索 引 号 01441716/2019-05138 分 类 部门预决算(“三公”经费) 财政、金融、审计 其他
发布机构 市旅游局 发文日期 2019-03-08
文 号 时 效
泰州市旅游局2019年部门预算公开
信息来源:办公室 发布日期:2019-03-08 09:55 浏览次数: 字体:[ ]

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻实施国家和省有关旅游业的法律、法规、政策和标准,拟订全市旅游发展的规范性文件,并组织实施。

2.拟订全市旅游发展战略,组织编制旅游业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。统筹协调旅游业的发展,监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

3.组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等方面的项目规划、立项审批工作。负责我市列入国家和省重点旅游项目建设与投资计划的申报工作,并参与项目管理。指导城区重大旅游项目的建设与运营。

4.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全市旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动。指导全市重要旅游产品和旅游线路的规划开发,引导休闲旅游。协调和指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作。

5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

6.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导协调旅游应急救援工作。承担全市旅行社、旅游星级饭店、旅游景区安全生产的监管工作。

7.拟订全市旅游人才培养规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。指导县级旅游业务工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合法规处、规划发展处、旅游促进处、质量管理处;本部门下属单位包括:泰州市旅游质量监督管理所。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:泰州市旅游局本级、泰州市旅游质量监督管理所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

以文旅融合发展为总基调,以旅游三年行动计划为总纲,突出打好三张牌:一是文旅产业融合牌,二是江河海牌,三是城市名片牌。

在“文旅产业融合”牌上。突出核心区项目开发,重点推进凤城河、溱湖、千垛三大核心旅游集聚区项目建设。提升改造环城河重要节点,培育多元项目业态。以国家历史文化名城保护、复兴为抓手,推动稻河、涵东、涵西、钟楼巷、八字桥等历史文化街区品质提升,完善古城文化慢游线。突出景区(度假区)扩容升级,兴化乌巾荡确保创成省级旅游度假区。围绕乡村振兴战略,2019年新增3家星级乡村旅游区。突出旅游街区品质提升,丰富泰州老街、东方小镇、姜堰北大街、兴化金东门、高港雕花楼等街区的文商旅业态。充分发挥旅游风情小镇的引领倒逼机制,指导4个省级旅游风情小镇提升创建品质。

在“江河海”牌上。一是着眼于“江”。长江泰州段是泰州旅游扩大开放的重要阵地,继续围绕滨江水陆双游线做文章,把长江生态休闲廊道、生态保护区打造成长江旅游休闲节点。二是着眼于“河”。古盐运河是大运河重要组成部分,积极打造“古盐运河畔”旅游品牌。整合“千年城河—里下河—溱湖”等水上旅游资源,把分散化、碎片化的大运河旅游资源品牌化。三是着眼于“海”。紧扣人民海军建军70周年契机,积极打造“红色水城”品牌,开发海军游旅游产品。

在“城市名片”牌上。推出官方攻略、宣传片等系列宣传品,完善全市文化旅游品牌体系。策划四季节庆,按照文旅融合理念,统筹举办旅游节、梅兰芳艺术节。推动城区、乡村文化旅游活动艺术化、年轻化,开发生态水乡之旅、金牌美食之旅、人文研学之旅等文化主题游线。

 

 

 

         第二部分 2019年度部门预算表

 

 

 

01表

 

                 收支预算总表  

                                  单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

586.92

一、一般公共服务支出

一、基本支出

535.54

1. 一般公共预算

586.92

二、公共安全支出

二、项目支出

51.38

2. 政府性基金预算

三、教育支出

二、财政专户管理资金

四、科学技术支出

三、其他资金

五、文化旅游体育与传媒支出

416.29

六、社会保障和就业支出

60.84

七、卫生健康支出

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

109.79

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

收入合计

586.92 

支出合计

586.92

02表

                  收入预算总表

                                     单位:万元

项目名称

  额

收入合计

586.92

一般公共预算资金

    计

586.92

公共财政拨款(补助)资金

586.92

专项收入

政府性基金

    计

财政专户管理资金

    计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

    计

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

其他收入

 

 

03表

                  支出预算总表

                                       单位:万元

  计

基本支出

项目支出

586.92

535.54

51.38

 

 

