行政审批局


2017年度



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,144.27

2,071.63

0.00

0.00

0.00

0.00

72.63


201

一般公共服务支出

2,045.69

1,973.06

0.00

0.00

0.00

0.00

72.63


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,045.69

1,973.06

0.00

0.00

0.00

0.00

72.63


2010301

  行政运行

447.05

428.64

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41


2010302

  一般行政管理事务

94.58

94.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

464.76

410.54

0.00

0.00

0.00

0.00

54.22


2010350

  事业运行

590.90

590.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

448.40

448.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

57.70

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

支出决算表











公开03表


编制单位:泰州市行政审批局


2017年度




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,246.33

1,136.52

1,109.81

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,147.76

1,037.95

1,109.81

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,147.76

1,037.95

1,109.81

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

447.05

447.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

232.56

0.00

232.56

0.00

0.00

0.00


2010303

  机关服务

445.79

0.00

445.79

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

590.90

590.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

431.46

0.00

431.46

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

57.70

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表



编制单位:泰州市行政审批局

2017年度


金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

2,071.63

一、一般公共服务支出

31

2,075.13

2,075.13

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

49

98.57

98.57

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

2,071.63

本年支出合计

54

2,173.70

2,173.70

0.00




25



55






年初财政拨款结转和结余

26

170.28

年末财政拨款结转和结余

56

68.22

68.22

0.00



一、一般公共预算财政拨款

27

170.28

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

68.22

68.22

0.00




29



59






收入总计

30

2,241.92

支出总计

60

2,241.92

2,241.92

0.00






















 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:泰州市行政审批局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,173.70

1,118.11

1,055.59


201

一般公共服务支出

2,075.13

1,019.54

1,055.59


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,075.13

1,019.54

1,055.59


2010301

  行政运行

428.64

428.64

0.00


2010302

  一般行政管理事务

232.56

0.00

232.56


2010303

  机关服务

391.57

0.00

391.57


2010350

  事业运行

590.90

590.90

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

431.46

0.00

431.46


221

住房保障支出

98.57

98.57

0.00


22102

住房改革支出

98.57

98.57

0.00


2210201

  住房公积金

57.70

57.70

0.00


2210202

  提租补贴

25.92

25.92

0.00


2210203

  购房补贴

14.95

14.95

0.00


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 


 

财政拨款基本支出决算表










财决公开06表


编制单位:泰州市行政审批局



2017年度


金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

821.63

302

商品和服务支出

43.32

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

150.52

30201

  办公费

10.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

190.75

30202

  印刷费

2.54

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

135.99

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

95.10

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

8.52

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

78.04

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

162.70

30209

  物业管理费

2.57

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

253.16

30211

  差旅费

2.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

20.57

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.06

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

116.90

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

65.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

32.43

30228

  工会经费

7.90

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

15.40

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.92

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.43

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.42

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

4.74





人员经费合计

1,074.79

公用经费合计

43.32


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


编制单位:泰州市行政审批局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,173.70

1,118.11

1,055.59


201

一般公共服务支出

2,075.13

1,019.54

1,055.59


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,075.13

1,019.54

1,055.59


2010301

  行政运行

428.64

428.64

0.00


2010302

  一般行政管理事务

232.56

0.00

232.56


2010303

  机关服务

391.57

0.00

391.57


2010350

  事业运行

590.90

590.90

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

431.46

0.00

431.46


221

住房保障支出

98.57

98.57

0.00


22102

住房改革支出

98.57

98.57

0.00


2210201

  住房公积金

57.70

57.70

0.00


2210202

  提租补贴

25.92

25.92

0.00


2210203

  购房补贴

14.95

14.95

0.00


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


编制单位:泰州市行政审批局



2017年度


金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

821.63

302

商品和服务支出

43.32

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

150.52

30201

  办公费

10.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

190.75

30202

  印刷费

2.54

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

135.99

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

95.10

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

8.52

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

78.04

30206

  电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

162.70

30209

  物业管理费

2.57

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

253.16

30211

  差旅费

2.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

20.57

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.06

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

116.90

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

65.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

32.43

30228

  工会经费

7.90

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

15.40

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.92

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.43

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.42

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

4.74





人员经费合计

1,074.79

公用经费合计

43.32


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

编制单位:泰州市行政审批局


2017年度



金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
 
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

5.03

0.00

1.72

0.00

1.72

3.31

3.85

0.50

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

1



国内公务接待批次(个)

40

国内公务接待人次(人)

400



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

5

参加会议人次(人)

350



组织培训次数(个)

2

参加培训人次(人)

2



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表











公开10表


编制单位:泰州市行政审批局


2017年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计







































































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


 

 


机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:泰州市行政审批局

2017年度

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次


1

                合     计

1

27.48

302

商品和服务支出

2

27.48

30201

  办公费

3

5.48

30202

  印刷费

4

2.54

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.00

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

2.62

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

0.00

30217

  公务接待费

18

0.00

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

3.14

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

9.66

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

4.04

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

采购情况表






公开12表


编制单位:泰州市行政审批局

2017年度


金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合     计

1

139.94

139.94

0.00


货物

2

51.08

51.08

0.00


工程

3

57.88

57.88

0.00


服务

4

30.98

30.98

0.00


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



 

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2017年度泰州市行政审批局收入2144.26万元,与上年相比增加176.26万元,增长8.96%。支出2246.32万元,与上年相比增加367.32万元,增长19.55%。主要原因是人员经费和运行经费增加。其中:

(一)收入总计2144.26万元。包括:

