索 引 号 swzzb123123/2019-05062 分 类 部门预决算(“三公”经费) 其他 其他
发布机构 市委组织部 发文日期 2019-03-05
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中共泰州市委组织部2019年度部门预算公开
信息来源:市委组织部 发布日期:2019-03-05 10:28 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

中共泰州市委组织部

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出市管领导班子调整、配备的意见和建议;负责市管干部的考察并办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治和作风建设。

3.研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.从本地实际出发,研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责对一部分单位(党委机关,人大,政协机关,群众团体等)工作人员参照国家公务制度进行管理。

5.负责组织工作和干部工作的检查督促,加强调查研究,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

6.规划、指导、协调、检查干部教育工作;组织市委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;加强对全市干部培训工作的宏观管理,指导干部培训基地建设。

7.加强对知识分子工作的宏观指导,调查了解知识分子工作情况,抓好专家和科技人才队伍建设。

8.负责对选拔任用干部工作和市管领导干部的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

9.制定或参与制定离退休干部工作的有关政策规定,配合有关部门做好老干部工作;归口管理市委老干部局。

10.完成市委和省委组织部交办的其它任务。

泰州市委组织部下属3家(事业)单位,分别是:泰州市党员电

化教育中心、泰州市青年人才储备中心、泰州市党员干部现代远程教育中心。其中:

泰州市党员电化教育中心:负责指导、规划和管理全市党员电化教育工作;了解与研究基层党员电化教育工作中出现的情况与问题,总结推广党员电化教育工作的先进经验;做好党员音像教材的引进、交流、复制和发行工作;承担党员电化教育的技术培训与技术服务工作:组织制作党员电化教育片并在当地电视台办好党建电视节目。

泰州市青年人才储备中心:负责做好高校应届硕士及以上学历优秀毕业生的选聘、培养、管理工作。加快吸引重点高校优秀毕业生。结合泰州产业发展和转型升级形式,吸引一批重点院校硕士、博士应届毕业生来泰工作;注重对党政青年人才的培养。将重点高校硕士博士生作为党政青年人才进行重点培养,通过集中培训、座谈交流、导师帮扶等措施,全面提升党政青年人才能力素质;做好党政青年人才的宣传工作。对党政青年人才进行全方位、立体式宣传,扩大青年人才储备中心的影响力;加强优秀青年人才的选拔使用。根据工作需要和个人条件,积极选拔使用优秀青年人才,为泰州“转型升级、融合发展”储备充足的后备力量。

泰州市党员干部现代远程教育中心:负责规划、协调、指导全市党员干部现代远程教育工作;做好全市党员干部现代远程教育工作队伍的管理、培训等工作;组织开展全市党员干部现代远程教育学用活动,总结推广党员干部现代远程教育工作的先进经验;承担全国、全省党员干部现代远程教育节目的接收、播出等工作;做好市级教学服务平台和网站、电视、手机等各类教学载体的建设、维护等工作;开展全市远程教育网络(终端站点)的建设、管理、维护和服务等工作;做好远程教育课件的制作、征集、播出等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、组织处、党员管理处、综合干部处、市级机关干部处、市区干部处、青年干部处、干部监督处、干部教育处、人才工作处、企事业干部处,非公经济组织办公室、公务员管理处、党代表联络处。另:泰编﹝2004﹞23 号关于市委非公有制经济组织工作委员会有关机构编制事项的通知中明确在我部增设“市委非公经济组织工作委员会办公室”,正科级。本部门下属单位包括:泰州市党员电化教育中心(泰州市党员干部现代远程教育中心)、泰州市青年人才储备中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:市委组织部机关(含泰州市党员干部现代远程教育中心)、泰州市党员电化教育中心、泰州市青年人才储备中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.加强政治建设这个根本性建设。精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员干部不忘初心为民、牢记使命担当,把主题教育的实际成效转化为推动高质量发展的强大动力。配合做好“新中国成立70周年”系列庆祝活动。认真落实新形势下党内政治生活若干准则,进一步严肃党内政治生活扎实抓好巡视整改任务的落实。

