索 引 号 01441665/2018-09110 分 类 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 其他
发布机构 市物价局 发文日期 2018-08-03
文 号 时 效
泰州市物价局2017年度部门决算公开
信息来源:泰州市物价局 发布日期:2018-08-03 16:54 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行价格法律、法规、规章,拟订全市价格管理的规范性文件,研究制定并组织实施年度价格调控计划,落实省价格改革方案,负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、监督市级有关业务主管部门以及各市(区)价格管理工作。

2.提出全市价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施,参与政府价格调控措施的研究和实施工作,参与价格调节基金、重要商品储备等价格调控制度的管理和特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。

3.根据省定价目录、价格听证目录和政府定价成本监审目录,组织价格听证,依法管理重要的商品价格、重要的公用事业和公益性服务价格,制定市管价格和收费的作价原则、办法,合理安排各种差价和比价关系。

4.按照规定贯彻落实国家、省关于行政事业性收费管理的相关规定,实施收费年报制度。

5.依法实施市场价格监管,引导规范市场价格行为,推行明码标价,组织开展价格诚信和价格公共服务工作,会同有关部门测定并适时公布具体商品和服务的市场平均价格、平均差价率、平均利润率及合理幅度,开展反价格垄断,制止不正当价格行为,指导行业组织价格自律。

6.组织、指导全市价格和收费的监督检查工作,处理价格争议,受理价格违法行为举报工作,依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为,指导价格社会监督工作。

7.组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查,负责政府定价商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。

8.监测预测价格总水平和重要商品、服务价格,以及相关成本与市场供求的变动情况,跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映,实施价格预测预警,及时提出政策建议,发布价格监测信息。

9.按规定负责社会价格评估机构资质及人员资格的审核和管理,指导和规范价格评估业务活动,监督管理涉案财产价格鉴证活动,组织开展价格评估鉴证、价格认定等工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合调控处、服务价格处、工农产品价格处、行政许可处、收费管理处、医药价格处。

本部门下属单位包括泰州市物价局海陵分局、泰州市物价局成本调查监审分局、泰州市价格监测中心、泰州市价格认定局。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:市物价局本级(含市物价局海陵分局)、市价格监测中心、市物价局成本调查监审分局、市价格认定局。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府的正确领导下,我局紧紧围绕“一二三四五六”全省价格工作思路,紧扣“争先进位”的目标,聚焦关键领域价格改革,聚力民生价格监管服务,锐意创新,积极作为,圆满完成了年度各项工作目标。

1.创新房价管理机制。围绕“房住不炒”的定位和要求,综合运用价格备案、成本调查、联合评估、价格监测等调控机制,会同市房管、国土等部门在全省率先实施商品房价格三部门联合评估,并研究开发商品房价格监管平台,推进部门协作与信息共享,有效稳定市场预期。

2.服务国家中医药综合改革试验区建设。对全市59家医疗、养老及健康服务机构130项中医药服务项目进行调查,组织专家对现行中医医疗服务收费项目的内涵进行明确和细化,推进中医医疗服务、中医特色康复服务、中医养生保健服务、中医药健康养老服务等四个服务价格体系形成。

3.实施为民办实事项目。严格惠民药店管理,继续向市区五保、三无人员及特困职工发放购药资助金,惠及特困群体7000多人次。完善平价商店管理机制,全年平价商店共销售农副产品450万公斤,为市民节约开支718万元,帮助农民增收45万元。服务农贸市场提档升级,围绕摊位费管理,明码标价等内容,制定和完善农贸市场相关价格政策措施,提高市场价格监管水平。

4.服务企业降本减负。按照供给侧改革要求,深入开展“放管服”工作,实施市区水气热大用户价格直接交易。组织收费专项清理,市区行政事业性收费项目比2016年减少39项,经营性收费项目取消10项、降低标准20项、放开11项、暂停6项、免收2项。以上累计减轻企业和社会负担3.8亿元。

