索 引 号 swzzb123123/2019-06787 分 类 部门预决算(“三公”经费) 其他 其他
发布机构 市委组织部 发文日期 2019-07-22
文 号 时 效
中共泰州市委组织部2018年度部门决算公开
信息来源:市委组织部 发布日期:2019-07-22 19:55 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

中共泰州市委组织部

2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出市管领导班子调整、配备的意见和建议;负责市管干部的考察并办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治和作风建设。

3.研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.从本地实际出发,研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责对一部分单位(党委机关,人大,政协机关,群众团体等)工作人员参照国家公务制度进行管理。

5.负责组织工作和干部工作的检查督促,加强调查研究,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

6.规划、指导、协调、检查干部教育工作;组织市委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;加强对全市干部培训工作的宏观管理,指导干部培训基地建设。

7.加强对知识分子工作的宏观指导,调查了解知识分子工作情况,抓好专家和科技人才队伍建设。

8.负责对选拔任用干部工作和市管领导干部的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

9.制定或参与制定离退休干部工作的有关政策规定,配合有关部门做好老干部工作;归口管理市委老干部局。

10.完成市委和省委组织部交办的其它任务。

泰州市委组织部下属3家(事业)单位,分别是:泰州市党员电化教育中心、泰州市青年人才储备中心、泰州市党员干部现代远程教育中心。其中:

泰州市党员电化教育中心:负责指导、规划和管理全市党员电化教育工作;了解与研究基层党员电化教育工作中出现的情况与问题,总结推广党员电化教育工作的先进经验;做好党员音像教材的引进、交流、复制和发行工作;承担党员电化教育的技术培训与技术服务工作:组织制作党员电化教育片并在当地电视台办好党建电视节目。

泰州市青年人才储备中心:负责做好高校应届硕士及以上学历优秀毕业生的选聘、培养、管理工作。加快吸引重点高校优秀毕业生。结合泰州产业发展和转型升级实际,吸引一批重点院校硕士、博士应届毕业生来泰工作;注重对党政青年人才的培养。将重点高校硕士博士生作为党政青年人才进行重点培养,通过集中培训、座谈交流、导师帮扶等措施,全面提升党政青年人才能力素质;做好党政青年人才的宣传工作。对党政青年人才进行全方位、立体式宣传,扩大青年人才储备中心的影响力;加强优秀青年人才的选拔使用。根据工作需要和个人条件,积极选拔使用优秀青年人才。

泰州市党员干部现代远程教育中心:负责规划、协调、指导全市党员干部现代远程教育工作;做好全市党员干部现代远程教育工作队伍的管理、培训等工作;组织开展全市党员干部现代远程教育学用活动,总结推广党员干部现代远程教育工作的先进经验;承担全国、全省党员干部现代远程教育节目的接收、播出等工作;做好市级教学服务平台和网站、电视、手机等各类教学载体的建设、维护等工作;开展全市远程教育网络(终端站点)的建设、管理、维护和服务等工作;做好远程教育课件的制作、征集、播出等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、组织处、党员管理处、综合干部处、市级机关干部处、市区干部处、青年干部处、干部监督处、干部教育处、人才工作处、企事业干部处,非公经济组织办公室、公务员管理处、党代表联络处。另:泰编﹝2004﹞23 号关于市委非公有制经济组织工作委员会有关机构编制事项的通知中明确在我部增设“市委非公经济组织工作委员会办公室”,正科级。本部门下属单位包括:泰州市党员电化教育中心(泰州市党员干部现代远程教育中心)、泰州市青年人才储备中心。

2.2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的单位共计3家,具体包括:市委组织部机关(含泰州市党员干部现代远程教育中心)、泰州市党员电化教育中心、泰州市青年人才储备中心。