2.统筹推进各领域基层党组织建设。制定基层党建三年行动计划,全面加强“五个基本”建设,推动基层党组织全面进步全面过硬。在农村,深入推进“雁阵培育计划”、党员干部新风行动,启动实施“新乡贤回流工程”;在城市基层,推行“一心三体六联动”区域化党建模式;在两新组织,推广“四同八助”工作法及党员关爱“六大激励”;在机关,推广党务业务服务“三务融合”党建模式;在国有企业,重点抓好国有企业党建25条规定10项重点任务落实。

3.统筹加强领导班子建设。加强机构改革后的市级机关部门领导班子建设,探索分级分类管理机制;集中开展班子运行情况综合分析研判,摸清工作运行、班子运转、团结协作、机关党建等情况,有针对性地提出改进和加强的具体措施。加强年轻干部队伍建设。

4.持续提升干部能级水平。制定实施《2018-2022年泰州市干部教育培训规划》。实施“政治能级提升工程”,重点办好全市领导干部读书班等班次。实施“专业能级提升工程”,聚焦“六个高质量”“五张新答卷”,办好中青年干部研讨班等主体班次,以及城乡建设、大健康产业集聚发展等专题班次。实施“保障能级提升工程”,联动抓好培训机构、培训师资、培训课程、现场教学基地“四库”建设。

5.深入开展“新时代科技新长征”。常态化赴外开展企业科技行、“泰爱才”校园行、科技人才推介会,深入推进“政产学研金才”协同创新。精心办好生物医药“一赛两会”,组织实施第九批生物医药“113人才计划”。扎实开展“凤还巢”系列活动,精心组织国家“千人计划”“万人计划”、省“双创计划”等重点人才项目申报,改革优化市“双创计划”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

收支预算总表

部门名称:中共泰州市委组织部                                                  单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1871.24

一、一般公共服务支出

 1445.25

一、基本支出

1337.34

    1. 一般公共预算

1871.24

二、外交支出


二、项目支出

533.90

    2. 政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

156.76 





九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

269.23 





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十、其他支出




当年收入小计

1871.24 

当年支出小计

1871.24 

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

1871.24 

支出合计

1871.24 

 

公开02表

收入预算总表

部门名称:中共泰州市委组织部                                   单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

1871.24

一般公共预算资金

小  计

1871.24

公共财政拨款(补助)资金

1871.24

专项收入


政府性基金

小  计


财政专户管理资金

小  计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小  计


事业收入


经营收入


其他收入


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

公开03






支出预算总表


部门名称:中共泰州市委组织部



单位:万元


合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金


1871.24 

1337.34

533.90




 

 

 

 

 

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:中共泰州市委组织部


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1871.24 

一、基本支出

1337.34

二、政府性基金预算


二、项目支出

533.90



三、单位预留机动经费


收入合计

1871.24 

支出合计

1871.24 

 

 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:中共泰州市委组织部                                    位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1871.24

201

一般公共服务支出

1445.25

20132

  组织事务

1445.25

2013201

    行政运行

721.32

2013202

    一般行政管理事务

513.95

2013250

    事业运行

190.03

2013299

    其他组织事务支出

19.95

208

社会保障和就业支出

156.76

20805

  行政事业单位离退休

156.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

111.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.79

221

住房保障支出

269.23

22102

住房改革支出

269.23

2210201

住房公积金

114.56

2210202

租补贴

46.68

2210203

购房补贴

107.99

注:科目编码科目名称为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中共泰州市委组织部                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