04表

              财政拨款收支预算总表 

                                        单位:万元

  入

  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

586.92

一、基本支出

535.54

二、政府性基金预算

二、项目支出

51.38

收入合计

586.92

支出合计

586.92

05表

          财政拨款支出预算表(功能科目) 

                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  额

          计

586.92

207

文化旅游体育与传媒支出

416.29

  20701

  文化和旅游

416.29

    2070101

    行政运行

364.91

    2070102

    一般行政管理事务

7.58

    2070114

    旅游行业业务管理

43.80

208

社会保障和就业支出

60.84

  20805

  行政事业单位离退休

60.84

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.45

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

17.39

221

住房保障支出

109.79

  22102

  住房改革支出

109.79

    2210201

    住房公积金

47.86

    2210202

    提租补贴

32.88

    2210203

    购房补贴

29.05

 

 

06表

        财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

    额

          计

535.54

301

工资福利支出

485.99

30101

  基本工资

80.66

30102

  津贴补贴

189.97

30103

  奖金

59.23

30106

  伙食补助费

5.04

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.45

30109

  职业年金缴费

17.39

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.33

30112

  其他社会保障缴费

2.56

30113

  住房公积金

47.86

30199

  其他工资福利支出

10.50

302

商品和服务支出

47.63

30201

  办公费

2.96

30207

  邮电费

2.80

30211

  差旅费

3.76

30213

  维修()

2.32

30215

  会议费

2.36

30216

  培训费

4.35

30217

  公务接待费

0.55

30218

  专用材料费

1.00

30228

  工会经费

4.34

30229

  福利费

0.10

30239

  其他交通费用

18.83

30299

  其他商品和服务支出

4.26

303

对个人和家庭的补助

1.92

30302

  退休费

1.83

30309

  奖励金

0.09

301

工资福利支出

535.54

30101

  基本工资

485.99

30102

  津贴补贴

80.66

30103

  奖金

189.97

30106

  伙食补助费

59.23

07表

      一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  额

          计

586.92

207

文化旅游体育与传媒支出

416.29

  20701

  文化和旅游

416.29

    2070101

    行政运行

364.91

    2070102

    一般行政管理事务

7.58

    2070114

    旅游行业业务管理

43.80

208

社会保障和就业支出

60.84

  20805

  行政事业单位离退休

60.84

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.45

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

17.39

221

住房保障支出

109.79

  22102

  住房改革支出

109.79

    2210201

    住房公积金

47.86

    2210202

    提租补贴

32.88

    2210203

    购房补贴

29.05

 

 

08表

      一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

    额

          计

535.54

301

工资福利支出

485.99

  30101

  基本工资

80.66

  30102

  津贴补贴

189.97

  30103

  奖金

59.23

  30106

  伙食补助费

5.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.45

  30109

  职业年金缴费

17.39

  30110

  职工基本医疗保险缴费

29.33

  30112

  其他社会保障缴费

2.56

  30113

  住房公积金

47.86

  30199

  其他工资福利支出

10.50

302

商品和服务支出

47.63

  30201

  办公费

2.96

  30207

  邮电费

2.80

  30211

  差旅费

3.76

  30213

  维修()

2.32

  30215

  会议费

2.36

  30216

  培训费

4.35

  30217

  公务接待费

0.55

  30218

  专用材料费

1.00

  30228

  工会经费

4.34

  30229

  福利费

0.10

  30239

  其他交通费用

18.83

  30299

  其他商品和服务支出

4.26

303

对个人和家庭的补助

1.92

  30302

  退休费

1.83

  30309

  奖励金

0.09

 

09表

     一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

        单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

小计

购置费

运行    维护费

8.26

0.55

0.55

3.36

4.35

 

10表

             政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

    额

          计

 

本单位2019年无政府性基金支出预算

11表

      一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

    额

          计

47.63

302

商品和服务支出

47.63

  30201

  办公费

2.96

  30207

  邮电费

0.36

  30207

  邮电费

2.44

  30211

  差旅费

3.76

  30213

  维修(护)费

2.32

  30215

  会议费

2.36

  30216

  培训费

4.35

  30217

  公务接待费

0.55

  30218

  专用材料费

1.00

  30228

  工会经费

1.73

  30228

  工会经费

2.61

  30229

  福利费

0.10

  30239

  其他交通费用

18.83

  30299

  其他商品和服务支出

4.26

 