1.财政拨款收入2071.63万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比增加136.63,增长7.06%。主要原因是人员经费和运行经费增加。

2.其他收入72.63万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为泰州市行政审批局取得的人员经费追加收入。与上年相比增加39.63万元,增长120%。主要原因是人员正常增资。

3.年初结转和结余170.28万元,主要为泰州市行政审批局上年结转本年使用的项目结余等资金。

(二)支出总计2246.32万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2147.76万元,主要用于单位部门正常运转。与上年相比增加330.76万元,增长18.21%。主要原因是增加人员和部门运转经费。

2.住房保障(类)支出98.57万元,主要用于人员住房补贴和公积金。与上年相比增加36.57万元,增长58.99%。主要原因是住房补贴标准提高。

3.年末结转和结余68.22万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

泰州市行政审批局本年收入合计2144.26万元,其中:财政拨款收入2071.63万元,占96.62%;其他收入72.63万元,占3.38%。

三、支出决算表说明

泰州市行政审批局本年支出合计2246.32万元,其中:基本支出1136.52万元,占50.6%;项目支出1109.8万元,占49.4%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市行政审批局财政拨款收入2071.63万元,与上年相比增加136.63万元,增长7.06%。财政拨款支出2173.7万元,与上年相比增加326.7万元,增长17.68%。主要原因是增加人员和部门运转经费。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局财政拨款支出2173.7万元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比,财政拨款支出增加326.7万元,增长17.68%。主要原因是增加人员和部门运转经费。

2017年度泰州市行政审批局财政拨款支出年初预算为1959.21元,支出决算为2173.7万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增加、住房补贴标准调整等因素相应增加运转经费。其中:一般公共服务支出年初预算为1860.64万元,支出决算为2075.12万元,比预算调增214.48万元

(一)一般公共服务(类)

1. 一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)年初预算为392.79万元,支出决算为428.64万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应增加运转经费。

2.一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为94.58万元,支出决算为232.56万元,完成年初预算的246%,主要原因是调整了考核奖的发放范围

3.一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项)年初预算为410.58万元,支出决算为391.57万元,完成年初预算的95.37%,主要原因是压缩运行成本。

4. 一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项)年初预算为590.9万元,支出决算为590.9万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)行政事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)年初预算为371.83万元,支出决算为431.46万元,完成年初预算的116%,主要原因是人员增加,相应增加运转经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.7万元,支出决算为57.7万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为25.92万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为14.95万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局财政拨款基本支出1118.11万元,其中:

(一)人员经费1074.79万元,主要包括:基本工资150.52万元、津贴补贴190.75万元、奖金135.99万元、其他社会保障缴费95.10万元、伙食补助8.52万元、绩效工资78.04万元、其他工资福利支出162.7万元、退休费20.57万元、奖励金116.90万元、住房公积金65.43万元、提租补贴32.43万元、购房补贴15.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2.42万元。

(二)公用经费43.32万元,主要包括:办公费10.45万元、印刷费2.54万元、物业费2.57万元、差旅费2.71万元、培训费0.06万元、工会经费7.9万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用11.43万元、其他商品和服务支出4.74万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款支出2173.7万元,与上年相比增加326.7万元,增长17.68%。主要原因是人员增加,相应增加运转经费。2017年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款支出年初预算为1959.21万元,支出决算为2173.7万元,完成年初预算的111%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,相应增加运转经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款基本支出1118.11万元,其中:

(一)人员经费1074.79万元,主要包括:基本工资150.52万元、津贴补贴190.75万元、奖金135.99万元、其他社会保障缴费95.10万元、伙食补助8.52万元、绩效工资78.04万元、其他工资福利支出162.7万元、退休费20.57万元、奖励金116.90万元、住房公积金65.43万元、提租补贴32.43万元、购房补贴15.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2.42万元。

(二)公用经费43.32万元,主要包括:办公费10.45万元、印刷费2.54万元、物业费2.57万元、差旅费2.71万元、培训费0.06万元、工会经费7.9万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用11.43万元、其他商品和服务支出4.74万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出1.72万元,占“三公”经费的34.2%;公务接待费支出3.31万元,占“三公”经费的65.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.72万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.72万元,完成预算57.34%,比上年决算减少0.28万元,主要原因是控制公务用车成本;决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车成本。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的保险、燃料、过路过桥和维修保养。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费3.31万元。其中:

(1)国内公务接待支出3.31万元,完成预算的15.86%,比上年决算减少1.69万元,主要原因是严格执行有关公务接待规定;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待各地学习交流等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待40批次,400人次。主要为接待接待各地来本单位学习交流。

2017 年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出3.85万元,完成预算的40.62%,比上年决算增加1.85万元,主要原因是人员增加,相应增加办公定额;决算数小于预算数的主要原因是控制会议规模。2017 年度全年召开会议5个,参加会议350人次。主要为召开总结和工作会议。

2017 年度泰州市行政审批局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.5万元,完成预算的3.88%,比上年决算减少0.5万元,主要原因是控制培训规模;决算数小于预算数的主要原因是控制培训规模。2017年度全年组织培训2个,组织培训2人次。主要为培训各类业务培训。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度泰州市行政审批局机关运行经费支出27.48万元,与上年相比增加15.48万元,增长129%。主要原因是:人员调增,运行经费增加。

十二、采购情况表说明

2017年度泰州市行政审批局政府采购支出总额139.94万元,其中:政府采购货物支出51.08万元、政府采购工程支出57.88万元、政府采购服务支出30.98万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计276.06万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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