 三、2018年度主要工作完成情况

1.统筹谋划推进机构改革,拟定领导班子调整的基本原则,理清改革的总体思路,着力提高涉改部门领导班子配备的科学性。

2.结合年度考核,对市(区)、市级机关部门(单位)逐一进行调研式考察,对领导干部普遍进行“政治体检”。健全完善干部工作“三项机制”,构建“1+3”制度体系。

3.深入开展解放思想大讨论活动,举办“新时代新担当新作为”领导干部读书班。实施“专业素养提升行动”,举办为期一年的金融改革专题研修班。

4.全面落实从严管理干部“五个要”要求,制定组织部门对领导干部提醒、函询和诫勉操作规程。

5.开展大走访大落实新风行动,构建市县两级领导干部联镇、市县机关部门包村、党员干部包组的走访服务体系,组建1611个村(居)走访组,全市共认领1896个组长项目。组织“百团走万企”大走访大服务活动,先后走访企业6591家,梳理问题2766个,收集意见1643条。

6.制定出台规范市属国企党建“25条规定”,严格落实农村、社区、机关、“两新”等8大领域党组织书记“责任清单”。推行基层党组织“星级化”评定,提升党组织标准化、规范化建设水平。建立并严格执行“月晒季评年考”制度,有效推动支部组织生活有质量、常态化。

7.启动实施“雁阵培育计划”,分类选拔储备优秀村书记、书记后备、年轻干部苗子三类对象,同时加大村干部培养使用力度。

8.创新建设党员组织生活馆,分综合型、主题型、基本型等类型,全市建成85个组织生活馆。开展组织生活馆“精品党课”打擂比赛,全市重点储备了90多门“精品党课”。组织全市2.1万余名在职党员回社区报到开展“五带三星”活动,建立党员“白天时间单位管、下班时间社区管”双重管理模式。

9.大力推进“党群服务中心达标升级三年行动”,2018年投入3400多万元,新建社区党群服务中心3个、改扩建36个。率先出台城市社区综合服务设施建设管理办法,统筹落实城市社区为民服务专项资金、村(居)运转经费。

10.出台市委联系服务专家人才办法,打造暖心人才服务品牌。集成推出“科技人才新政80条”。紧扣“1+5+1”现代产业体系,整合各方力量绘制“3366”路径,推进“政产学研金”协同创新,全面开启“新时代科技新长征”。


第二部分  中共泰州市委组织部2018年度部门决算表

入支出决算总表




公开01

部门名称:中共泰州市委组织部



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2935.21 

一、一般公共服务支出

2605.12 

一、基本支出

1732.49 

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

1206.49 

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入


七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

60 





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

273.86 





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

2935.21 

本年支出合计

2938.98 

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配


    年初结转和结余

41.37 

    年末结转和结余

37.60 





总计

2976.58 

总计

2976.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表









公开02

部门名称:中共泰州市委组织部







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2935.21 

2935.21 






201

一般公共服务支出

2601.35 

2601.35 






20132

组织事务

2601.35 

2601.35 






2013201

 行政运行

1124.18 

1124.18 






2013202 

 一般行政管理事务

460.22 

460.22 






2013250

  事业运行

327.63

327.63






2013299

  其他组织事务支出

689.32

689.32






208

社会保障和就业支出

60

60






20808

抚恤

60

60






2080899

  其他优抚支出

60

60






221

住房保障支出

273.86 

273.86 






22102

住房改革支出

273.86 

273.86 






2210201

 住房公积金

116.02 

116.02 






2210202

 提租补贴

88.15 

88.15 






2210203

 购房补贴

69.69 

69.69 






注:科目编码科目名称均为必填项







 

 

 