5.服务生态文明建设。开展扬尘排污费政策执行情况调查。评估报告得到了市委曲福田书记的批示和肯定。根据263专项行动要求,严格执行差别价格政策,督查全市重点污染源企业差别电价政策落实情况,加快调整和优化产业结构,促进能耗降低和能源节约。

6.服务政府重点工程和财政支出项目。先后为泰州区域供水工程、污水处理改扩建工程等政府重点工程提供成本调查和监审服务,降低工程建设和运行成本,全年累计监审金额13.87亿元,核减不合理成本2.3亿元。

7.完善价格调控目标责任制。制定《2017年价格调控目标责任制实施意见》,完善量化考核指标体系,定期开展督查考核。2017年全市CPI同比上涨1.9%,圆满实现了年度价格调控目标。

8.修订价格调节专项资金使用管理办法。调整价格调节专项资金的名称、来源、使用范畴和管理模式,进一步规范和加强价格调节专项资金的使用管理,增强政府运用经济手段调控市场价格的能力。

9.强化价格监测预警和形势分析。完善价格监测网络,推行价格监测预警巡查,针对市场热点和工作重点,先后开展药品、房地产等10多项价格监测专题调研,对十九大等重要时段实施市场价格监测日报,全年累计监测品种8845个,报送各类价格2.8万余个。

10.建立公平竞争审查制度。提请市政府出台《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》,组织召开全市公平竞争审查专题会议,开展公平竞争培训,为营造公平竞争环境、促进经济健康发展夯实基础。

11.深化价格诚信建设。首次在保险行业开展价格诚信创建活动,制定保险行业创建标准,召开创建动员大会,加强业务检查和指导,进一步拓展了我市价格诚信创建的领域。

12.加强价格队伍建设。推进全面从严治党,着力构建7+X不能腐防控机制。深入开展“大走访大落实”活动,坚持边访边做、边访边促,通过捐赠轮椅、拐杖等物品,组织开展义诊等活动,积极推动问题解决落实。开展“三个一”、“旗帜鲜明讲党性”学习活动,通过组织专题讲座、阅读推荐书籍以及交流学习心得,统一思想,凝聚共识,助推干部队伍和价格事业长远发展。


 

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 










公开01表


编制单位:泰州市物价局



2017年度





金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数


栏次


1

栏次


2

栏次


3


一、财政拨款收入

1

2,265.01

一、一般公共服务支出

29

2,213.76

一、基本支出

52

1,476.89


  其中:政府性基金

2


二、外交支出

30


二、项目支出

53

921.60


二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、上缴上级支出

54



三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营支出

55



四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、对附属单位补助支出

56



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34






六、其他收入

7

120.56

七、文化体育与传媒支出

35







8


八、社会保障和就业支出

36







9


九、医疗卫生与计划生育支出

37







10


十、节能环保支出

38







11


十一、城乡社区支出

39







12


十二、农林水支出

40







13


十三、交通运输支出

41







14


十四、资源勘探信息等支出

42







15


十五、商业服务业等支出

43







16


十六、金融支出

44







17


十七、援助其他地区支出

45







18


十八、国土海洋气象等支出

46







19


十九、住房保障支出

47

184.73






20


二十、粮油物资储备支出

48







21


二十一、其他支出

49







22


二十二、债务还本支出

50







23


二十三、债务付息支出

51






本年收入合计

24

2,385.57

本年支出合计

57

2,398.49


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

58



    年初结转和结余

26

94.03

    年末结转和结余

59

81.11



27



60



总计

28

2,479.60

总计

61

2,479.60


 

 

 

 

收入决算表

 







2017年度




公开02表



编制单位:泰州市物价局



金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2,385.57

2,265.01





120.56



201

一般公共服务支出

2,200.50

2,079.94





120.56



20104

发展与改革事务

2,200.50

2,079.94





120.56



2010401

  行政运行

1,038.18

1,038.18








2010408

  物价管理

903.34

782.78





120.56



2010450

  事业运行

253.98

253.98








2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00








221

住房保障支出

185.07

185.07








22102

住房改革支出

185.07

185.07








2210201

  住房公积金

110.16

110.16








2210202

  提租补贴

52.90

52.90








2210203

  购房补贴

22.01

22.01






























 