1337.34

301

工资福利支出

1203.75

30101

基本工资

200.12

30102

津贴补贴

441.87

30103

奖金

138.68

30106

伙食补助费

12.00

30107

绩效工资

57.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.97

30109

职业年金缴费

44.79

30110

职工基本医疗保险缴费

75.58

30112

其他社会保障缴费

7.14

30113

住房公积金

114.56

30199

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

131.54

30201

办公费

9.66

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

10.50

30211

差旅费

14.70

30213

维修(护)费

8.40

30215

会议费

6.93

30216

培训费

11.20

30217

公务接待费

1.73

30218

专用材料费

3.15

30228

工会经费

11.20

30229

福利费

0.30

30231

公务用车运行维护费

8.40

30239

其他交通费用

32.41

30299

其他商品和服务支出

12.96

303

对个人和家庭的补助

2.05

30301

离休费

0

30302

退休费

1.80

30309

奖励金

0.25

注:科目编码科目名称为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:中共泰州市委组织部                                   单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1871.24

201

一般公共服务支出

1445.25

20132

组织事务

1445.25

2013201

    行政运行

721.32

2013202

    一般行政管理事务

513.95

2013250

    事业运行

190.03

2013299

    其他组织事务支出

19.95

208

社会保障和就业支出

156.76

20805

  行政事业单位离退休

156.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

111.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.79

221

住房保障支出

269.23

22102

住房改革支出

269.23

2210201

住房公积金

114.56

2210202

租补贴

46.68

2210203

购房补贴

107.99

注:科目编码科目名称为必填项。

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中共泰州市委组织部                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合          计

1337.34

301

工资福利支出

1203.75

30101

基本工资

200.12

30102

津贴补贴

441.87

30103

奖金

138.68

30106

伙食补助费

12.00

30107

绩效工资

57.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.97

30109

职业年金缴费

44.79

30110

职工基本医疗保险缴费

75.58

30112

其他社会保障缴费

7.14

30113

住房公积金

114.56

30199

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

131.54

30201

办公费

9.66

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

10.50

30211

差旅费

14.70

30213

维修(护)费

8.40

30215

会议费

6.93

30216

培训费

11.20

30217

公务接待费

1.73

30218

专用材料费

3.15

30228

工会经费

11.20

30229

福利费

0.30

30231

公务用车运行维护费

8.40

30239

其他交通费用

32.41

30299

其他商品和服务支出

12.96

303

对个人和家庭的补助

2.05

30301

离休费

0

30302

退休费

1.80

30309

奖励金

0.25

注:科目编码科目名称为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:中共泰州市委组织部                                                  单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 360.3

76.77 


26.22


26.22 

50.55

37.33

246.20

 

公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:中共泰州市委组织部


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计














注:科目编码科目名称为必填项


本单位2019年无政府性基金支出预算。

 


公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:中共泰州市委组织部                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出


合          计

114.19


302

商品和服务支出

114.19


30201

办公费

7.86


30205

水费

0


30206

电费

0


30207

邮电费

8.70


30211

差旅费

12.90


30213

维修(护)费

6.60


30215

会议费

6.39


30216

培训费

8.50


30217

公务接待费

1.39


30218

专用材料费

2.25


30228

工会经费

8.50


30229

福利费

0.21


30231

公务用车运行维护费

8.40


30239

其他交通费用

32.41


30299

其他商品和服务支出

10.08


公开12






政府采购支出预算表

部门名称:中共泰州市委组织部




单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





25.73 

一、货物A





 25.73

A010201

组织工作经费

办公设备购置

计算机

部门集中采购

3.48

A010201

办公设备购置费(通用资产购置)

办公设备购置

计算机

部门集中采购

10.02

A010202

组织工作经费

办公设备购置

打印机

部门集中采购

1.00

A010204

组织工作经费

办公设备购置

复印机

部门集中采购

2.25

A010206

组织工作经费

办公设备购置

扫描仪

部门集中采购 

3.50

A010208

组织工作经费

办公设备购置

摄影、摄像器材

部门集中采购

0.70

A010299

组织工作经费

办公设备购置

其他办公自动化设备

部门集中采购 

0.10

A0103

组织工作经费

办公设备购置

家具

部门集中采购

4.68

二、工程B






 






三、服务C






 