支出决算表








公开03

部门名称:中共泰州市委组织部






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

2938.98 

1732.49  

1206.49 




201

一般公共服务支出

2605.12

1458.63 

1146.49 




20132

组织事务

2605.12

1458.63

1146.49




2013201

 行政运行

1149.08

1149.08





2013202 

 一般行政管理事务

448.97


448.97




2013250

  事业运行

309.55

309.55





2013299

  其他组织事务支出

697.52


697.52




208

社会保障和就业支出

60


60




20808

抚恤

60


60




2080899

  其他优抚支出

60


60




221

住房保障支出

273.86

273.86 





22102

住房改革支出

273.86

273.86 





2210201

 住房公积金

116.02

116.02





2210202

 提租补贴

88.15

88.15





2210203

 购房补贴

69.69

69.69





注:科目编码科目名称均为必填项。






 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门名称:中共泰州市委组织部





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2935.21 

一、一般公共服务支出

2605.12 

2605.12 


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

60 

60 




九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

273.86 

273.86 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

2935.21 

本年支出合计

 2938.98

 2938.98


年初财政拨款结转和结余

41.37 

年末财政拨款结转和结余

 37.60

 37.60


一、一般公共预算财政拨款

41.37 





二、政府性基金预算财政拨款












总计

2976.58 

总计

2976.58 

2976.58 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05

部门名称:中共泰州市委组织部



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 2938.98

 1732.49

 1206.49

201

一般公共服务支出

2605.12

1458.63

1146.49

20132

组织事务

2605.12

1458.63

1146.49

2013201

  行政运行

1149.08

1149.08


2013202

  一般行政管理事务

448.97


448.97

2013250

  事业运行

309.55

309.55


2013299

  其他组织事务支出

697.52


697.52

208

社会保障和就业支出

60.00


60.00

20808

抚恤

60.00


60.00

2080899

  其他优抚支出

60.00


60.00

221

住房保障支出

273.86

273.86


22102

住房改革支出

273.86

273.86


2210201

  住房公积金

116.02

116.02


2210202

  提租补贴

88.15

88.15


2210203

  购房补贴

69.69

69.69


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表经济科目





公开06表

部门名称中共泰州市委组织部



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,732.49

1,629.31

103.19

301

工资福利支出

1,623.83

1,623.83


  30101

  基本工资

216.27

216.27


  30102

  津贴补贴

625.17

625.17


  30103

  奖金

367.38

367.38


  30106

  伙食补助费

15.48

15.48


  30107

  绩效工资

14.69

14.69


  30108

  机关事业单位基本养老保险费

101.35

101.35


  30112

  其他社会保障缴费

114.76

114.76


  30113

  住房公积金

118.89

118.89


  30199

  其他工资福利支出

49.85

49.85


302

商品和服务支出

103.19


103.19

  30201

  办公费

16.92


16.92

  30202

  印刷费

0.24


0.24

  30207

  邮电费

9.72


9.72

  30209

  物业管理费

0.22


0.22

  30211

  差旅费

4.50


4.50

  30214

  租赁费

1.05


1.05

  30217

  公务接待费

1.88


1.88

  30226

  劳务费

0.20


0.20

  30228

  工会经费

14.49


14.49

  30231

  公务用车运行维护费

5.41


5.41

  30239

  其他交通费用

33.29


33.29

  30299

  其他商品和服务支出

15.27


15.27

303

对个人和家庭的补助

5.47

5.47


  30302

  退休费

3.71

3.71


  30399

  其他个人和家庭的补助支出

1.77

1.77


310

其他资本性支出









注:1本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)