支出决算表

 











公开03表


编制单位:泰州市物价局


2017年度




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,398.49

1,476.89

921.60





201

一般公共服务支出

2,213.76

1,292.16

921.60





20104

发展与改革事务

2,213.76

1,292.16

921.60





2010401

  行政运行

1,038.18

1,038.18






2010408

  物价管理

916.88


916.88





2010450

  事业运行

253.98

253.98






2010499

  其他发展与改革事务支出

4.72


4.72





221

住房保障支出

184.73

184.73






22102

住房改革支出

184.73

184.73






2210201

  住房公积金

109.82

109.82






2210202

  提租补贴

52.90

52.90






2210203

  购房补贴

22.01

22.01






 

 

财政拨款收入支出决算总表

 








公开04表

编制单位:泰州市物价局



2017年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,265.01

一、一般公共服务支出

31

2,093.20

2,093.20


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

184.73

184.73



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

2,265.01

本年支出合计

54

2,277.93

2,277.93



25



55




年初财政拨款结转和结余

26

94.03

年末财政拨款结转和结余

56

81.11

81.11


一、一般公共预算财政拨款

27

94.03

    基本支出结转

57

0.34

0.34


二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

58

80.77

80.77



29



59




收入总计

30

2,359.04

支出总计

60

2,359.04

2,359.04


 

 


 

财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:泰州市物价局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,277.93

1,476.89

801.04


201

一般公共服务支出

2,093.20

1,292.16

801.04


20104

发展与改革事务

2,093.20

1,292.16

801.04


2010401

  行政运行

1,038.18

1,038.18



2010408

  物价管理

796.32


796.32


2010450

  事业运行

253.98

253.98



2010499

  其他发展与改革事务支出

4.72


4.72


221

住房保障支出

184.73

184.73



22102

住房改革支出

184.73

184.73



2210201

  住房公积金

109.82

109.82



2210202

  提租补贴

52.90

52.90



2210203

  购房补贴

22.01

22.01



注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

 


 

 

 

财政拨款基本支出决算表

 










财决公开06表


编制单位:泰州市物价局



2017年度




  金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

995.75

302

商品和服务支出

91.67

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

233.73

30201

  办公费

3.98

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

440.80

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

88.30

30203

  咨询费

1.16

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

134.37

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

11.30

30205

  水费

0.13

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

65.01

30206

  电费

3.27

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.55

30207

  邮电费

5.20

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

0.69

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

389.47

30211

  差旅费

5.15

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

25.54

30212

  因公出国(境)费用

1.74

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

167.19

30213

  维修(护)费

1.75

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.59

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

6.47

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.41

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.03

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.13

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

109.82

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

52.90

30228

  工会经费

13.62

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

22.01

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.09

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

40.10

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.98

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

3.88





人员经费合计

1,385.22

公用经费合计

91.67


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。













 

 


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 








公开07表


编制单位:泰州市物价局

2017年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,277.93

1,476.89

801.04


201

一般公共服务支出

2,093.20

1,292.16

801.04


20104

发展与改革事务

2,093.20

1,292.16

801.04


2010401

  行政运行

1,038.18

1,038.18



2010408

  物价管理

796.32


796.32


2010450

  事业运行

253.98

253.98



2010499

  其他发展与改革事务支出

4.72


4.72


221

住房保障支出

184.73

184.73



22102

住房改革支出

184.73

184.73



2210201

  住房公积金

109.82

109.82



2210202

  提租补贴

52.90

52.90



2210203

  购房补贴

22.01

22.01



注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 










公开08表


编制单位:泰州市物价局



2017年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

995.75

302

商品和服务支出

91.67

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

233.73

30201

  办公费

3.98

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

440.80

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

88.30

30203

  咨询费

1.16

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

134.37

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

11.30

30205

  水费

0.13

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

65.01

30206

  电费

3.27

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.55

30207

  邮电费

5.20

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

0.69

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

389.47

30211

  差旅费

5.15

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

25.54

30212

  因公出国(境)费用

1.74

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

167.19

30213

  维修(护)费

1.75

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.59

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

6.47

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.41

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.03

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.13

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

109.82

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

52.90

30228

  工会经费

13.62

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

22.01

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.09

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

40.10

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.98

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

3.88





人员经费合计

1,385.22

公用经费合计

91.67


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

编制单位:泰州市物价局



2017年度



金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
 
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

12.46

1.74

2.09


2.09

8.63

15.18

19.61

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

1



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

1



国内公务接待批次(个)

