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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拔款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻实施国家和省有关旅游业的法律、法规、政策和标准，拟订全市旅游发展的规范性文件，并组织实施。

2.拟订全市旅游发展战略，组织编制旅游业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。统筹协调旅游业的发展，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

3.组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面的项目规划、立项审批工作。负责我市列入国家和省重点旅游项目建设与投资计划的申报工作，并参与项目管理。指导城区重大旅游项目的建设与运营。

4.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全市旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动。指导全市重要旅游产品和旅游线路的规划开发，引导休闲旅游。协调和指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作。

5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为，受理旅游消费者投诉。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

6.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作。承担全市旅行社、旅游星级饭店、旅游景区安全生产的监管工作。

7.拟订全市旅游人才培养规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。指导县级旅游业务工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作完成情况

1.全力推进大健康产业集聚发展试点。围绕“药、医、养、食、游”联动发展，扎实推进国家中医药健康旅游示范区创建，努力把康养旅游打造成泰州旅游特色品牌。完善“一城二区三企七院百基地（项目）”大发展格局，形成泰州特色的中医药健康旅游发展矩阵。泰和堂国医馆、华侨城颐养小镇、李中水上森林疗养中心等一批载体投入旅游运营。入选首批“国家中医药健康旅游示范区”创建城市名单（江苏唯一）。

2.全力推进特色田园乡村和旅游风情小镇建设。引导祁巷、印达、东罗、小杨、湖南等村庄发展乡村旅游，打造民俗、民宿、游学、乡野美食等主题旅游产品。溱潼会船小镇成功入选全省首批13家旅游风情小镇创建单位（苏中三市唯一入选小镇）。突出抓好5家省首批田园乡村试点单位旅游功能叠加工作；安排一名副科职干部到缸顾乡东罗村脱产挂职第一书记，牵头协调万科集团打造整村开发乡村旅游的示范工程。

3.全力推进全域旅游示范区建设。一是主要旅游项目指标全线飘红。2017年接待国内游客2558.32万人次，同比增长12.1%；实现旅游总收入325.94亿元，同比增长15.3%。全年完成旅游投资281亿元，同比增长79%，新开工亿元以上项目32个。溱湖旅游度假区综合提升、千垛（平旺湖）景区扩容提升等3个项目入选国家优选旅游项目库。二是旅游市场宣传营销全力出击。水城蟹乡美食旅游季产品被列入国庆黄金周全国错峰游推荐线路，国家旅游局《全域旅游2016年度报告》对泰州全域办节的做法给予了充分肯定。联合三市二区在央视《海峡两岸》投放城市形象广告。3趟专列满载广东、北京、青岛合计约1800名游客抵达我市体验水城水乡主题旅游产品，“花境梦东南”广东旅游专列首次抵达我市。世纪游轮“上海—泰州”轻度假游轮全年10个航次到访我市。三是特色美食旅游全民追捧。8月中旬，泰州美食登上米其林水晶巴士巡游香港，用时尚美食party推介泰州旅游。9月初广东旅博会上，通过靖江汤包现场制作展示，将泰州展馆打造成“展会网红”。11月中旬，参展广州国际美食节，人气、成交量位列前5。四是旅游服务配套全程推进。在全国率先实行旅游商品无理由退换制度，成立覆盖市（区）的7个无理由退换中心，挂牌商家增加到100家，退换商品目录扩充到500种。建成泰州智慧旅游大数据平台，成为首例接入国家旅游局应急指挥中心的地级市平台。受国家旅游局委托，编制《全国诚信旅游示范城市标准》，标准已通过省级评审。开展“景区道路连接线、旅游厕所、旅游停车场、旅游标识牌”整治专项行动，新建改建旅游厕所101座，新增车位3200个、双语标识牌67处。

(三)内设机构及下属单位

内设机构5个，分别是：办公室、旅游促进处、质量管理处、规划发展处、综合法规处。

下属单位1个：泰州市旅游质量监督管理所。

二、2017年度部门决算表

2017年度泰州市旅游局部门决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总表说明

2017年度泰州市旅游局收入1798.52万元，比上年增加51.32万元，增长2.94%。支出1707.42万元，比上年减少70.22万元，减少3.95%。主要原因人员工资经费调整，厉行勤俭节约。