公开07

部门名称:中共泰州市委组织部



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,938.98

1,732.49

1,206.49

201

一般公共服务支出

2,605.12

1,458.63

1,146.49

20132

组织事务

2,605.12

1,458.63

1,146.49

2013201

  行政运行

1,149.08

1,149.08


2013202

  一般行政管理事务

448.97


448.97

2013250

  事业运行

309.55

309.55


2013299

  其他组织事务支出

697.52


697.52

208

社会保障和就业支出

60.00


60.00

20808

抚恤

60.00


60.00

2080899

  其他优抚支出

60.00


60.00

221

住房保障支出

273.86

273.86


22102

住房改革支出

273.86

273.86


2210201

  住房公积金

116.02

116.02


2210202

  提租补贴

88.15

88.15


2210203

  购房补贴

69.69

69.69


注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目





公开08

部门名称中共泰州市委组织部



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,732.49

1,629.31

103.19

301

工资福利支出

1,623.83

1,623.83


30101

  基本工资

216.27

216.27


  30102

  津贴补贴

625.17

625.17


  30103

  奖金

367.38

367.38


  30106

  伙食补助费

15.48

15.48


  30107

  绩效工资

14.69

14.69


  30108

  机关事业单位基本养老保险费

101.35

101.35


  30112

  其他社会保障缴费

114.76

114.76


  30113

  住房公积金

118.89

118.89


  30199

  其他工资福利支出

49.85

49.85


302

商品和服务支出

103.19


103.19

30201

  办公费

16.92


16.92

  30202

  印刷费

0.24


0.24

  30207

  邮电费

9.72


9.72

  30209

  物业管理费

0.22


0.22

  30211

  差旅费

4.50


4.50

  30214

  租赁费

1.05


1.05

  30217

  公务接待费

1.88


1.88

  30226

  劳务费

0.20


0.20

  30228

  工会经费

14.49


14.49

  30231

  公务用车运行维护费

5.41


5.41

  30239

  其他交通费用

33.29


33.29

  30299

  其他商品和服务支出

15.27


15.27

303

对个人和家庭的补助

5.47

5.47


  30302

  退休费

3.71

3.71


  30399

  其他个人和家庭的补助支出

1.77

1.77


310

其他资本性支出









注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2、“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称

中共泰州市委组织部





金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

49.11


20.65


20.65

28.46

22.20

484.90

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0 

因公出国(境)人次数(人)

0 



公务用车购置数(辆)

0 

公务用车保有量(辆)

3 



国内公务接待批次(个)

68

国内公务接待人次(人)

976 



国(境)外公务接待批次(个)

0 

国(境)外公务接待人次(人)

0 



召开会议次数(个)

25 

参加会议人次(人)

1008 



组织培训次数(个)

9 

参加培训人次(人)

2903 



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



政府性基金预算财政款收入支出决算表











公开10表


部门名称

中共泰州市委组织部






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计







































































注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    2、科目编码科目名称均为必填项。


本年度无政府性基金财政拨款收入支出项目。



机关运行经费支出决算表







公开11表


部门名称

中共泰州市委组织部


金额单位:万元


项  目

行次

机关运行经费支出决算


科目编码

科目名称


                合   计

1

103.19 


 302

商品和服务支出 

2

103.19


 30201

 办公费

3

16.92


  30202

 印刷费

4

0.24


  30207

  邮电费

5

9.72 


  30209

  物业管理费

6

0.22


  30211

  差旅费

7

4.50


  30214

  租赁费

8

1.05 


  30217

  公务接待费

9

1.88


  30226

  劳务费

10

0.20


  30228

  工会经费

11

14.49


  30231

  公务用车运行维护费

12

5.41


  30239

  其他交通费用

13

33.29


  30299

  其他商品和服务支出

14

15.27


注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表





公开12


部门名称:中共泰州市委组织部



单位:万元


采购品目大类

采购决算


总计

财政性资金

财政性资金


合计

2.33 

2.33 



一、货物

2.33 

2.33 



二、工程





三、服务





注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

中共泰州市委组织部部门2018年度收入、支出总计2976.58万元,与上年相比收、支总计各减少161.77万元,减少5.2%。其中:

(一)收入总计2976.58万元。包括:

1.财政拨款收入2935.21万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少45.13万元,减少1.5%。主要原因是组工网、远程教育网、泰州党建网建设维护、办公设备购置等经费减少。

2.上级补助收入0万元,与上年相同

3.事业收入0万元,与上年相

4.经营收入0万元,与上年相

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相

6.其他收入0万元,与上年相

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余41.37万元,主要为中共泰州市委组织部本年度预算安排的大走访新风行动会议、援藏援疆干部考核等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(二)支出总计2976.58万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2605.12万元,主要用于工作经费、培训经费等。与上年相比减少108.73万元,减少4 %。主要原因是厉行勤俭节约,压减项目经费

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相

3. 社会保障和就业(类)支出60万元,主要用于农村老党员困难补助。与上年相同。

4. 住房保障(类)支出273.86万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加51.02万元,增长22.90%。主要原因是住房公积金、住房补贴基数调整,人员经费增加。

5.结余分配0万元。与上年相

6.年末结转和结余37.6万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中共泰州市委组织部本年度预算安排的大走访新风行动会议、援藏援疆干部考核等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共泰州市委组织部本年收入合计2935.21万元,其中:财政拨款收入2935.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