 

12表

                政府采购支出预算表

                                        单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

    计

1.10

一、货物A

通用资产购置经费

传真机

部门自行采购

0.50

通用资产购置经费

打印机

部门自行采购

0.30

通用资产购置经费

扫描仪

部门自行采购

0.30

二、工程B

三、服务C

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

    泰州市旅游局2019年度收入、支出预算总计各586.92万元,与上年相比,收、支预算总计各增加44.83万元,增长8.27%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响。其中:

(一)收入预算总计586.92万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计586.92万元。

1)一般公共预算收入预算586.92万元,与上年相比增加44.83万元,增长8.27%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算总计586.92万元。包括:

1.按功能科目分类:

1)文化旅游体育与传媒支出416.29万元,主要用于机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出,与上年相比减少62.17万元,下降12.99%。主要原因是政策调整等因素的影响

2)社会保障和就业支出60.84万元,主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出,与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。2018年之前职业年金实行记账管理,未列部门预算;从2019年起,职业年金缴费列入部门预算。

 

3)住房保障支出109.79万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加46.16万元,增长72.54%,主要原因是公积金、住房补贴基数随调资而调整以及租金补贴比例调高和人员增加等

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为535.54万元,与上年相比增加67.76万元,增长14.49%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响

2)项目支出预算数为51.38万元,与上年相比减少22.93万元,下降30.86%。主要原因是减少项目专项。

二、收入预算情况说明

泰州市旅游局本年收入预算合计586.92万元,其中:

1.一般公共预算收入586.92万元,占100%

2.政府性基金预算收入0万元;

3.财政专户管理资金0万元;

4.其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

泰州市旅游局本年支出预算合计586.92万元,其中:

1.基本支出535.54万元,占91.25%

2.项目支出51.38万元,占8.75%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市旅游局2019年度财政拨款收、支总预算各586.92万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加44.83万元,增长8.27%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年财政拨款预算支出586.92万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加44.83万元,增长8.27%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出

1.旅游业管理与服务行政运行支出364.91万元,与上年相比减少39.24万元,下降9.71%,主要原因是调资、政策调整等因素的影响。

2.旅游业管理与服务一般行政管理事务支出7.58万元,与上年相比增加2.97万元,增长64.43%,主要原因人员办公及经费的增加。

3.旅游行业业务管理支出43.80万元,与上年相比减少22.59万元,下降34.03%,主要原因是支出结构调整。

4.其他旅游业管理与服务支出0万元,与上年相比减少3.31万元,下降100%,主要原因是支出结构调整。

(二)社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出43.45万元,与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出17.39万元,与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理,未列部门预算;从2019年起,职业年金缴费列入部门预算。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出47.86万元,与上年相比增加13.45万元,增长39.09%,主要原因是公积金基数、人员增加等调整。

2.住房改革支出提租补贴支出32.88万元,与上年相比增加19.21万元,增长140.53%,主要原因是提租补贴基数大幅调整、人员增加等。

3.住房改革支出购房补贴支出29.05万元,与上年相比增加13.50万元,增长86.82%,主要原因是购房补贴基数、人员增加等调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年度财政拨款基本支出预算535.54万元,其中:

(一)人员经费487.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费47.63万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出预算586.92万元,与上年相比增加44.83万元,增长8.27%。主要原因是员增加、调资、政策调整等因素的影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算535.54万元,其中:

(一)人员经费487.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费47.63万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市旅游局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.55万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相等。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相等;

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相等。

3.公务接待费预算支出0.55万元,比上年预算减少1.48万元,主要原因是严格执行中央八项规定,落实市委市政府“勤俭节约,过紧日子”相关要求,压减接待经费。

(二)泰州市旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.36万元,比上年预算减少1.87万元,主要原因厉行节约,进一步减少会议费支出。

(三)泰州市旅游局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.35万元,比上年预算减少0.07万元,主要原因是厉行节约,进一步减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出47.63万元,与上年相比增加5.63万元,增长13.4%。主要原因是人员增加、调资、政策调整等因素的影响

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市旅游局2019年度政府采购支出预算总额1.10万元,其中:拟采购货物支出1.10万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市旅游局2019年度共有4个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计42.41万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

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