82

国内公务接待人次(人)

941



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

24

参加会议人次(人)

954



组织培训次数(个)

21

参加培训人次(人)

983



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表











公开10表


编制单位:泰州市物价局


2017年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


 


机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:泰州市物价局

2017年度

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次


1

                合     计

1

86.62

302

商品和服务支出

2

86.62

30201

  办公费

3

3.98

30202

  印刷费

4


30203

  咨询费

5

1.16

30204

  手续费

6


30205

  水费

7

0.13

30206

  电费

8

3.27

30207

  邮电费

9

5.20

30208

  取暖费

10


30209

  物业管理费

11


30211

  差旅费

12

5.15

30212

  因公出国(境)费用

13

1.74

30213

  维修(护)费

14

0.86

30214

  租赁费

15


30215

  会议费

16

0.59

30216

  培训费

17

6.17

30217

  公务接待费

18

1.41

30218

  专用材料费

19


30224

  被装购置费

20


30225

  专用燃料费

21


30226

  劳务费

22

1.13

30227

  委托业务费

23


30228

  工会经费

24

11.85

30229

  福利费

25


30231

  公务用车运行维护费

26


30239

  其他交通费用

27

40.10

30240

  税金及附加费用

28


30299

  其他商品和服务支出

29

3.88

304

对企事业单位的补贴

30


307

债务利息支出

31


310

其他资本性支出

32


399

其他支出

33


注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表






公开12表


编制单位:泰州市物价局

2017年度


金额单位:万元


项目

行次

采购决算


总计

财政性资金

其他资金


栏次

1

2

3


合     计

1

11.56

11.56



货物

2

11.56

11.56



工程

3





服务

4





注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2017年度泰州市物价局收入2385.57万元,与上年相比增加308.57万元,增长14.86%。支出2398.49万元,与上年相比增加314.49万元,增长15.09%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

其中:

(一)收入总计2385.57万元。包括:

1.财政拨款收入2265.01万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比增加205.01万元,增长9.95%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

2.上级补助收入无。

3.事业收入无。

4.经营收入无。

5.附属单位上缴收入无。

6.其他收入120.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为在职和退休人员调资、市级公休假补贴、市级效能考核奖等人员经费。与上年相比增加103.56万元,增长609.18%。主要原因是追加2016年调资、2016年市级公休假补贴、市级效能考核奖等人员经费。

7.用事业基金弥补收支差额无。

8.年初结转和结余94.03万元。主要为上年结转本年需继续使用的省级下拨的价格执法联合办案经费等专项资金。

(二)支出总计2398.49万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2213.76万元,主要用于人员经费、价格行政执法、重要民生价格公示、职工物价监督、政府购买公共服务、价格信息公共服务、结对帮扶、价格调节资金等项目。与上年相比增加242.76万元,增长12.32%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

2.住房保障(类)支出184.73万元,主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加71.73万元,增长63.48%。主要原因是职工工资基数增加和购房补贴比例调增,导致住房公积金和住房补贴支出相应增加。

3.结余分配无。

4.年末结转和结余81.11万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要内容是省级下拨的价格执法联合办案经费等专项资金。

二、收入决算表说明

泰州市物价局本年收入合计2385.57万元,其中:财政拨款收入2265.01万元,占94.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入120.56万元,占5.05%。

三、支出决算表说明

泰州市物价局本年支出合计2398.49万元,其中:基本支出1476.89万元,占61.58%;项目支出921.6万元,占38.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市物价局财政拨款收入2265.01万元,与上年相比增加205.01万元,增长9.95%。财政拨款支出2277.93万元,与上年相比增加210.93万元,增长10.20%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