(二) 收入决算表说明

2017年度泰州市旅游局收入1798.52万元，其中：

1.财政拨款收入1785.14万元，比上年增加67.74万元，增长3.94%。主要原因是行政运行等项目正常增长。

2.其他收入13.38万元，比上年减少16.42万元，下降55.10%。主要原因是工资调整项目或系数与上年有所差别。

(三)支出决算表说明

2017年度泰州市旅游局支出1707.42万元，其中：基本支出461.36万元；项目支出1246.06万元，主要是实施泰州水城水乡国际旅游节开幕式策划、举办及宣传等项目各项推介促销宣传交流项目、客源地市场旅行商合作项目、旅行商和新闻媒体来泰踩线及采风项目、旅游景区及乡村旅游奖补项目、规模激励及行业管理等项目。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度泰州市旅游局财政拨款收入1785.14万元，比上年增加67.74万元，增长3.94%。财政拨款支出1694.04万元，比上年减少53.80万元，减少3.08%。主要原因人员工资经费调整，厉行勤俭节约。

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2017年度泰州市旅游局财政拨款支出1694.04万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出1628.61万元，占96.14%；住房保障支出55.43万元，占3.27%;其他支出10万元，占0.59%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度泰州市旅游局财政拨款支出年初预算为437.72万元，支出决算为1694.04万元，完成年初预算的387.01%，决算数大于预算数的主要原因是旅游专项资金未列入年初部门预算。其中：

(1)商品服务业等支出（类）旅游业管理与一般公共服务（款）行政运行（项）年初预算为268.68万元，支出决算为392.17万元，完成年初预算的145.96%，主要原因是：追加人员经费。

(2)商品服务业等支出（类）旅游业管理与一般公共服务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

(3)商品服务业等支出（类）旅游业管理与一般公共服务（款）旅游宣传（项）年初预算为0万元，支出决算为84.92万元，主要原因是：旅游专项资金未列入年初部门预算。

(4)商品服务业等支出（类）旅游业管理与一般公共服务（款）旅游行业业务管理（项）年初预算为105.72万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的42.93%。

(5)商品服务业等支出（类）旅游业管理与一般公共服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为3.72万元，支出决算为1101.96万元，完成年初预算的29622.58%，主要原因是：旅游专项资金未列入年初部门预算。

(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.2万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：刚性支出。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：刚性支出。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：刚性支出。

 (六)财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市旅游局财政拨款基本支出447.98万元。其中：人员经费423.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 (七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度泰州市旅游局一般公共预算财政拨款支出1694.04万元。主要用于以下方面：商业服务业等支出1628.61万元，占96.14%；住房保障支出55.43万元，占3.27%；其他支出10万元，占0.59%。

 (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度泰州市旅游局一般公共预算财政拨款基本支出447.98万元。其中：人员经费423.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为11.59万元，支出决算为92.43万元，完成预算的797.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为22.18万元，期初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，期初未安排预算；公务接待费支出决算为36.56万元，完成预算的1837.19%；会议费支出决算为27.96万元，完成预算的500.18%；培训费支出决算为5.73万元，完成预算的142.89%。

2017年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数大于预算数的主要原因是旅游专项资金未列入年初部门预算，而在实际工作开展过程中，有相当数量的旅游节庆、旅行商踩线、新闻媒体采风、商务接待、促销会议、行业培训等费用归属于旅游专项资金使用安排。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2017年度因公出国（境）费支出22.18万元，比上年增长11.85%，主要原因是2016年出国（境）活动较少、出国（境）人次较少，2017年出国（境）活动6次、出国（境）人数10人；公务用车购置及运行费支出0万元，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出36.56万元，比上年下降37.79%，主要原因是厉行勤俭节约，降低接待标准；会议费支出27.96万元，比上年上升115.08%；培训费支出5.73万元，比上年下降18.14%，主要原因是厉行勤俭节约，压减培训成本。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出22.18万元。全年因公出国（境）团组共计6个，累计10人次。开支的内容包括随省旅游局团组赴境外参加宣传促销活动及培训。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，主要用于公车改革应急用车的燃料费、维修费等。2017年，共购置车辆0辆，一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出36.56万元。其中：国内公务接待支出36.56万元,主要用于旅游节开幕式接待、旅行商踩线考察、新闻媒体采风采访等，2017年度共接待国内来访团组92个，来宾2172人次。

(4)会议费支出27.96万元。2017年度全年召开会议5个，参加会议821人次。主要为召开旅游节开幕式相关会议、秋季美食节相关会议等。

(5)培训费支出5.73万元。2017年度全年组织培训4个，参加培训165人次。主要为主要为新考导游岗前培训、全市乡村旅游管理人员暨安全知识培训。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2017年度泰州市旅游局政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2017年度机关运行经费支出23.87万元，比上年增加14.77万元，上升162.31%。

(十二)采购情况表说明

2017年部门政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2017年市级部门决算公开表.xls2017年度部门资产信息情况表.xls