注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市委组织部2019年度收入、支出预算总计1871.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少304.36万元,减少13.99%其中:

(一)收入预算总计1871.24万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1871.24万元。

1)一般公共预算收入预算1871.24万元,与上年相比减少304.36万元,减少13.99%。主要原因是压减“三公”经费、专项资金等。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相同

4.上年结转资金预算数为0元。与上年相同

(二)支出预算总计1871.24万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1445.25万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少520.39万元,减少26.47%。主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相同

3. 社会保障和就业(类)支出156.76万元,主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加,主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

4. 住房保障(类)支出269.23万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出与上年相比增加59.27万元,增长28.23%,主要原因是公积金、住房补贴基数调整等。

5.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为1337.34万元。与上年相比减少144.24   万元,减少9.74%。主要原因是厉行勤俭节约、人员经费减少

项目支出预算数为533.90万元。与上年相比减少160.12万元,减少23.07%。主要原因是厉行勤俭节约,压减项目经费

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相

二、收入预算情况说明

中共泰州市委组织部本年收入预算合计1871.24万元,其中:

一般公共预算收入1871.24万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

中共泰州市委组织部本年支出预算合计1871.24万元,其中:

1. 基本支出1337.34万元,占71.47%;

2. 项目支出533.90万元,占28.53%

3. 单位预留机动经费0万元,占0%;

4. 结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市委组织部2019年度财政拨款收、支总预算各1871.24万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少304.36万元,下降13.99%。主要原因是树立“过紧日子”思想,厉行勤俭节约等。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市委组织部2019年财政拨款预算支出1871.24万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少304.36万元,下降13.99%。主要原因是压降项目经费。其中:

(一)一般公共服务

1. 组织事务(款)行政运行(项)支出721.32万元,与上年相比减少190.99万元,下降20.93%,主要原因是人员工资、经费减少。

2. 组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出513.95万元,与上年相比减少180.07万元,下降25.95%,主要原因是压降项目经费。

3. 组织事务(款)事业运行(项)支出190.03万元,与上年相比减少169.28万元,下降47.11%,主要原因是相关科目及人员经费调整。

4. 组织事务(款)其他组织事务(项)支出19.95万元,与上年相比增加19.95万元,与上年相比为净增加,主要原因是新增重点项目。

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.97万元,与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.79万元,与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理,未列部门预算;从2019年起,职业年金缴费列入部门预算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出114.56万元,与上年相比减少95.40万元,下降45.44%,主要原因在职在编人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出46.68万元,与上年相比增加22.43万元,增长92.49%,主要原因是测算基数上调。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出107.99万元,与上年相比增加38.30万元,增长54.96%,主要原因是测算基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市委组织部2019年度财政拨款基本支出预算1337.34万元,其中:

(一)人员经费1205.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费131.54万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出预算1871.24万元,与上年相比减少304.36万元,下降13.99%。主要原因是压减项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1337.34万元,其中:

(一)人员经费1205.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费131.54万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)中共泰州市委组织部2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出26.22万元,占“三公”经费的34.15%;公务接待费支出50.55万元,占“三公”经费的65.85%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出26.22万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出26.22万元,比上年预算增加17.82万元,主要原因是车辆使用年限较长,公务用车维修保养费用、保险费用增加。

3. 公务接待费预算支出50.55万元,比上年预算增加6.37万元,主要原因是因专项工作增加,接待调研考察增多。

(二)中共泰州市委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出37.33万元,比上年预算减少1.05万元,主要原因是因是按照会议管理制度,压减会议人数和天数,减少会议费用支出。

(三)中共泰州市委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出246.20万元,比上年预算减少38.29万元,主要原因是按照培训管理制度,压减培训人数和天数,减少培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共泰州市委组织部2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出114.19万元,与上年相比减少20.04万元,下降14.93%。主要原因是根据会议管理、培训管理制度,压减会议、培训费用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额25.73万元,其中:拟采购货物支出25.73万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共11个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计677.55万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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