五、财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市物价局财政拨款支出2277.93万元,占本年支出合计的94.97%。与上年相比,财政拨款支出增加210.93万元,增长10.20%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

2017年度泰州市物价局财政拨款支出年初预算为1934.8万元,支出决算为2277.93万元,完成年初预算的117.73%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加和价格惠民药店资助金、价格调控目标责任制奖励资金和平价商店考核奖励资金等专项经费的追加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为969.23万元,支出决算为1038.18万元,完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加。

2.发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为524.69万元,支出决算为796.32万元,完成年初预算的151.77%。决算数大于预算数的主要原因是价格惠民药店资助金、价格调控目标责任制奖励资金和平价商店考核奖励资金等专项经费的追加。

3.发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为255.81万元,支出决算为253.98万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因人员经费的结余。

4.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因项目大突破奖励资金经费的追加。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为110.16万元,支出决算为109.82万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴存结余。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为52.9万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为22.01万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市物价局财政拨款基本支出1476.89万元,其中:

(一)人员经费1385.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费91.67万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款支出2277.93万元,与上年相比增加210.93万元,增长10.2%。主要原因是工资福利支出政策性增加和办案经费、价格调节资金(惠民药店购药资助金及平价商店考核奖励资金)等专项经费的增加。

2017年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.8万元,支出决算为2277.93万元,完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的追加和

价格惠民药店资助金、价格调控目标责任制奖励资金和平价商店考核奖励资金等项目经费的追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款基本支出1476.89万元,其中:

(一)人员经费1385.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费91.67万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2017 年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.74万元,占“三公”经费的13.96%;公务用车购置及运行费支出2.09万元,占“三公”经费的16.77%;公务接待费支出8.63万元,占“三公”经费的69.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.74万元,完成预算的100%,比上年决算增加1.74万元,主要原因是上年度未有人员因公出国(境);决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,下半年省局因工作需要安排我局1名人员因公出国(境),导致费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:差旅费、商务费用等支出。

2.公务用车购置及运行费支出2.09万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.09万元,完成预算69.67%,比上年决算增加1.09万元,主要原因是车辆维护费用增加;决算数小于预算数的主要原因是车改后公务车使用频率降低。公务用车运行维护费主要用于车辆保养、保险、油费及车辆通行费等项目支出。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费8.63万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。

(2)国内公务接待支出8.63万元,完成预算的20%,比上年决算减少10.37万元,主要原因是严格执行中央八项规定和省、市委十项规定,进一步从严控制“三公”经费;决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。国内公务接待主要为接待上级部门来人检查,外省市来人交流等,2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待82批次,941人次。主要为接待省局组织的联合执法、交叉检查活动来泰检查人员、省局组织来泰调研人员等。

2017 年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出15.18万元,完成预算的25.11%,比上年决算增加8.18万元,主要原因是召开全市价格调控联席会议,全市价格监督检查专项工作会议,全市成本、监测、认定等专项工作会议;决算数小于预算数的主要原因是压缩会议召开次数。2017 年度全年召开会议24个,参加会议954人次。主要为召开全市价格调控联席会议,全市价格监督检查专项工作会议,全市成本、监测、认定等专项工作会议。

2017 年度泰州市物价局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出19.61万元,完成预算的50.78%,比上年决算增加16.61万元,主要原因是本年度组织在职职工参加“旗帜鲜明讲党性”专题教育、依法行政专题培训等;决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。2017年度全年组织培训21个,组织培训983人次。主要是组织在职职工参加“旗帜鲜明讲党性”专题教育和依法行政专题培训等。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度泰州市物价局无政府性基金

十一、机关运行经费支出决算表说明

2017年度泰州市物价局机关运行经费支出86.62万元,与上年相比增加18.62万元,增长27.38%。主要原因是:泰州市价格监测中心从事业单位转为参公管理单位,导致运行经费增加。

十二、采购情况表说明  

2017年度泰州市物价局政府采购支出总额11.56万元,其中:政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共15个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计328.27万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2017年无国有资本经营预算收支决算。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。



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