中共泰州市委组织部本年支出合计2938.98万元,其中:基本支出1732.49万元,占59%;项目支出1206.49万元,占41%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共泰州市委组织部2018年度财政拨款收入、支出(均含结转结余)总计2976.58万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少161.77万元,减少5.2%。主要原因是财政压减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共泰州市委组织部2018年度财政拨款支出2938.98万元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比,财政拨款支出增加10.89万元,增长0.37%。主要原因是增加人员经费及公用经费。

中共泰州市委组织部2018年度财政拨款支出年初预算为2175.60万元,支出决算为2938.98万元,完成年初预算的135.09%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加《党的好声音》制作、省双创人才申报项目集中答辩、市委纪念建党97周年主题活动等工作经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为912.31万元,支出决算为1149.08万元,完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为694.02万元,支出决算为448.97万元,完成年初预算的64.69%。决算数小于预算数的主要原因财政压减项目经费。

3.组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为359.31万元,支出决算为309.55万元,完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

4.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0,支出决算为697.52万元,完成年初预算的69752%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项重点工作。

(二)社会保障和就业(类)

1.抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为0,支出决算为60万元,完成年初预算的6000%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加老党员困难补助经费。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算数为116.02万元,支出决算为116.02万元,完成年初预算的100%

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算数为24.25万元,支出决算为88.15万元,完成年初预算的363.51%

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算数为69.69万元,支出决算为69.69万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共泰州市委组织部2018年度财政拨款基本支出1732.49万元,其中:

(一)人员经费1629.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费103.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共泰州市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2938.98万元,与上年相比增加10.89万元,增长0.37%。主要原因是财政追加人员经费、新媒体制作、基层党建等专项工作经费2018年度中共泰州市委组织部一般公共预算财政拨款支出年初预算为2175.60万元,支出决算为2938.98万元,完成年初预算的135.09%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加《党的好声音》制作、省双创人才申报项目集中答辩、市委纪念建党97周年主题活动等工作经费

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共泰州市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.49万元,其中:

(一)人员经费1629.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出等

(二)公用经费103.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

中共泰州市委组织部2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出20.65万元,占三公经费的42.05%;公务接待费支出28.46万元,占三公经费的57.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算减少8.55万元,主要原因为2018年度无外出考察学习项目;决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:

2.公务用车购置及运行费支出20.65万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%上年决算相同;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出20.65万元,完成预算的245.83%,比上年决算减少0.51万元,主要原因为厉行勤俭节约;决算数大于预算数的主要原因是因使用年限较长,部分车辆维护费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护、车险费用缴纳等2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费28.46万元完成预算的64.42%,比上年决算增2.34元,主要原因为接待外地考察学习人次增多;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中:国内公务接待支出28.46万元,接待68批次,976人次主要为接待接待其他设区市委组织部前来考察学习我部相关组织工作经验人员、上级组织部门考察调研人员等;国外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

中共泰州市委组织部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出22.20万元,完成预算的57.84%,比上年决算减少16.3万元,主要原因为落实八项规定,减少各类会议活动;决算数小于预算数的主要原因落实八项规定,减少各类会议活动2018 年度全年召开会议25个,参加会议1008人次。主要为召开大走访大落实新风行动部署会、干部监督工作会议、人才工作会议、党员年报、公务员年报统计工作会议、大学生村官工作会议等。

中共泰州市委组织部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出484.9万元,完成预算的170.45%,比上年决算减少26.93万元,主要原因为精简培训活动流程,减少培训天数和人数;决算数大于预算数的主要原因是适应打造新时代高素质专业化干部工作需要,新增专家型中层干部训练营等专项培训2018年度全年组织培训9个,组织培训2903人次。主要为培训全市新上岗处级干部、中青年干部入党积极分子、专家型中层干部

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共泰州市委组织部2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

中共泰州市委组织部2018年度机关运行经费支出103.19万元,与上年相比增加14.79万元,增长16.73%。主要原因是:办公费、差旅费等支出增加

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2.33万元,其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计24.32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


 

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